【正文】 號 申請更改部門 更 改 內(nèi) 容 發(fā)放 技術(shù)部 工程部 質(zhì)檢部 合同部 市場部 接收人簽字 26 附錄 4(CBINQP03) 合同更改記錄 編號 : 合同編號 申請部門 更改條款及原因 簽字 : 日期 : 負(fù)責(zé)人意見 簽字 : 日期 : 批準(zhǔn)人簽字 : 日期 : 27 附錄 5(CBINQP03) 合同發(fā)放記錄 編號 : 合同名稱 合同編號 申領(lǐng)原因 : 申請部門 : 申請人簽字 : 借閱日期 : 歸還日期 : 批準(zhǔn)人 : 歸檔記錄 : 備注 : 28 北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 程序文件 版序： A 版 設(shè)計(jì)控制 文件編號： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控號： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 29 1．目的： 本程序規(guī)定了實(shí)施設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證的內(nèi)容，其目的在于使設(shè)計(jì)工作有計(jì)劃按程序進(jìn)行，以確保工程能滿足標(biāo)準(zhǔn)和用戶的要求。 明確編制質(zhì)量計(jì)劃與否 . 合同評審的權(quán)限與職責(zé) 100萬元以上 ,由市場副總經(jīng)理組織評審會 ,進(jìn)行評審 ,市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)記錄 . 總公司內(nèi)部合同額在 100 萬元以上 ,外部合同 20 萬元以上由市場經(jīng)營部經(jīng)理評審會 。委托的工程項(xiàng)目將提交工程技術(shù)部 .內(nèi)容包括 : A. 工程量 . 18 B. 工程施工工期要求 . C. 工程的技術(shù)、質(zhì)量要求。 14 ,及時收集和反饋信息 ,并以書面報告交技術(shù)部 . 員工 本公司員工在執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃文件中 ,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告本部部長 . 組織與管理 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)由技術(shù)副總經(jīng)理主持 ,由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量、設(shè)計(jì)、工藝、采購等有關(guān)人員參加制定。 管理評審記錄和報告正本由辦公室歸檔保存 . 管理評審記錄 管理評審報告 糾正措施報告 不合格報告 管理評審計(jì)劃 6 附 錄 (CBINQP01) 管理評審報告首頁 編號 : 評審開始日期 : 評審結(jié)束日期 : 受審核日期 : 評審組成人員 : 負(fù)責(zé)人 : 日期 : 評審開始日期 : 評審結(jié)束日期 : 受審核日期 : 評審組成人員 : 負(fù)責(zé)人 : 日期 : 7 附錄 2(CBINQP01) 管理評審報告續(xù)頁（一） 編號： 1．評審目的： 2．審核范圍： 3．審核依據(jù)： 4．主要參加人： 附錄 2：（ CBINQP01） 管理評審報告 續(xù)頁（二） 編號： 評審綜述： 8 附錄 3：（ CBINQP01） 不合格報告 編號： 受審核部門 審核依據(jù) 不合格陳述： 不合格判定結(jié)論： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款號： 不符合項(xiàng)發(fā)生地點(diǎn)： 不符合項(xiàng)重要性： 屬：嚴(yán)重不合格 輕微不合格 審核人員： 日期： 不合格項(xiàng)改進(jìn)建議： 9 附錄 4：（ CBINQP01） 糾正措施報告 編號： 責(zé)任部門 相關(guān)部門 糾正措施： 糾正措施評審： 糾正措施驗(yàn)證： 10 附錄 5（ CBINQP01） 管理評審計(jì)劃 編號： 評審開始日期： 評審結(jié)束日期： 評審內(nèi)容： 評審程序： 評審組成人員： 負(fù)責(zé)人： 日期： 11 12 北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 程序文件 版序： A 版 質(zhì)量計(jì)劃的編制 文件編號： CBIN— QP01 擬制： 審 核： 批準(zhǔn)： 受控號： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 13 1．目的 質(zhì)量計(jì)劃作為質(zhì)量體系文件的組成部分，是質(zhì)量策劃的重要內(nèi)容，其目的在于實(shí)現(xiàn)特定的工程項(xiàng)目或合同而制定的質(zhì)量保證文件。 預(yù) 防措施計(jì)劃 。 4． 2 管理評審的計(jì)劃和報告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施和發(fā) 放。 — QP01 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控號： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 3 確保本公司質(zhì)量體系的適宜性、符合性、持續(xù)有效性，滿足CB/T19001ISO900194標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃；協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施管理評審活動；負(fù)責(zé)向管理評審會議報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況；并負(fù)責(zé)評審后的報告和跟蹤檢查決議的實(shí)施情況。當(dāng)市場變化很大、組織變化很大、工程和產(chǎn)品變化很大、人員或資源變化很大時應(yīng)及時評審。 內(nèi)審報告以及審核中發(fā)現(xiàn)的問題 ,以及糾正措施是否得到有效的實(shí)施 。 各部門貫徹管理評審中提出的糾正和預(yù)防措施 ,并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》限期實(shí)施改進(jìn)，由管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證其效果。 對所持有的質(zhì)量計(jì)劃文件進(jìn)行管理并保持其有效性。 4. 工作程序 合同評審的準(zhǔn)備 市場經(jīng)營部業(yè)務(wù)員及各部門在接到用戶的意向或工程委托后 ,報市場經(jīng)營部 . 市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制合同草案 。 若用戶提供產(chǎn)品 ,則要明確提供產(chǎn)品的時間、地點(diǎn)、名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、技術(shù)要求等。對口頭或電話形式要有洽談記錄 ,得到客戶的簽字確認(rèn)后 ,由指定人員負(fù)責(zé)填寫并上報市場經(jīng)營部 . ,由市場經(jīng)營部報市場副總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,負(fù)責(zé)變更合同 ,并將變更情況以《合同更改通知單》的形式送到工程技術(shù) 部。 設(shè)計(jì)輸入 : 有關(guān)法令、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 用戶對工程的要求及提供的產(chǎn)品或圖紙 。 4． 8 設(shè)計(jì)更改 ,設(shè)計(jì)確認(rèn)或工程實(shí)施中 ,由于種種原因要求更改設(shè)計(jì) ,由設(shè)計(jì)人員提出更改內(nèi)容 ,技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn) . 必要時 ,總工程師將協(xié)助組織進(jìn)行評審 . 5 .支持文件 《文件 和資料控制程序》 6．質(zhì)量記錄 工程設(shè)計(jì)立項(xiàng)書 工程設(shè)計(jì)可行性報告 工程項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃 設(shè)計(jì)任務(wù)書 33 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄 技術(shù)交底記錄 設(shè)計(jì)更改評審 /驗(yàn)證記錄 附錄 1(CBINQP04) 設(shè)計(jì)評審記錄 編號 : 設(shè)計(jì) 評審 記錄 設(shè)計(jì) 評審 結(jié)論 會簽 : 技術(shù)部 : 質(zhì)檢部 : 市場經(jīng)營部 : 招投標(biāo)部 : 總工程師 : 技 術(shù)副總經(jīng)理 : 年 月 日 34 附錄 2(CBINQP04) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄 編號 : 設(shè)計(jì) 驗(yàn)證 記錄 設(shè)計(jì) 驗(yàn)證 結(jié)論 會簽 : 技術(shù)部 : 質(zhì)檢部 : 市場經(jīng)營部 : 招投標(biāo)部 : 總工程師 : 技術(shù)副總經(jīng)理 : 年 月 日 35 附錄 3(CBINQP04) 設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄 編號 : 設(shè)計(jì)項(xiàng)目 : 設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容 : 設(shè)計(jì)確認(rèn)依據(jù) 設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)論 : 會簽 : 技術(shù)部 : 質(zhì)檢部 : 市場經(jīng)營部 : 招投標(biāo)部 : 總工程師 : 技術(shù)副總經(jīng)理 : 年 月 日 附錄 4(CBINQP04) 技術(shù)交底記錄 編號 : 合同單位 項(xiàng)目名稱 開工時間 竣工時間 聯(lián)系人 電話 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 參加技術(shù)交底人員 : 主要內(nèi)容 附圖 : 36 附錄 5(CBINQP04) 設(shè)計(jì)更改評審 /驗(yàn)證記錄 編號 : 設(shè)計(jì)項(xiàng)目 設(shè)計(jì)者 設(shè)計(jì) 更改 內(nèi)容 設(shè)計(jì)評審結(jié)論 設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)論 總工程師 : 技術(shù)副總經(jīng)理 : 年 月 日 37 附錄 6(CBINQP04) 設(shè)計(jì)變更洽商記錄 編號 : 工程名稱 : 變更洽商內(nèi)容 : 使用單位 : 設(shè)計(jì)單位 : 施工單位 : 總工程師 : 技術(shù)副總 : 年 月 日 時間 : 38 北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 程序文件 版序： A 版 文件和資料控制程序 文件編號： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控號： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 39 目的 本程序規(guī)定了對與質(zhì)量本系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制 ,目的在于確保各有關(guān)場所使用文件的有效版本 . 適用范圍 本程序適用于與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的控制 . 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件的編寫 ,工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件和資料編制 . 辦公室負(fù)責(zé)文件的管理 ,是文件和資料的歸口單位 . 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門的專用文件及資料編制 . 文件和資料的分類和標(biāo)識 . 文件和資料分為如下 幾類 : 質(zhì)量手冊和程序文件 技術(shù)性文件和有關(guān)資料 (包括內(nèi)部及外部文件 ) 其他管理文件 質(zhì)量體系文件的標(biāo)識按《質(zhì)量體系文件編寫控制方法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的論據(jù)。 2．適用 范圍 本程序適用于公司工程所需主要材料、輔助材料、合同設(shè)備、大型機(jī)具的采購以及合格分供方的評定，也符合對承擔(dān)工程項(xiàng)目實(shí)施的分承包方的控制。所購設(shè)備、材料應(yīng)與設(shè)計(jì)圖中的設(shè)備、材料的要求相符。 對合格分承包方的控制 . ,重要設(shè)備和材料供貨記錄有一次或一臺不合格 ,就要取消其合格分承包資格 ,對工程項(xiàng)目分承包方發(fā)生重大質(zhì)量事故或安全事故就要取消其合格分承包方資格 ,若不符合我公司質(zhì)量體系和質(zhì)量要求 ,應(yīng)提出警告 ,限期 2 個月整改 ,整改無改進(jìn)效果的取消其分承包方資格 .整改后要有整改報告或記錄 ,以此作為我公司評定的依據(jù) . 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 59 我公 司在分承包方處驗(yàn)證產(chǎn)品或設(shè)備 ,需要時應(yīng)在簽定合同寫明在分承包方處驗(yàn)證的時間、要求，是否需要分承包方的測試儀器、儀表以及產(chǎn)品和設(shè)備的驗(yàn)證合格的放行辦法。交接時要當(dāng)面點(diǎn)清，要做到產(chǎn)品、設(shè)備清單、 材料表相符，同時填寫《顧客提供產(chǎn)品交接單》，要有雙方交接人簽字。 2．適用范圍： 本程序適用于公司工程中用的所有外購產(chǎn)品及自制加工件的標(biāo)識。 外購產(chǎn)品在施工現(xiàn)場的標(biāo)識 : A．在施工時，所用的主要材料、合同設(shè)備、加工件實(shí)行集中管理，按庫房、料場內(nèi)的標(biāo)識方法進(jìn)行標(biāo)識。 、安裝所使用的圖紙、技術(shù)文件和資料 的提供，培訓(xùn)工程施工過程的管理。 C) 其它專業(yè)施工對本專業(yè)的施工有特殊要求。 ,按分承包方的選擇評價進(jìn)行 ,并對其進(jìn)行有效控制 .選定合格分承包方后 ,經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理同意后 ,方可外委 .由工程技術(shù)部組織外委安裝 . 施工過程中質(zhì)量記錄和資料文件的控制 ,按《文件和資料控制程序》要求進(jìn)行。 工程交付 工程完工時 ,應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) . 施工交付應(yīng)按《交付控制程序》的要求進(jìn)行。未經(jīng)驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得投 90 入使用。公司不允許例外放行，在所要求在檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必要的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行。記錄應(yīng)保存歸