收銀規(guī)章制度范本專業(yè)版(編輯修改稿)
2024-12-16 23:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 交銷售日報(bào)表前，應(yīng)將報(bào)表現(xiàn)金、信用卡、現(xiàn)金券金額與系統(tǒng)金額核對一致，按時(shí)填寫好日銷售報(bào)表及繳款單，并粘貼好刷卡小票。
外地店鋪則應(yīng)按時(shí)發(fā)送電子銷售報(bào)表。
五、退換貨管理
發(fā)生銷售退換貨時(shí)各店長要報(bào)區(qū)域主管現(xiàn)場核實(shí)，區(qū)域主管在其核決權(quán)限內(nèi)決定退貨行為并報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及品牌經(jīng)理備案。
活動(dòng)券購買的商品按活動(dòng)折扣退貨，銀聯(lián)刷卡單，不能直接退現(xiàn)金給顧客，應(yīng)找財(cái)務(wù)部出納領(lǐng)取退單申請表，要求顧客填寫退單申請表，收銀員簽字，最后交給出納受理退單。
六、發(fā)票管理
發(fā)票領(lǐng)用、保管
（1）各店鋪對發(fā)票實(shí)行專人管理，領(lǐng)取發(fā)票由專人負(fù)責(zé)，責(zé)任到人，財(cái)務(wù)部設(shè)發(fā)票管理臺賬，由領(lǐng)用人簽字，在發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專用章。
（2）填開發(fā)票前，必須對所領(lǐng)用的發(fā)票進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有缺聯(lián)、少頁、重號、少號、模糊不清等印刷質(zhì)量問題，應(yīng)停止使用發(fā)票，及時(shí)整本交回財(cái)務(wù)部處理。
（3）發(fā)票只限在本店鋪合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不準(zhǔn)向外轉(zhuǎn)借、代開、買賣。
發(fā)票填開
（1）開具發(fā)票的前提必須是：確認(rèn)有銷售收入并與開票金額一致。
（2）填開發(fā)票時(shí)，應(yīng)按日期、順序號、全份復(fù)寫。填開項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)字跡清楚，包括客戶名稱、項(xiàng)目數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位寫上“零”。大小寫與剪裁金額一致。
（3）開具發(fā)票不能涂改，如有差錯(cuò)，應(yīng)注明作
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