銷售內勤職責(范文)(編輯修改稿)
2024-12-07 02:13 本頁面
【文章內容簡介】 票記錄，用于查詢核對，對到期賬款要督促業(yè)務人員催款回款。 三、銷售部內部管理 對日常材料的復印、蓋章等的工作。 名片印制，快遞費用結算等的工作。 每日公司郵箱、公司、行業(yè)網(wǎng)站(以招標網(wǎng)為主)的查看，收集業(yè)務信息和招標信息。 銷售內勤職責（八）： 協(xié)助銷售經理（番禺銷售經理）完成各類信息的收集、錄入、統(tǒng)計（番禺統(tǒng)計）、分析工作。 負責對銷售訂單的審核工作，同時開據(jù)出庫單。 負責銷售統(tǒng)計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。 負責本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作。 負責本部人員的評估匯總工作。 完成本部門的行政事務性工作，為本部人員供給后勤服務。 銷售內勤職責（九）： 負責公司通知、文件、信息、最新情景的及時上傳下達工作。 協(xié)助業(yè)務人員妥善處理客戶抱怨。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。 整理準備業(yè)務人員所需資料，如文件、材料、樣品、彩頁、色卡、料頭等。 負責本部門有關資料、文件的收發(fā)以及分類歸檔，準確無誤地填制各類報表和表格。 匯總編制業(yè)務人員年度、月度及每周工作總結，督促業(yè)務人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情景并做成報表呈交營銷總監(jiān)，以便公司確立完善的銷售管理制度。 協(xié)助業(yè)務人員整理差旅費票據(jù)，核實業(yè)務人員差旅費報銷單、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用。 匯總業(yè)務人員每月的出勤、出差天數(shù)，以便對業(yè)務人員進行考核。 制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情景進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情景的統(tǒng)計表。將結果報銷售公司經理、銷售經理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情景可反饋給顧客。 根據(jù)合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理，供給應收帳款及其相關信息，協(xié)助業(yè)務人員回款。 .每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務費支出情景進行統(tǒng)計和上報。 1協(xié)助業(yè)務人員編寫商務文檔，編制投標文件。對合同規(guī)定內的文件如質檢報告、合格證等相關文件的制作以及對日常材料的復印、蓋章等工作。 1與生產部門密切溝通，按合同要求做好銜接工作。合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨，并進行記錄，做到整個過程有據(jù)可查。 1建立客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、問題、合同明細等。 1與物流部門密切溝通，了解產品發(fā)貨情景。 1根據(jù)公司的營銷政策建立發(fā)票預約機制，做到發(fā)票開出已否心有數(shù)，有據(jù)可查。 1依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、提成的核算等工作。 1與財務人員做好發(fā)貨、回款情景的對接。 1與本公司財務人員及客戶單位做好對賬業(yè)務工作。 1負責內外來訪人員的接待工作。 參加會議并負責做好會議記錄、整理工作。 2完成領導交給的其他任務。 銷售內勤職責（十）： 一、與市場銷售人員的聯(lián)系 每周工作小結及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報主管領導。 市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。 銷售人員與公司的信息交流，隨時堅持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。 （1）按要求進行市場信息收集并供給信息報表，以書面形式報公司銷售經理。 （2）銷售人員所需資料的整理； （3）日常材料（包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備）； （4）定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。 二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理 銷售物料的管理 （1）文件、材料、樣品、彩頁…等（雙人或多人復核）； （2）寄出材料的登記、查收、核實；
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