【正文】 》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，報集團公司紀(jì)委效能監(jiān)察室備案。第一篇：煤質(zhì)管理效能監(jiān)察實施方案XX集團XX煤業(yè)有限公司2013年度煤質(zhì)管理效能監(jiān)察項目實施方案為有效地開展效能監(jiān)察工作，進一步規(guī)范效能監(jiān)察工作和強化效能監(jiān)察力度，完善項目管理，促進項目各部門負(fù)責(zé)人正確履行職責(zé)，提高工作效能，保證項目生產(chǎn)經(jīng)營和盈利能力，根據(jù)國及公司紀(jì)察審計部的相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合項目部實際情況制定效能監(jiān)察實施方案。（三）整理材料，組卷歸檔階段（12月初—12月中旬）效能監(jiān)察項目結(jié)束后，對效能監(jiān)察成果進行歸納分析并寫出效能監(jiān)察工作報告。三、主要監(jiān)察形式和內(nèi)容（一）監(jiān)察形式第一階段：培訓(xùn)階段 培訓(xùn)時間：年月至月培訓(xùn)內(nèi)容：《中央企業(yè)效能監(jiān)察暫行辦法》、《公司效能監(jiān)察實施辦法》和《公司合同管理辦法》等資料。八、監(jiān)察人員要求及原則效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組成員有XXXXXX公司黨政領(lǐng)導(dǎo)組成效能監(jiān)察工作小組成員有項目部（部門）主要領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人組成業(yè)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人回避效能監(jiān)察九、組織機構(gòu)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組組長：XXX副組長：XXXXXX成員：（若干）效能監(jiān)察工作小組組長：XXX副組長：XXXXXX成員：（若干）十、小組分工效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)工作、定期聽取效能監(jiān)察進展情況，并設(shè)你監(jiān)察建議、決定與報告。（四）設(shè)備、材料采購。立項后報市紀(jì)委、監(jiān)察局備案。特別是對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時提出限期整改意見，并進行全程的跟蹤監(jiān)察和嚴(yán)格的現(xiàn)場復(fù)查，確保整改落實到位。效能監(jiān)察工作小組：執(zhí)行效能監(jiān)察方案，編寫建議、決定與監(jiān)察報告。（二）完善制度，有效預(yù)防。對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況進行跟蹤檢查，直至整改完畢，確保整改落實到位。（二）征地拆遷工作。三、效能監(jiān)察總體思路本次效能監(jiān)察在公司領(lǐng)導(dǎo)小組總體領(lǐng)導(dǎo)下，在項目（部門）工作小組具體實施工作中，上下密切配合，按效能監(jiān)察體系文件規(guī)定的內(nèi)容、“四性測試與評價模型”方法、程序要求組織進行，并完成效能監(jiān)察工作，對公司（項目）經(jīng)濟指標(biāo)的實現(xiàn)起到良好的保證作用。二、組織機構(gòu)（一）為加強效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，公司特成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。（二）實施效能監(jiān)察，整改問題，具體開展工作階段（5月10日—11月20日）一是組織部署，思想發(fā)動。煤質(zhì)管理效能監(jiān)察是圍繞項目工程管理過程中的效率、效果、效益等問題而開展的監(jiān)察檢查活動。堅持效能監(jiān)察與從源頭防治腐敗相結(jié)合；堅持完善內(nèi)部監(jiān)督機制與建章立制相結(jié)合；堅持過程監(jiān)督與重點監(jiān)控相結(jié)合；堅持效能監(jiān)察工作與相關(guān)部門密切配合。合同履行情況（1）合同是否全面履行；（2）合同對方當(dāng)事人是否嚴(yán)格按照約定履行了合同義務(wù)；（3）合同的考核、驗收條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行；（4）合同付款條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行：付款的比例、時限是否符合合同約定；已付款項的付款條件、依據(jù)是否滿足；（5）合同付款審批程序是否規(guī)范；（6）合同的變更、終止、解除程序是否規(guī)范；（7）合同爭議解決方式是否合理，是否存在因爭議解決不當(dāng)損害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。促進項目法人單位強化責(zé)任，科學(xué)決策，嚴(yán)格管理，督促市直有關(guān)部門認(rèn)真履行職責(zé)，改進工作作風(fēng)，提高辦事效率，保證工程建設(shè)目標(biāo)順利實現(xiàn)。是否嚴(yán)格履行國家和省有關(guān)變更設(shè)計程序，變更理由是否充分，變更費用是否合理。圍繞領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔自律和重點環(huán)節(jié)管理，督促建立規(guī)章制度，注重預(yù)防，規(guī)范程序，堵塞漏洞。第一紀(jì)工委監(jiān)察分局、市交通局與項目代建單位三方之間要加強溝通，及時了解情況；二是抓好效能監(jiān)察檢查階段的工作質(zhì)量和檢查報告的質(zhì)量，抓好問題整改處理以及檔案資料的整理工作；三是要在效能監(jiān)察項目實施的過程中，探索效能評價的方式、方法。二、效能監(jiān)察的目的通過對XX管理全程效能監(jiān)察，確保XX管理過程內(nèi)部控制制度健全、適宜、專業(yè)業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格遵循內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)XX管理的階段性控制目標(biāo)和最終目標(biāo)，為XX管理提供了經(jīng)驗積累。同時，認(rèn)真填寫《效能監(jiān)察結(jié)項審定表》、《效能監(jiān)察成果核定表》和《效能監(jiān)察綜合評價表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，報市紀(jì)委、監(jiān)察局備案。是否按有關(guān)規(guī)定程序組織交工驗收，是否及時申請組織竣工驗收，竣工驗收時評定的工程質(zhì)量是否與合同承諾一致。