【正文】 _Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P014 油庫(kù)至油庫(kù)的輸轉(zhuǎn)流程 部門(mén) /角色 以輸轉(zhuǎn)量進(jìn)行油庫(kù)輸轉(zhuǎn) 生產(chǎn)調(diào)度員 PPM03 流程開(kāi)始 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 輸轉(zhuǎn)作業(yè) 結(jié)束 倉(cāng)庫(kù) /系統(tǒng)操作員 INV02 系統(tǒng)接口 統(tǒng)計(jì)部門(mén) 第 19 頁(yè) 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P010 不同經(jīng)營(yíng)方式借油流程 部門(mén) /角色 結(jié)束 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 統(tǒng)計(jì)員 INV03 流程開(kāi)始 倉(cāng)庫(kù) /系統(tǒng)操作員 INV02 來(lái)料加工借油處理 第 15 頁(yè) 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P001 物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 維護(hù)物料 主數(shù)據(jù)流程 至 A 檢查物料是否已存在于系統(tǒng)中 已存在 否 是 確定需要維護(hù)的物料主數(shù)據(jù) 生成物料 主數(shù)據(jù) 修改物料 主數(shù)據(jù) 是 否 檢查已存于系統(tǒng)中的物料信息 是否需要 修改 否 是 刪除物料 主數(shù)據(jù) 檢查在系統(tǒng)中是否有未結(jié)交易 能否進(jìn)行 刪除 否 是 至 A 至 A 否 否 是 是 結(jié)束 物料主數(shù)據(jù)需求者 DAT03 部門(mén) /角色 第 4 頁(yè) 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P015 盤(pán)點(diǎn)流程 統(tǒng)計(jì)員 INV03 部門(mén) /角色 盤(pán)點(diǎn)流程 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)審核 輸入油品重量 確定盤(pán)點(diǎn)的范圍 結(jié)束 YH_GCT 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)訂正 合格？ 系統(tǒng)接口 財(cái)務(wù)人員 FIN01 是 否 差異分析 盤(pán)點(diǎn)過(guò)帳 盤(pán)點(diǎn)帳務(wù)處理 接口數(shù)據(jù)導(dǎo)入人員 DAT54 盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施 第 20 頁(yè) 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P009 來(lái)料加工原 (料 )油收貨流程 部門(mén) /角色 原料油實(shí)際收貨量 將原料油收入來(lái)料加工庫(kù)存 結(jié)束 簽定來(lái)料加工合同 流程開(kāi)始 聯(lián)檢計(jì)量 與客戶確認(rèn) 來(lái)料加工原料油進(jìn)廠 生產(chǎn)計(jì)劃員 PPM01 運(yùn)輸協(xié)調(diào)員 TRA01 倉(cāng)庫(kù) /系統(tǒng)操作員 INV02 聯(lián)檢計(jì)量員 COU01 按來(lái)料加工合同創(chuàng)建采購(gòu)訂單 第 14 頁(yè) 創(chuàng)建人 Prepared by: 張海雪 amp。 侯毅 審核人 Re