【正文】 球的茶貿(mào)易中，中國(guó)的貿(mào)易量?jī)H為 %，茶葉出口情況并不理想。 基礎(chǔ)設(shè) 施條件 項(xiàng)目區(qū)有 214國(guó)道跨境而過(guò)，公路運(yùn)輸方便 ， 項(xiàng)目涉及到 的 村委會(huì)均有鄉(xiāng)村公路相通 ； 中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通均有通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋項(xiàng)目區(qū) ； 所轄村委會(huì)全部通電，電力富足并早已同省網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行 ； 現(xiàn)有供 水 設(shè)備設(shè)施齊全，能夠保證正常的 水 力供應(yīng)；基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全，為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)設(shè)施條件。2020年，全縣茶葉產(chǎn)量達(dá) 4461噸，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 ，茶農(nóng)人均茶葉收入 。 縣城地處國(guó)道 214沿線，距臨滄行署 104公里，距臨滄機(jī)場(chǎng) 80公里，距省城昆明 755公里?！?雙江自治縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展第二章 背景及必要性 8 的意見(jiàn) 》中提出到 2020年，全縣茶葉種植面積達(dá) 10萬(wàn)畝，其中建成無(wú)公害、綠色食品認(rèn)證茶園 8萬(wàn)畝，有機(jī)認(rèn)證茶園 2萬(wàn)畝，初步建成無(wú)公害、綠色食品茶葉縣和有機(jī)茶大縣的發(fā)展目標(biāo)。 項(xiàng)目建設(shè)方案 臨滄市雙江縣 5450 畝有機(jī)茶種植基地新建項(xiàng)目，擬在勐庫(kù)鎮(zhèn)亥公村建設(shè)有機(jī)茶種植示范基地 100畝，通過(guò)改造中低產(chǎn)茶園建設(shè)有機(jī)茶種植基地 5350 畝，項(xiàng)目建成后年產(chǎn)勐庫(kù)大葉種有機(jī)茶鮮葉1090噸。其中，行政、生產(chǎn)管理人員 24 人，營(yíng)銷人員 25 人，具有豐富的茶葉生產(chǎn)、加工和銷售經(jīng)驗(yàn)。目前，“勐庫(kù)”普洱茶系列產(chǎn)品在北京、西安、廣州、昆明等城 市已有穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)，并遠(yuǎn)銷香港、澳門、臺(tái)灣、韓國(guó)和馬來(lái)西亞等國(guó)家和地第一章 總論 2 區(qū)。 項(xiàng)目單位前期已建成 有機(jī)茶園 550 畝 并通過(guò)認(rèn)證，積累了有機(jī)茶種植基地建設(shè)相關(guān)的技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)，能夠保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。為加快推進(jìn)云南茶葉產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，云南省人民政府 在 《云南省人民政府關(guān)于發(fā)展 茶葉產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》 中 明確指出：各級(jí)政府必須提高茶葉產(chǎn)業(yè)在全省經(jīng)濟(jì)中重要地位和作用的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持 “ 穩(wěn)定、改造、提高、增效 ” 的發(fā)展方針，把發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)作為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、民族文化大省和生物資源創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)中的重要產(chǎn)業(yè) ， 《云南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) “ 十一五 ” 規(guī)劃》把茶葉產(chǎn)業(yè)列入重點(diǎn)開發(fā)內(nèi)容 。 有利于增強(qiáng)企業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會(huì)的能力 項(xiàng)目以 “ 公司＋基地＋農(nóng)戶 ”的 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式 進(jìn)行有機(jī)茶示范基地建設(shè)，在項(xiàng)目建設(shè)中，一是重點(diǎn)開展 有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù) 培訓(xùn)，通過(guò) 科技培訓(xùn)、技術(shù)引進(jìn)和試驗(yàn)示范推廣 ， 培養(yǎng)一批種植能手 ，對(duì)第二章 背景及必要性 11 提高 全縣 茶葉種植水平 具有促進(jìn)作用 。 2020 年茶園面積達(dá) ，其中采摘面積 7萬(wàn)畝，高優(yōu)生態(tài)茶園 萬(wàn)畝。公司建立了質(zhì)量、計(jì)量、衛(wèi) 生等方面的科學(xué)管理體系，是目前云南省較為規(guī)范第三章 建設(shè)條件 16 的普洱茶專業(yè)加工企業(yè)之一，為開發(fā)有機(jī)茶產(chǎn)品具備了加工及各項(xiàng)管理的基本條件，為基地建設(shè)奠定了 較好 的 科技 基礎(chǔ)。目 前全球有機(jī)茶需求量在 200萬(wàn)噸以上，但實(shí)際生產(chǎn)能力只有 6000 噸左右，且有機(jī)茶的出口價(jià)格比普通茶葉價(jià)格高出 30%50%，市場(chǎng)需求量在一定時(shí)期內(nèi)仍將以年均 2530%的速度增加。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)銷則可通過(guò)加強(qiáng)云南茶文化的宣傳力度，加強(qiáng)消費(fèi)者的第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 23 心理認(rèn)同感，同時(shí)提高云茶的知名度。 工藝技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性 根據(jù)有機(jī)茶生產(chǎn)的基本原則， 農(nóng)業(yè)部 2020年 7月 25日發(fā)布了有機(jī)茶的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，要求有機(jī)茶原料的產(chǎn)地必須符合 NY51992020《有機(jī)茶產(chǎn)地環(huán)境條件》，生產(chǎn)按 NY/T51972020《有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》操作，加工符合 NY/T51982020《有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程》，產(chǎn)品達(dá)到 NY51962020《有機(jī)茶》的要求。采用人工捕殺，減輕茶毛蟲、茶蠶、蓑蛾燈、卷葉蛾類、茶麗紋象甲等害蟲的危害。農(nóng)家肥主要供應(yīng)來(lái)源于種植基地當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖場(chǎng)，主要是各種家畜糞便，按照每畝每年 投入 500公斤，需要農(nóng)家肥 2725噸。為減少?gòu)U棄物排放和降低生產(chǎn)能耗，項(xiàng)目承擔(dān)單位積極制定了相關(guān)具體措施，以創(chuàng)新的思維從提高生產(chǎn)各環(huán)節(jié)資源生產(chǎn)率入手，實(shí)現(xiàn)了公司效益和降 低能耗、減少排放雙贏的局面，為資源節(jié)約型、環(huán)境友好型項(xiàng)目。 經(jīng)營(yíng)管理措施 工程管理措施 按照基本建設(shè)管理程序，推行項(xiàng)目法人責(zé)任制，招投標(biāo)和工程監(jiān)理制。 地方財(cái)政配套資金能力分析 按 1： 配套，地 方財(cái)政配套資金 150 萬(wàn)元，用于項(xiàng)目建設(shè)投資，占總投資的 %。 營(yíng)業(yè)稅金及附加 本項(xiàng)目按照國(guó)家相關(guān)稅收政策，為免稅農(nóng)產(chǎn)品，營(yíng)業(yè)稅金及附加為零。 敏感性分析 用產(chǎn)品銷售價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、建設(shè)投資三項(xiàng)因素對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響作單因素敏感性分析，從圖中可以看出項(xiàng)目最敏感的因素是 產(chǎn)品價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本，當(dāng)產(chǎn)品價(jià)格下降 10％和經(jīng)營(yíng)成本增加 10％ 時(shí)，內(nèi)部收益率 分別 為 ％和 ％， 低 于 基準(zhǔn)收益第九章 財(cái) 務(wù)評(píng)價(jià) 44 8%， 因此項(xiàng)目要加強(qiáng)管理 。嚴(yán)格按照農(nóng)開辦的報(bào)銷制管理。 第八章 投資估算與資金籌措 38 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第二版；建筑工程費(fèi)參考全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額云南預(yù)算基價(jià)及類似工程指標(biāo)等。 詳見(jiàn)表 71： 表 71 崗位職責(zé)及勞動(dòng)定員 崗位名稱 定員（人） 主要職責(zé) 管理人 員 5 負(fù)責(zé)基地建設(shè)、日常管理和協(xié)調(diào) 技術(shù)人員 15 負(fù)責(zé)基地建設(shè)、茶園管理和技術(shù)培訓(xùn) 季節(jié)工人 20 100畝新建示范基地茶園管理和維護(hù) 合計(jì) 40人 經(jīng)營(yíng)管理模式 項(xiàng)目建設(shè)按“公司＋基地＋農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)管理模式進(jìn)行運(yùn)作，公司與基地農(nóng)戶簽訂合同，明確雙方職責(zé)，由公司按照有機(jī)茶園的圖 71 組織機(jī)構(gòu)圖 董事會(huì) 茶葉加工廠 辦公室 總經(jīng)理 質(zhì)檢部 科研部 生產(chǎn)管理部 技術(shù)培訓(xùn)部 財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷部 有機(jī)茶基地 第七章 項(xiàng)目組織與管理 36 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，做好項(xiàng)目規(guī)范設(shè)計(jì)，在農(nóng)戶的茶園和地塊內(nèi)建設(shè)有機(jī)茶種植基地，建設(shè)費(fèi)用全部由公司投資，并向農(nóng)戶提供茶苗、農(nóng)肥和指定農(nóng)藥。 根據(jù)不同坡度和地形，選擇適宜的時(shí)期、方法和施工技術(shù)。采下的茶葉應(yīng)及時(shí)運(yùn)抵茶廠，防止鮮葉變質(zhì)和混入有毒、有害物質(zhì)。采用地面覆蓋等措施提高茶園的保土蓄水能力。 建設(shè)規(guī)劃和布局 按照“統(tǒng)一規(guī)劃，合理布局，相對(duì)集中，形成規(guī)?！钡脑瓌t進(jìn)行項(xiàng)目的規(guī)劃布局。 目前國(guó)內(nèi)有機(jī)茶從種植到銷售往往需要經(jīng)過(guò)農(nóng)戶 — 初制所 —精致加工商等環(huán)節(jié)，無(wú)形中加大了產(chǎn)品成本，本項(xiàng)目通過(guò)建設(shè)有機(jī)茶生產(chǎn)基地，可以為有機(jī)茶種植提供較好的技術(shù)及資金支持，同時(shí)為企業(yè)建立有機(jī)茶生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈提供了有力保證，可有效減少產(chǎn)品成本，保障產(chǎn)品生產(chǎn)，并能保證企業(yè)及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品方案，減少風(fēng)險(xiǎn)。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 我國(guó)是茶葉的原產(chǎn)地，自 1996年起，產(chǎn)量以年均 %的速度持續(xù)增長(zhǎng)（見(jiàn)表 41）。本項(xiàng)目建設(shè)地，既是雙江人工種植茶園的重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，又 是世界著名勐庫(kù)大葉種（華茶 12號(hào)）的原產(chǎn)地 ，資源條件優(yōu)越 。 2020 年茶葉總產(chǎn)量達(dá) 1600 噸，茶農(nóng)茶葉總收入 933萬(wàn)元，農(nóng)民人均茶葉收入 200元。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，培育壯大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的需要 雙江縣 具有發(fā)展茶葉得天獨(dú)厚的自然資源優(yōu)勢(shì)，茶葉 種植 和加工 一直 是重要的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)之一 ， 但受種植技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施條件和生產(chǎn)加工能力的制約，茶葉 生產(chǎn) 遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)外消費(fèi)市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的需要。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《云南省人民政府關(guān)于發(fā)展茶葉的意見(jiàn)》；《云南省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) “十一五 ”計(jì)劃》；《云南省 2020 年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南》 ； 《 2020 年 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》；《關(guān)于 臨滄地區(qū)茶葉 產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營(yíng)發(fā)展的意見(jiàn)》；《 雙江自治縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加快茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn) 》 。 1993 年創(chuàng)辦勐庫(kù)茶葉配制廠，從事茶葉初、精制加工。 扶持方式：有無(wú)償項(xiàng)目 項(xiàng)目類別：種養(yǎng)項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)林） 項(xiàng)目代碼： 5335268001 云南省 2020年 臨滄市雙江縣 5450 畝有機(jī)茶種植基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目單位：云南省雙江勐庫(kù)茶葉有限責(zé)任公司 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：云南省雙江縣勐庫(kù)鎮(zhèn) 可研報(bào)告編制時(shí)間：二〇〇七年十二月 1 目錄 第一章 總論 ....................................................................................... 1 項(xiàng)目概要 ........................................................................................1 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) .............................................................5 綜合評(píng)價(jià) ........................................................................................5 第二章 背景及必要性 ...................................................................... 7 項(xiàng)目建設(shè)背景 ................................................................................7 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ........................................................................9 第三章 建設(shè)條件 ............................................................................ 12 項(xiàng)目區(qū)概況 .................................................................................. 12 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 ........................................................... 14 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 ........................................................ 17 市場(chǎng)分析 ...................................................................................... 17 營(yíng)銷策略、方案、模式和進(jìn)度等 ............................................... 22 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................. 23 第五章 建設(shè)方案 ............................................................................ 25 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ................................................................... 25 建設(shè)規(guī)劃和布局 .......................................................................... 25 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) ...................................................................................... 25 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 ...................................................................... 26 2 設(shè)備方案 ...................................................................................... 30 原料和燃料供應(yīng) 方案 ................................................................... 30 公用工程、輔助工程及其它配套工程 ....................................... 30 節(jié)能減排措施 .............................................................................. 31 實(shí)施進(jìn)度安排 ..................................