內(nèi)控制度-工程項目-工程制度(編輯修改稿)
2024-09-19 06:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 第 2 頁 郵編： 150036 電話： 04512325873 04512336067 第十條 公司最高決策機(jī)構(gòu)或其成員根據(jù)可行性研究報告，在各自的批準(zhǔn)權(quán)限范圍內(nèi)，做出批準(zhǔn)實施，要求、修改、重新評估可行性方案或不予批準(zhǔn)等決定。 第十一條 公司的發(fā)包工程要盡可能采取招投標(biāo)的方式，并在企管部和公司監(jiān)事會成員的監(jiān)督下進(jìn)行公開的招投標(biāo)活動，招投標(biāo)活動要注意審查投標(biāo)人的施工資質(zhì)、技術(shù)力量、管理水平、信用等級和關(guān)聯(lián)關(guān)系，防止可能發(fā)生的不利事件，保證招投標(biāo)活動的公開、公平、公正。 第十二條 負(fù)責(zé)工程項目施工的部門和人員必須重視工程質(zhì)量管 理，監(jiān)督現(xiàn)場施工嚴(yán)格設(shè)計方案的要求進(jìn)行，杜絕偷工減料、以次充好現(xiàn)象的發(fā)生，一旦發(fā)現(xiàn)不符合設(shè)計要求或偷工減料、以次充好的現(xiàn)象，要馬上向施工單位提出并要求返工或采取可靠的補救措施，同時定期寫出現(xiàn)場監(jiān)理施工進(jìn)度報告。 財務(wù)部要嚴(yán)格控制工程付款，嚴(yán)格按現(xiàn)場施工進(jìn)度報告和主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)的額度支付工程款，加強對工程預(yù)算方案的考核監(jiān)督和工程實施的核算監(jiān)督，確保工程項目預(yù)算方案的貫徹執(zhí)行和工程項目實際投資金額的真實、合法、完整。 第十三條 工程項目施工完畢后，要及時組織有關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收過程中要認(rèn)真、細(xì)致地檢查工程是否 到設(shè)計要求，是否存在技術(shù)或安全方面的隱患，財務(wù)人員和設(shè)備管理人員要參加驗收工作，重點對工程投資的賬面與實物進(jìn)行核對，并對所有實物進(jìn)行登記造冊，為以后實施管理、
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