【正文】 購(gòu)設(shè)備、材料的規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、數(shù)量和供貨日期。 ,影響使用時(shí) ,應(yīng)到相應(yīng)的文件管理部門辦理更換手續(xù) ,交回破損文件 ,補(bǔ)發(fā)新文件 ,新文件的分發(fā)號(hào)沿用原文件的分發(fā)號(hào) ,文件管理員將破損文件銷毀 . ,應(yīng)按 ,但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說明 ,文件管理員 在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給與新的文件分發(fā)號(hào) ,并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢 ,必要時(shí)將該文件的分發(fā)號(hào)通知相關(guān)部門防止誤用 . 文件的更改 文件需要更改時(shí) ,應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請(qǐng)單》說明更改原因。應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并記錄。 4． 2 評(píng)審的要求 19 用戶的要求必須明確 . 技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、采購(gòu)能力、交工日期、價(jià)格等方面必須滿足合同的要求。 根據(jù)主管的業(yè)務(wù)范圍編制、修改相應(yīng)的 C 層次文件，并對(duì)其進(jìn)控制和管理。 質(zhì)量體系是否持續(xù)有效 。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)。 4． 3 評(píng)審的依據(jù)： 依據(jù)市場(chǎng)、用戶和社會(huì)的需要； GB/T19001ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)。 2．適用范圍 本程序適用于公司對(duì)特殊工程項(xiàng)目或合同而編制的質(zhì)量計(jì)劃。 D. 工程造價(jià)。 2．適用范圍： 本程序用于我公司各種工程的設(shè)計(jì)過程。受控文件的目錄由各類文件管理部門提出，管理者代表批準(zhǔn)，受控文件加蓋“受控印章并 40 注分發(fā)號(hào)，非受控文件只進(jìn)行編號(hào)。 、保管、儲(chǔ)存和發(fā)放。（如為選擇項(xiàng)目 請(qǐng)?jiān)诜娇騼?nèi)打√）。 3． 2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)協(xié)助產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和檢查以及追溯過程。 施工準(zhǔn)備 4.. 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部接受委托或簽定合同 ,確定用戶需求 . 合同簽定后 ,由經(jīng)營(yíng)副總審核后 ,向工程技術(shù)部、質(zhì)檢部發(fā)放任務(wù)書。 ,應(yīng)檢定合格有效期內(nèi)并標(biāo)識(shí)完好 . 加工件的控制 加工件按工程部計(jì)劃安排制作 . 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)加工作的質(zhì)量檢驗(yàn) . 81 過程的檢驗(yàn)和不合格品控制 過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品的檢驗(yàn)，按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》的要求進(jìn)行。 由質(zhì)檢部質(zhì)檢員依據(jù)《設(shè)備、材料檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)主要材料和合同設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證；填寫檢驗(yàn)記錄，質(zhì)檢人員在“報(bào)驗(yàn)單“上簽字。 性能不符合工程需求的設(shè)備： 。 辦公室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)人員的培訓(xùn)工作，做到持證上崗。 辦公室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和資格考核及授證工作。 工程人員要認(rèn)真做好施工記錄 ,如實(shí)填寫施工時(shí)間、內(nèi)容、地點(diǎn)、人員，露天施工還要記錄天氣情況。 2．適用范圍 適用于所有工程項(xiàng)目的施工過程。 ,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不適用時(shí) ,通知工程技術(shù)部經(jīng)理聯(lián)系解決 . 如工程項(xiàng)目發(fā)生不合格是由于顧客提供產(chǎn)品造成的 ,其質(zhì)量責(zé)任仍由顧客負(fù)責(zé) . /支持性文件 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 71 6． 2CBINQP15《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》 7．質(zhì)量記錄 7． 1 顧客提供產(chǎn)品 72 北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 程序文件 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯性 版序： A 版 管理職責(zé) 文件編號(hào)： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批 準(zhǔn)： 受控號(hào)： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 73 1．目的： 、輔助材料、合同設(shè)備及加工件的標(biāo)識(shí)，以確保物資的合理使用。 承擔(dān)工程項(xiàng)目實(shí)施的分承包方 ,由工程技術(shù)部、質(zhì)量部和市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部調(diào)查其組織結(jié)構(gòu)、人員和技術(shù)狀況、設(shè)備能力、質(zhì)量體系保證能力。 各文件管理部門對(duì)發(fā)放到企業(yè)外部的 受控文件 ,進(jìn)行發(fā)放登記及更改作廢的控制 . /支持文件 CBINWP04《質(zhì)量體系文件編寫控制方法》 43 6．質(zhì)量記錄 文件發(fā)放 /領(lǐng)用審批表 文件發(fā)放領(lǐng)用記錄表 文件更改申請(qǐng)單 文件更改通知單 文件銷毀申請(qǐng)單 文件留用申請(qǐng)單 歸檔登記表 受控文件清單 文件借閱申請(qǐng)單 文件備案審批申請(qǐng)表 以上質(zhì)量記錄由各文件管理部門按《質(zhì)量記錄的控制程序》中的有關(guān)規(guī)定歸檔保存。 通過設(shè)計(jì)審核 ,以發(fā)現(xiàn)和糾正設(shè)計(jì)缺陷和不足 要有《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄》并會(huì)簽和批準(zhǔn)，其設(shè)計(jì)輸出文件留底。 ,由市場(chǎng) 副總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)容確定后 ,簽發(fā)緊急工程施工通知 ,即評(píng)審?fù)戤?,市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)此下發(fā)工程文件 . 20 合同評(píng)審結(jié)果 ,由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)草簽合同 ,并由經(jīng)理批準(zhǔn) . ,直至簽訂或棄合同 . 合同文本必須符合《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)規(guī)定。 適用于本公司所有的自控、安防、消防、網(wǎng)絡(luò)、綜合布線等工程及產(chǎn)品的合同和投標(biāo)書的評(píng)審。管理者代表組織編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。 3． 4 質(zhì)檢部協(xié)助總經(jīng)理作好管理評(píng)審的具體事項(xiàng)；提供內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告及預(yù)防措施計(jì)劃；負(fù)責(zé)評(píng)審的記錄。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)。 各部門報(bào)告質(zhì)量體系實(shí)施情況和工程質(zhì)量的問題 。質(zhì)量計(jì)劃作受控文件，應(yīng)納入文件管理渠道。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)按合同規(guī)定的施工工期要求 ,對(duì)采用購(gòu)周期和設(shè)備、材料的要求進(jìn)行評(píng)審。 與設(shè)計(jì)有關(guān)的其他信息 。 需臨時(shí)借閱文件的人員 ,填寫《文件借閱申請(qǐng)單》，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱文件，借閱者在指定日期歸還文件，到期不歸還由文件管理員收回，原版文件一律不得外借，以防丟失或損壞。 對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)和選擇 對(duì)一般性的原材料及輔料 ,由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)人員調(diào)查了解分承包方的質(zhì)量狀況和質(zhì)量保證情況 ,采購(gòu)物品的規(guī)格、型號(hào)、 58 性能等認(rèn)為符合要求報(bào)工程技術(shù)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后采購(gòu)，并對(duì)分承包方評(píng)價(jià)記錄。此時(shí)如果用戶提出讓步接收，必須技術(shù)副部經(jīng)理審批，工程技術(shù)部接收，并修訂協(xié)議，協(xié)議修訂后用辦進(jìn)正常手續(xù)。 加工件發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題 ,由質(zhì)檢部根據(jù)技術(shù)圖紙、組織分析、追溯不合格的原因。 80 質(zhì)檢部應(yīng)定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工情況和分項(xiàng)工程質(zhì)量情況進(jìn)行檢查 . 工程部的各崗位要嚴(yán)格執(zhí)行施工管理制度 . 施工要嚴(yán)格按圖施工 ,圖紙與施工條件有矛盾時(shí)要征求設(shè)計(jì)人員的意見 ,不得私自更改設(shè)計(jì) .施工規(guī)范 要符合任務(wù)書中規(guī)定的規(guī)范 .當(dāng)有設(shè)計(jì)變更時(shí) ,依據(jù)設(shè)計(jì)變更在圖紙變更之處加蓋 “ 變更 ” 章，并填寫好變更編號(hào)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)主要材料、合同設(shè)備和大型機(jī)具的進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)施工過程分項(xiàng)工程進(jìn)行專檢；負(fù)責(zé)加工件的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)施工交付前的總檢；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的檔案管理。 91 不合格按《不合格品的控制程序》進(jìn)行處置，過程檢驗(yàn)應(yīng)有記錄。 94 質(zhì)檢員 ： 日期： 附錄 2（ CBIN－ QP－ 10） 隱蔽工程檢驗(yàn)記錄 編號(hào)： 工程名稱 隱檢內(nèi)容 檢查部位 填寫日期 隱 檢 內(nèi) 容 填表人： 檢 查 意 見 年 月 日 復(fù) 查 意 見 年 月 日 建設(shè)（監(jiān)理）單位 設(shè)計(jì)單位 施工單位 技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)： 95 施工員： 質(zhì)檢員： 附錄 3（ CBIN－ QP－ 10） 工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表 編號(hào)： 工程編號(hào) 工程名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 驗(yàn)評(píng)日期 驗(yàn)評(píng)地點(diǎn) 驗(yàn)評(píng)記錄（可增加附頁）： 質(zhì)檢員 質(zhì)檢部長(zhǎng) 管理者 代表 技術(shù)副總 工程部長(zhǎng) 技術(shù)部長(zhǎng) 甲方代表 總工 附錄 4（ CBIN－ QP－ 10） 質(zhì)量問題通知單 編號(hào)： 工程名稱 工程編號(hào) 圖紙編號(hào) 圖紙段號(hào) 質(zhì)量問題時(shí)間 項(xiàng)目經(jīng)理 96 檢驗(yàn)員 施工員 質(zhì)量問題描述： 時(shí)間： 97 附錄 5（ CBIN－ QP－ 10） 質(zhì)量問題情況反饋表 編號(hào)： 工程名稱 工程編號(hào) 圖紙問題通知單編號(hào) 時(shí)間 檢驗(yàn)員施工員 項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量問題情況反饋描述： 附錄 6（ CBIN－ QP－ 10） 施工檢驗(yàn)記錄 編號(hào)： 工程名稱 工程編號(hào) 檢驗(yàn)工程圖紙編號(hào) 項(xiàng)目經(jīng)理 檢驗(yàn)員 施工員 檢驗(yàn)內(nèi)容描述： 通過與否： 98 附錄 7（ CBIN－ QP－ 10） 質(zhì)量證明文件存檔 記錄單 編號(hào)： 所購(gòu)品名 工程編號(hào) 合格證（廠家提供證明文件） 存檔 記錄號(hào) 99 附錄 8（ CBIN－ QP－ 10） 工程檢驗(yàn)計(jì)劃表 編號(hào)： 工程項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 檢驗(yàn)員 施工階段 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢 驗(yàn)方法 編制： 年 月 日 100 101 附錄 9（ CBIN－ QP－ 10） 分部工程、單位工程評(píng)定表 編號(hào)： 工程名稱 工程編號(hào) 項(xiàng)目經(jīng)理 評(píng)定日期 工程評(píng)定記錄 評(píng)定結(jié)論 會(huì)簽： 質(zhì)驗(yàn)部： 技術(shù)部： 工程部： 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部： 技術(shù)副總經(jīng)理： 總工程師： 甲方代表： 102 附錄 10（ CBIN－ QP－ 10） 工程材料報(bào)驗(yàn)單 編號(hào)： 工程項(xiàng)目名稱： 致 ： 下列工程材料經(jīng)自檢驗(yàn)，符合技術(shù)規(guī)范要求，報(bào)請(qǐng)驗(yàn)證，并準(zhǔn)予進(jìn)場(chǎng)。 檢驗(yàn)和驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢部質(zhì)檢員發(fā)《質(zhì)量問題通知單》至市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部和工程技術(shù)部，注明不合格原因，按《不合格品的控制程序》處置。 施工過程中一旦出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí) ,由管理者代表和質(zhì)檢部組織質(zhì)量事故分析 ,采取糾正措施 ,作到整頓改進(jìn)提高質(zhì)量的目的 . 施工的合同設(shè)備、材料管理 各種合同設(shè)備、材料的保管，按《搬運(yùn)、貯運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付控制程序》要求進(jìn)行。工程技術(shù)部組織技術(shù)交底，有關(guān)人員在交底前應(yīng)認(rèn)真閱圖并做好筆記，對(duì)設(shè)計(jì)不明確、有詳細(xì)處，在交底會(huì)上要求技術(shù)部給予明確的答復(fù)，工程技術(shù)部對(duì)設(shè)計(jì)交底進(jìn)行記錄，并保存。 C．大型機(jī)具按產(chǎn)品標(biāo)牌上原有的內(nèi)容標(biāo)識(shí)。 3．職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議 ,和用戶聯(lián)系 . 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證 . 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證 . 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品的最終確認(rèn) . 協(xié)議 :是指用戶提供產(chǎn)品協(xié)議書或委托書 . 用戶提供產(chǎn)品協(xié)議 工程技術(shù)部和用戶簽定協(xié)議 ,明確用戶提供產(chǎn)品的交接時(shí)間、交接地點(diǎn)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)，具體的技術(shù)要求。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)到貨的主要材料、合同設(shè)備、大型機(jī)具向質(zhì)檢部進(jìn)行報(bào)檢。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的編寫 . 文件的審批 ,總經(jīng)理批準(zhǔn) ,程序文件由各職能部門主管理審核 ,管理者代表批準(zhǔn) . 技術(shù)文件由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批 . 其他管理文件 :部門級(jí)工作文件由部門編寫 ,部門領(lǐng)導(dǎo)審批 ,在辦公室備案 . :屬于質(zhì)量文件由質(zhì)檢部部長(zhǎng)審批 ,屬于技術(shù)文件由工程部部長(zhǎng)審批 . 文件的發(fā)放 文件和資料的發(fā)放應(yīng)由辦公室批準(zhǔn)并進(jìn)行發(fā)放 . 文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放領(lǐng)用記錄表》上簽名，并領(lǐng)用注有分發(fā)號(hào) 和加蓋“受控”印章的文件，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，技術(shù)文件制作，組織設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證及設(shè)計(jì)確認(rèn)。 特殊合同或 委托即沒有施工圖紙的工程 ,則由工程技術(shù)部到施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考