【正文】 記錄應保存歸檔。未經驗或檢驗不合格的產品不得投 90 入使用。 ,按分承包方的選擇評價進行 ,并對其進行有效控制 .選定合格分承包方后 ,經工程技術部經理同意后 ,方可外委 .由工程技術部組織外委安裝 . 施工過程中質量記錄和資料文件的控制 ,按《文件和資料控制程序》要求進行。 、安裝所使用的圖紙、技術文件和資料 的提供，培訓工程施工過程的管理。 2．適用范圍： 本程序適用于公司工程中用的所有外購產品及自制加工件的標識。 對合格分承包方的控制 . ,重要設備和材料供貨記錄有一次或一臺不合格 ,就要取消其合格分承包資格 ,對工程項目分承包方發(fā)生重大質量事故或安全事故就要取消其合格分承包方資格 ,若不符合我公司質量體系和質量要求 ,應提出警告 ,限期 2 個月整改 ,整改無改進效果的取消其分承包方資格 .整改后要有整改報告或記錄 ,以此作為我公司評定的依據(jù) . 采購產品的驗證 59 我公 司在分承包方處驗證產品或設備 ,需要時應在簽定合同寫明在分承包方處驗證的時間、要求，是否需要分承包方的測試儀器、儀表以及產品和設備的驗證合格的放行辦法。 2．適用 范圍 本程序適用于公司工程所需主要材料、輔助材料、合同設備、大型機具的采購以及合格分供方的評定，也符合對承擔工程項目實施的分承包方的控制。 4． 8 設計更改 ,設計確認或工程實施中 ,由于種種原因要求更改設計 ,由設計人員提出更改內容 ,技術副總經理批準 . 必要時 ,總工程師將協(xié)助組織進行評審 . 5 .支持文件 《文件 和資料控制程序》 6．質量記錄 工程設計立項書 工程設計可行性報告 工程項目總體設計方案 工程項目設計計劃 設計任務書 33 設計確認記錄 設計確認記錄 技術交底記錄 設計更改評審 /驗證記錄 附錄 1(CBINQP04) 設計評審記錄 編號 : 設計 評審 記錄 設計 評審 結論 會簽 : 技術部 : 質檢部 : 市場經營部 : 招投標部 : 總工程師 : 技 術副總經理 : 年 月 日 34 附錄 2(CBINQP04) 設計驗證記錄 編號 : 設計 驗證 記錄 設計 驗證 結論 會簽 : 技術部 : 質檢部 : 市場經營部 : 招投標部 : 總工程師 : 技術副總經理 : 年 月 日 35 附錄 3(CBINQP04) 設計確認記錄 編號 : 設計項目 : 設計確認內容 : 設計確認依據(jù) 設計確認結論 : 會簽 : 技術部 : 質檢部 : 市場經營部 : 招投標部 : 總工程師 : 技術副總經理 : 年 月 日 附錄 4(CBINQP04) 技術交底記錄 編號 : 合同單位 項目名稱 開工時間 竣工時間 聯(lián)系人 電話 項目負責人 技術負責人 參加技術交底人員 : 主要內容 附圖 : 36 附錄 5(CBINQP04) 設計更改評審 /驗證記錄 編號 : 設計項目 設計者 設計 更改 內容 設計評審結論 設計驗證結論 總工程師 : 技術副總經理 : 年 月 日 37 附錄 6(CBINQP04) 設計變更洽商記錄 編號 : 工程名稱 : 變更洽商內容 : 使用單位 : 設計單位 : 施工單位 : 總工程師 : 技術副總 : 年 月 日 時間 : 38 北京中經貿信息網絡有限公司 程序文件 版序： A 版 文件和資料控制程序 文件編號： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批準： 受控號： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 39 目的 本程序規(guī)定了對與質量本系有關的文件和資料進行控制 ,目的在于確保各有關場所使用文件的有效版本 . 適用范圍 本程序適用于與質量有關的文件和資料的控制 . 職責 質檢部負責質量管理文件的編寫 ,工程技術部負責技術文件和資料編制 . 辦公室負責文件的管理 ,是文件和資料的歸口單位 . 各有關部門負責各自部門的專用文件及資料編制 . 文件和資料的分類和標識 . 文件和資料分為如下 幾類 : 質量手冊和程序文件 技術性文件和有關資料 (包括內部及外部文件 ) 其他管理文件 質量體系文件的標識按《質量體系文件編寫控制方法》的有關規(guī)定執(zhí)行。對口頭或電話形式要有洽談記錄 ,得到客戶的簽字確認后 ,由指定人員負責填寫并上報市場經營部 . ,由市場經營部報市場副總經理批準后 ,負責變更合同 ,并將變更情況以《合同更改通知單》的形式送到工程技術 部。 4. 工作程序 合同評審的準備 市場經營部業(yè)務員及各部門在接到用戶的意向或工程委托后 ,報市場經營部 . 市場經營部負責編制合同草案 。 各部門貫徹管理評審中提出的糾正和預防措施 ,并按《糾正和預防措施控制程序》限期實施改進，由管理者代表負責監(jiān)督驗證其效果。當市場變化很大、組織變化很大、工程和產品變化很大、人員或資源變化很大時應及時評審。 — QP01 擬制： 審核： 批準： 受控號： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 3 確保本公司質量體系的適宜性、符合性、持續(xù)有效性，滿足CB/T19001ISO900194標準的要求和本公司質量方針和目標的實現(xiàn)。 預 防措施計劃 。 14 ,及時收集和反饋信息 ,并以書面報告交技術部 . 員工 本公司員工在執(zhí)行質量計劃文件中 ,發(fā)現(xiàn)問題應及時報告本部部長 . 組織與管理 質量計劃應由技術副總經理主持 ,由質檢部負責組織對質量、設計、工藝、采購等有關人員參加制定。 明確編制質量計劃與否 . 合同評審的權限與職責 100萬元以上 ,由市場副總經理組織評審會 ,進行評審 ,市場經營部負責記錄 . 總公司內部合同額在 100 萬元以上 ,外部合同 20 萬元以上由市場經營部經理評審會 。 產品應用領域 ,及相關的介紹和技術指標 。 文件更改的審核 ,批準應由原審批人進行 ,當原審批人不在時 ,可由接其崗的人員審批 . ,由文件管理員應施更改 ,文件更改時注明更改標記和更改生效時間 ,并按《文件發(fā)放領用記錄表》的名單，發(fā)放更改后的文件 ,同時 收回作廢的舊文件 . 文件的換版與作廢 ,應進行換版 ,原版文件作廢 ,換發(fā)新版與作廢 42 作廢文件由文件管理員按《文件發(fā)放領用記錄表》收回并記錄，作廢文件加蓋“廢”印章，文件管理員填寫《文件銷毀申請單》辦公室負責人批準后，統(tǒng)一銷毀。 市場副總經理審核 ,總經理批準后 ,交指定采購人員執(zhí)行采購計劃 . 采購人員對采購計劃進行分類 ,選擇合格分供方進行采購 . ,應收集有關廠家資質等資料 ,做好調查報告 .經評審后初步確定若干個信譽好的企業(yè) ,填寫分承包方評價記錄 ,報市場副總經理審核 ,總經理批準后進行采購 ,若采購產品合格可列入合格分供方檔案進行管理 . ,并向質檢部報檢 ,質檢部按《設備、材料進貨檢驗規(guī)范》進行質量驗證，合格后，在報檢單上簽字蓋章后由工程部負責安排存放 。 由質檢部依據(jù)《設備、 材料進貨檢驗規(guī)范》對顧客提供的設備、產品、材料進行貨檢驗，必要時可以對顧提供的產品進行試驗以確保其質量狀況良好。 B．輔肋材料可不再進行標識。 ,主要材料到貨后 ,質檢部按相關要求進行檢驗或驗證 ,合格后通知工程技術部立即領取 . 必要的 ,工程技術部負責對施工作員做相應的技術培訓 . 施工過程 施工人員應嚴格按《工程項目組織設計和施工方案》的要求進行施工，不得隨意更改施工方案。 5．相關 /支持性文件 《質量計劃控制程序》 82 《檢驗和試驗控制程序》 《不合格品的控制程序》 CBINQP14《糾正和預防措施控制程序》 《文件和資料控制程序》 《搬運、貯存、包裝、防護和交付控 制程序》 《產品標識和可追溯性控制程序》 《培訓控制程序》 《內部質量審核控制程序》 《施工機具設備保養(yǎng)管理規(guī)定》 《物資管理制定》 《各工序作業(yè)指導書》 《建筑施工安全技術規(guī)范》 6．質量記錄 6． 1 工程項目組織設計和施工方案 6． 2 施工任務書 6． 3 技術交底記錄（見 CBINQP04 附錄 4） 6． 4 施工現(xiàn)場安全管理檢查記錄 6． 5 施工用設備工具保養(yǎng)、維 修檢查記錄 83 84 附錄 1：（ CBINQP09） 施工現(xiàn)場安全管理檢查記錄 編號： 項目名稱 項目經理 施工負責人 檢 查 內 容 檢 查 結 果 檢查員： 年 月 日 85 附錄 2（ CBINQP09） 動火申請書 編號： 工程名稱： 地點： 項目負責人： 申請動火單位： 申請人 動火現(xiàn)場狀況： 防火措施： 批準單位： 批準人 ： 備注： 86 附錄 3（ CBINQP09） 用電申請書 編號： 工程名稱： 地點： 項目負責人： 申請單位： 申請人： 申請用電事由： 安全用電措施： 批準單位： 批準人： 備注： 87 附錄 4：（ CBINQP09） 施工機具檢查記錄 編號： 機具名稱 項目經理 施工負責人 檢 查 內 容 檢 查 結 果 檢查員： 年 月 日 88 北京中經貿信息網絡有限公司 程序文件 版序： A 版 檢驗和試驗 文件編號： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批準： 受控號： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 89 1. 目的 通過對檢驗和試驗和過程、方法及人員的控制，保證未經檢驗和檢驗不合格的產品不投入使用、加工和交付。檢驗依據(jù)是《安裝工程驗收規(guī)范》和《工程檢驗規(guī)范》 . 施工人員在完成分項工程的當天，按工程項目質量計劃規(guī)定的規(guī)范要求或質量標準由工程部進行自檢，發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 103 質檢部： 日期： 附錄 11（ CBIN－ QP－ 10） 進貨檢驗或驗收記錄 編號： 項目名稱 檢驗日期 設備（材料）名。不制定質量計劃的工程項目質檢部制定《工程檢驗計劃表》。 ,材料不允許代用 ,必須代用時要征行設計人員的同意 ,并發(fā)設計變更 .合同設 備和材料的發(fā)放、領取和使用，應嚴格按圖紙或合同（委托）規(guī)定要求進行。 B) 用戶有特殊要求。 合同設備及大型機具的標識 : 合同設備及大型機具以原有標牌內容和產品說明書作為標識 ,在存放場地內、搬運中及施工現(xiàn)場使用等過程中，要保留原有的標識，不得損壞。 用戶提供產品的交接驗證 70 工程技術部接到顧客提供產品的設備清、材料表后，按交接時間及地點和用戶交接。 市場經營部按工程技術部提供材料表和設備清單 ,編制采購計劃 . 采購計劃應確定所