【正文】 項目盈虧平衡點 較 高，說明項目有一定的經(jīng)營空間，對投資者而言，項目風(fēng)險不大，項目盈虧平衡分析詳見盈虧平衡圖（圖 91）。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 第九章 財 務(wù)評價 42 若不實施本項目，企業(yè)直接從農(nóng)戶中收購的鮮葉品質(zhì)無法保證。 財政無償資金使用和管理 財政無償資金使用和管理按照國家及云南省農(nóng)開辦 的相關(guān)管理辦法執(zhí)行，主要用于農(nóng)戶茶園改造的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ；農(nóng)戶茶園土壤改造投入 ；農(nóng)戶茶園品種改造 ；農(nóng)戶茶園周邊環(huán)境整治 萬元和農(nóng)戶技術(shù)培訓(xùn)投入 。云南省近年來財政收入逐年增加，對國家農(nóng)開辦項目十分支持，歷年來在地方配套資金上從未出現(xiàn)不到位的現(xiàn)象，因此，地方有能力落實項目的配套資金。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)，同時嚴格遵循有機茶的國家標準，制定相應(yīng)的安全生產(chǎn)管理制度和茶葉采摘衛(wèi)生管理辦法，以保 障勞動者在勞動過程中的安全與健康及鮮葉產(chǎn)品的衛(wèi)生和質(zhì)量。同時嚴格遵守農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的設(shè)計、編報、組織實施和管理制度，加強項目工程文件、圖紙、技術(shù)資料的整理歸檔。 第七章 項目組織與管理 35 勞動定員 根據(jù)項目管理用工需要， 應(yīng) 新增員工 40人， 對 100畝新建示范基地及 5350畝老茶園改造基地進行建設(shè)、管理、維護，同時對農(nóng)戶開展技術(shù)培訓(xùn)。 本項目已報雙江自治縣環(huán)境保護局審批，雙江自治縣環(huán)境保護局經(jīng)實地勘察，認為本項目建設(shè)屬國家鼓勵產(chǎn)業(yè)，建設(shè)茶園對于保持水土流失、防風(fēng)沙、調(diào)節(jié)氣候、美化環(huán)境具有良好的生態(tài)效益 ，同意該項目建設(shè)。 環(huán)境保護與治理措施 環(huán)境保護 項目環(huán)境保護擬采用以下環(huán)保標準執(zhí)行： 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB3095— 1996 《大氣污染物排放標準》 GB16297— 1996 《有機茶大氣環(huán)境質(zhì)量》 GB3095中一級標準 治理措施 項目建設(shè)將嚴格遵照國家有關(guān)環(huán)境保護及有機茶產(chǎn)地環(huán)境條件要求有針對性的進行治理。本項目為茶葉 基地 建設(shè)項目，無需燃料供應(yīng)。采用清潔、通風(fēng)性良好的第五章 建設(shè)方案 29 竹編網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。采用人工方法防除雜草。 土壤管理和施肥 定期監(jiān)測土壤肥力水平和重金屬元素含量，根據(jù)檢測結(jié)果有針對性地采取土壤改良措施。本項目根據(jù)以上四個標準，同時參考中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所有機茶研究與發(fā)展中心制訂的《有機茶頒證標準》及有機茶中心在有機茶園的頒證審核中已第五章 建設(shè)方案 27 量化為具體的執(zhí)行標準建立有機茶園，工藝技術(shù)來源可靠。 建設(shè)規(guī)模 本項目擬在勐庫鎮(zhèn)亥公村實施 5450 畝有機茶園建設(shè)，其中：新建示范基地 100 畝，中低產(chǎn)茶園改造 5350 畝，項目建成后年產(chǎn)有機茶鮮葉可達 1090噸。 營銷模式 營銷模式主要包括產(chǎn)品營銷模式、價格營銷模式、渠道營銷模式及促銷營銷模式四種，根據(jù)茶葉在市場流通中的特點，本項目采用產(chǎn)品營銷模式對有機茶進行市場推廣。 發(fā)展有機茶雖然有 著很高的第四章 市場分析與銷售方案 22 技術(shù)要求和極為苛刻的條件，但具有生態(tài)效益與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟雙贏的重大意義，有機茶市場需求空間巨大，收益明顯，有較好的市場前景。本項目建成后，可支持企業(yè)年產(chǎn)有機茶產(chǎn)品 300噸，并以出口為主要的目標市場，具有廣闊的市場空間。歐洲、俄羅斯、日本是主要的茶葉進口國，歐洲年進口量為， 2020年全球茶葉平均出口價格約為 2830美元 /噸。 環(huán)境條件 勐庫鎮(zhèn)的茶園主要 分 布在無工業(yè) “ 三廢 ” 污染的山區(qū)，具有高山云霧好茶的生態(tài)環(huán)境條件，加之地處邊疆民族地區(qū)，生產(chǎn)力落后，茶園很少使用化肥和農(nóng)藥，是開發(fā)有機茶產(chǎn)品最好的地區(qū)。勐庫大葉種茶是國家級良種，勐庫鎮(zhèn)人工所第三章 建設(shè)條件 15 栽培的茶園， 80%以上都是勐庫大葉原種。 2020年全縣計劃新植茶園面積 ，育苗 2400萬株。茶葉產(chǎn)業(yè)是勐庫鎮(zhèn)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，共有茶葉面積 34965 畝，其中：百年以上栽培的古茶園 2020 畝，第三章 建設(shè)條件 13 20～ 100年老茶園 22695畝，新植高優(yōu)生態(tài)茶園 10000畝；有茶葉加工初制所 70 個。二是 不斷完善現(xiàn)代 企業(yè)制度，與廣大農(nóng)民建立科學(xué)合理、和諧運轉(zhuǎn)、利益連接保障機制，培養(yǎng)一支專業(yè)的技術(shù)隊伍，采用走出去的方式，指導(dǎo)茶農(nóng)種植，及時解決種植過程中出現(xiàn)的各種 技術(shù)難題，有利于增強企業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會的能力。雙江 縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦 結(jié)合 上述 產(chǎn)業(yè) 政策、規(guī)劃以及企業(yè)的戰(zhàn)略構(gòu)想，把《 臨滄市雙江自治縣 5450畝有機茶種植基地新建項目 》作為 2020年云南省第二章 背景及必要性 9 農(nóng)業(yè)綜 合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的重點項目進行申報，現(xiàn)已通過 云南 省農(nóng)開辦組織的專家組評審 ， 推薦申報國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點項目。 臨滄市是云南茶葉的主要產(chǎn)區(qū)，市委、市政府十分重視茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提出了 “ 把茶葉建成臨滄地區(qū)脫貧致富的大產(chǎn)業(yè)，建成在國際、國內(nèi)市場上有較強競爭力的特色產(chǎn)業(yè) ” 的目標。 本項目需籌資 萬元，擬通過申請國家財政資本金和公司自籌解決，申請中央財政資金 300萬元，地方財政配套資金 150萬元，公司自籌 。同時，公司已獲得了年產(chǎn) 300噸《有機茶加工證書》，在國內(nèi)外構(gòu)建了穩(wěn)定的營銷網(wǎng)絡(luò)，為有機茶種植基地產(chǎn)品的后續(xù)加工和市場銷售奠定了堅實基礎(chǔ)。 表 11 近兩年項目單位主要財務(wù)指標表 科目 單位 2020 年 2020 年 總資產(chǎn) 萬元 固定資產(chǎn) 萬元 流動資產(chǎn) 萬元 負債 萬元 第一章 總論 3 所有者權(quán)益 萬元 實收資本 萬元 1950 主營業(yè)務(wù)收入 萬元 凈利潤 萬元 主營業(yè)務(wù)利潤率 % 凈資產(chǎn)收益率 % 資產(chǎn)負債率 % 流動比率 % 速動比率 % 法人代表基本情況 法定代表人戎加升， 61 歲，現(xiàn)任 云南雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司 董事長。 2020 年，公司生產(chǎn)茶葉 2300 噸，銷售 2020 噸，其中直接出口 。 扶持方式：有無償項目 項目類別：種養(yǎng)項目（經(jīng)濟林） 項目代碼： 5335268001 云南省 2020年 臨滄市雙江縣 5450 畝有機茶種植基地新建項目可行性研究報告 項目單位：云南省雙江勐庫茶葉有限責(zé)任公司 項目建設(shè)地點：云南省雙江縣勐庫鎮(zhèn) 可研報告編制時間：二〇〇七年十二月 1 目錄 第一章 總論 ....................................................................................... 1 項目概要 ........................................................................................1 可行性研究報告編制依據(jù) .............................................................5 綜合評價 ........................................................................................5 第二章 背景及必要性 ...................................................................... 7 項目建設(shè)背景 ................................................................................7 項目建設(shè)的必要性 ........................................................................9 第三章 建設(shè)條件 ............................................................................ 12 項目區(qū)概況 .................................................................................. 12 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ........................................................... 14 第四章 市場分析與銷售方案 ........................................................ 17 市場分析 ...................................................................................... 17 營銷策略、方案、模式和進度等 ............................................... 22 市場風(fēng)險分析 .............................................................................. 23 第五章 建設(shè)方案 ............................................................................ 25 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ................................................................... 25 建設(shè)規(guī)劃和布局 .......................................................................... 25 建設(shè)標準 ...................................................................................... 25 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案 ...................................................................... 26 2 設(shè)備方案 ...................................................................................... 30 原料和燃料供應(yīng) 方案 ................................................................... 30 公用工程、輔助工程及其它配套工程 ....................................... 30 節(jié)能減排措施 .............................................................................. 31 實施進度安排 .............................................................................. 31 第六章 環(huán)境影響評價 .................................................................... 32 環(huán)境影響 ...................................................................................... 32 環(huán)境保護與治理措施 ................................................................... 32 評價與審批 .................................................................................. 33 第七章 項目組織與管理 ................................................................ 34 組織機構(gòu)與職能劃分 ................................................................... 34 經(jīng)營管理模式 .............................................................................. 35 經(jīng)營管理措施 .............................................................................. 36 技術(shù)培訓(xùn) ...................................................................................... 37 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ....................................