【正文】 購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實施：工作目的：大力推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀違法行為，提高公司經(jīng)濟效益。對物資材料管理制度執(zhí)行情況進行檢查。由于物資采購的決策過程是由企業(yè)采購部門、用料單位、供應(yīng)商等多方因素共同作用下完成的，存在著技術(shù)、經(jīng)濟、社會等因素的影響，因此，監(jiān)督檢查難度很大。監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)需求計劃(2)采購計劃(3)計劃與采購崗位設(shè)置參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號文件)及企業(yè)制定的計劃管理相關(guān)規(guī)定。供應(yīng)商預(yù)選中存在著設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定采購的現(xiàn)象。招標采購容易出現(xiàn)的問題是明招暗定、虛假招標，尋找借口、規(guī)避招標，招標程序不規(guī)范、不嚴謹，使招標流于形式。質(zhì)量管理容易出現(xiàn)的問題:采購部門采購物資時，技術(shù)規(guī)格參數(shù)不清、供應(yīng)商選擇不當、質(zhì)量條款不明確、監(jiān)造失察、驗收入庫把關(guān)不嚴。合同管理的監(jiān)察點:合同審批、合同簽訂、合同履行監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)合同審批(2)合同簽訂(3)合同履行參考文件:《中華人民共和國合同法》、《中石油化工股份有限公司內(nèi)部控制手冊》、《中國石化股份有限公司合同管理實施細則(試行)》(石化股份法[2004]419號)及企業(yè)制定的合同管理有關(guān)規(guī)定。我們針對工作中存在一些問題和不足進行整改：，原有的制度與現(xiàn)實的工作不相符，需要更新完善。進一步完善物資采購有關(guān)制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機制。、驗收、發(fā)放方面，建立健全了各項制度，物資入庫嚴格按照物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量以及各類相關(guān)證件是否齊全完整，是否與月計劃相符進行驗收，驗收后搖及時登記到貨記錄并雙方簽字。物資儲備管理的監(jiān)察點:儲備定額的控制、積壓物資處理監(jiān)察的內(nèi)容和方法:(1)儲備定額的控制(2)積壓物資處理參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]267號)、《中國石油化工集團公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(中國石化物[2002]309號)、《關(guān)于加快積壓物資處理的通知》(中國石化物[2003]399號)、《中國石化股份公司防止物資積壓優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)的規(guī)定》(石化股份物[2004]113號)，以及企業(yè)的相關(guān)管理制度。合同管理中容易出現(xiàn)的問題:合同不按規(guī)定的程序?qū)徟嬖谠郊?、越?quán)審批的現(xiàn)象。項目設(shè)計料表變更頻繁，項目積壓物資問題突出。屬于企業(yè)自行采購物資具備招標條件的，由企業(yè)物資采購部門實施招標采購。其它物資各企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)需求，采取協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購等方式自行采購。二、計劃管理的監(jiān)察計劃管理的業(yè)務(wù)程序:生產(chǎn)單位、分廠、車間按規(guī)定的時間，向物資采購部門提報需求計劃，物資采購部門平衡物資需求計劃，編制采購計劃。企業(yè)物流看似是貨物的流動，伴隨的則是有關(guān)客戶需求、服務(wù)水平、庫存狀況等信息的流動，其根本是企業(yè)資金和利潤的流動，它可能是我們的利潤源泉，也可能會是吞食企業(yè)利潤的無底洞。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。物資供應(yīng)部修訂和完善了相關(guān)管理制度10項、部門各崗位工作標準15項，設(shè)備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。在公司各項目招議標工作中，監(jiān)察審計部全過程進行了監(jiān)督。物資供應(yīng)部修訂和完善了相關(guān)管理制度10項、部門各崗位工作標準15項，設(shè)備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。我們重點對集體商務(wù)談判項目執(zhí)行情況進行了抽查。6月1日8月15日為檢查階段。能認真履行物資采購的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時的供應(yīng)商隊伍信息庫，并與各供應(yīng)商簽訂了廉政合同。對物資材料管理制度執(zhí)行情況進行檢查。步驟：4月3日－4月30日為學習宣傳階段；5月1日－5月31日為自查階段；6月1日－8月15日為檢查階段；8月16日－8月31日為整改階段；9月1日－9月15日為總結(jié)提高階段二、自查情況：物資供應(yīng)部、設(shè)備部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。物資部按急件進行了辦理，未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進行議標。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標程序。我們對設(shè)備物資采購相關(guān)管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。一、物資供應(yīng)體制的監(jiān)察物資供應(yīng)體制的管理與規(guī)定:集團公司、股份公司實行“歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備和統(tǒng)一結(jié)算”的物資供應(yīng)管理體制。三、供應(yīng)商管理的監(jiān)察供應(yīng)商管理的業(yè)務(wù)程序:按照中國石化物資采購渠道分級管理的要求，供應(yīng)商由總部與各企業(yè)兩個層面分級管理，總部負責總部集中采購供應(yīng)商、一級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)管理。采購方案的監(jiān)察點:采購模式、供應(yīng)商選擇、方案審批監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)采購模式(2)供應(yīng)商選擇(3)方案審批參考文件《:中國石油化工股份有限公司總部集中采購實施辦法》(石化股份物[2003]406號)、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細則》(石化股份物設(shè)[2003]444號)，以及企業(yè)制定的相關(guān)規(guī)定。招標評分標準不合理，評委主觀評分的分值大。物資使用單位擅自處理物資質(zhì)量問題，造成物資供應(yīng)部門無法對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進行準確分析和考核評價，并繼續(xù)采購此類產(chǎn)品等。十一、資金管理的監(jiān)察資金管理的業(yè)務(wù)操作:按照物流與資金流相統(tǒng)一的原則，企業(yè)采購資金要統(tǒng)一管理，根據(jù)采購權(quán)限和采購計劃，由物資供應(yīng)歸口管理部門集中使用。，存在著人員配備不足，沒有做到認真細致。在物資采購中嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，規(guī)范操作，堅持公開、公平、公正原則，強調(diào)采購紀律，采購人員要經(jīng)常學習相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性，不斷加強采購人員廉政建設(shè)，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。要做到質(zhì)量合格可靠，價格合理，狠抓物資的進貨關(guān)，減少物資的積壓，要求采購人員在物資的采購中，必須采購技術(shù)先進，質(zhì)量可靠，有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書的產(chǎn)品，要做到貨比三家，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比遠近的工作程序原則，減少物資流通的價外費用，杜絕亂采亂購現(xiàn)象，降低采購成本。造成庫存物資積壓的責任不