收銀規(guī)章制度范本專業(yè)版(編輯修改稿)
2024-12-16 23:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 交銷售日報表前，應將報表現(xiàn)金、信用卡、現(xiàn)金券金額與系統(tǒng)金額核對一致，按時填寫好日銷售報表及繳款單，并粘貼好刷卡小票。
外地店鋪則應按時發(fā)送電子銷售報表。
五、退換貨管理
發(fā)生銷售退換貨時各店長要報區(qū)域主管現(xiàn)場核實，區(qū)域主管在其核決權(quán)限內(nèi)決定退貨行為并報財務數(shù)據(jù)及品牌經(jīng)理備案。
活動券購買的商品按活動折扣退貨，銀聯(lián)刷卡單，不能直接退現(xiàn)金給顧客，應找財務部出納領取退單申請表，要求顧客填寫退單申請表，收銀員簽字，最后交給出納受理退單。
六、發(fā)票管理
發(fā)票領用、保管
（1）各店鋪對發(fā)票實行專人管理，領取發(fā)票由專人負責，責任到人，財務部設發(fā)票管理臺賬，由領用人簽字，在發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專用章。
（2）填開發(fā)票前，必須對所領用的發(fā)票進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有缺聯(lián)、少頁、重號、少號、模糊不清等印刷質(zhì)量問題，應停止使用發(fā)票，及時整本交回財務部處理。
（3）發(fā)票只限在本店鋪合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用，不準向外轉(zhuǎn)借、代開、買賣。
發(fā)票填開
（1）開具發(fā)票的前提必須是：確認有銷售收入并與開票金額一致。
（2）填開發(fā)票時，應按日期、順序號、全份復寫。填開項目齊全，內(nèi)容真實字跡清楚，包括客戶名稱、項目數(shù)量、單位、金額，未填寫的大寫金額單位寫上“零”。大小寫與剪裁金額一致。
（3）開具發(fā)票不能涂改，如有差錯，應注明作
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