煤質(zhì)管理效能監(jiān)察實施方案(文件)
【正文】 職、依法盡職；代建單位作為項目建設(shè)的責(zé)任主體，要加強(qiáng)制度建設(shè)，按照招投標(biāo)、合同管理、工程聯(lián)系變更、資金管理、工程管理、物資采購、竣工驗收等工程建設(shè)的流程、環(huán)節(jié)和特點，制定相應(yīng)的管理制度和程序，針對工程建設(shè)鏈、設(shè)計監(jiān)督管理鏈，做到工程監(jiān)管與工程建設(shè)環(huán)環(huán)相扣，進(jìn)一步規(guī)范工程建設(shè)管理行為，有效預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生。要把效能監(jiān)察和調(diào)查研究結(jié)合起來，積極探索政府重大投資建設(shè)項目有效監(jiān)管的新途徑，逐步建立有權(quán)必有責(zé)、用權(quán)受監(jiān)督、違法受追究的政府投資責(zé)任追究機(jī)制，為今后開展專項效能監(jiān)察積累經(jīng)驗、奠定基礎(chǔ)。第一紀(jì)工委監(jiān)察分局、市交通局與項目代建單位三方之間要加強(qiáng)溝通，及時了解情況；二是抓好效能監(jiān)察檢查階段的工作質(zhì)量和檢查報告的質(zhì)量，抓好問題整改處理以及檔案資料的整理工作；三是要在效能監(jiān)察項目實施的過程中，探索效能評價的方式、方法。四、計劃實施時間立項時間：X年X 月 X 日，終結(jié)時間：X年X 月 X 日。十一、抽樣與方法本次效能監(jiān)察樣本獲得均采用統(tǒng)計抽樣的形式，測試方法主要采用詢問法與審閱法相結(jié)合，穿行測試法、指標(biāo)對比法，具體按效能監(jiān)察體系文件《效能監(jiān)察方法與技術(shù)控制程序》。六、監(jiān)察依據(jù)XXXXX現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定XXXX公司制定的現(xiàn)行XX管理制度規(guī)定效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導(dǎo)書按體系文件《XX效能監(jiān)察作業(yè)指導(dǎo)書》國家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項規(guī)定要求等七、效能監(jiān)察內(nèi)容制度建設(shè)情況（1）控制環(huán)境方面（2）風(fēng)險與評估方面（3）控制活動方面（4）信息溝通、交流與管理方面（5）監(jiān)督方面效能監(jiān)察點（效能監(jiān)察點測試內(nèi)容清單）最終效果情況（有效性測試清單）制度建設(shè)適宜合理情況（適宜性測試清單）八、監(jiān)察人員要求及原則效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組成員有XXXXXX公司黨政領(lǐng)導(dǎo)組成效能監(jiān)察工作小組成員有項目部（部門）主要領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人組成業(yè)務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)人回避效能監(jiān)察九、組織機(jī)構(gòu)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組組長：XXX副組長：XXXXXX成員：（若干）效能監(jiān)察工作小組組長：XXX副組長：XXXXXX成員：（若干）十、小組分工效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)工作、定期聽取效能監(jiān)察進(jìn)展情況，并設(shè)你監(jiān)察建議、決定與報告。二、效能監(jiān)察的目的通過對XX管理全程效能監(jiān)察，確保XX管理過程內(nèi)部控制制度健全、適宜、專業(yè)業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格遵循內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)XX管理的階段性控制目標(biāo)和最終目標(biāo)，為XX管理提供了經(jīng)驗積累。一是建立定期召開例會制度。此次效能監(jiān)察的重點主要放在跟綜問效上，注重整改，強(qiáng)化監(jiān)管。市交通局的相關(guān)處室和項目代建單位一定要高度重視，充分認(rèn)識開展效能監(jiān)察的重要性和必要性，通過協(xié)調(diào)配合，形成合力，共同完成效能監(jiān)察工作任務(wù)，努力把 102國道長春至德惠段改建項目建成優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔的“陽光工程”。同時，認(rèn)真填寫《效能監(jiān)察結(jié)項審定表》、《效能監(jiān)察成果核定表》和《效能監(jiān)察綜合評價表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可后，報市紀(jì)委、監(jiān)察局備案。按階段、突出重點環(huán)節(jié)組織綜合檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時下達(dá)《效能監(jiān)察建議書》，責(zé)令進(jìn)行整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查；三是分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理。（一）明確立項，制定監(jiān)察方案階段（5月初—5月中旬）按照市紀(jì)委監(jiān)察局重點工作部署要求，做好調(diào)查研究，確定工作內(nèi)容，制定方案，填寫《102國道長春至德惠段改建項目效能監(jiān)察立項審批表》，報市紀(jì)委、監(jiān)察局主管領(lǐng)導(dǎo)審批，正式立項。即看項目建設(shè)有關(guān)資料；查帳目、規(guī)章制度和有關(guān)政策規(guī)定落實情況，調(diào)查群眾舉報和在檢查發(fā)現(xiàn)的突出問題；聽取項目法人單位領(lǐng)導(dǎo)對工程管理、勤政廉政綜合情況的匯報，以及職工和有關(guān)部門、工程建設(shè)單位對管理人員各方面情況的反映、評價。是否按有關(guān)規(guī)定程序組織交工驗收，是否及時申請組織竣工驗收，竣工驗收時評定的工程質(zhì)量是否與合同承諾一致。資金管理制度是否建立，資金使用、撥付的審批和監(jiān)督機(jī)制是否完善；工程款的支付和竣工決算是否嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)法規(guī)。是否嚴(yán)格執(zhí)行國家和省有關(guān)規(guī)定，實行公開招標(biāo)。是否按國家有關(guān)基本建設(shè)程序的規(guī)定辦理立項、報批等有關(guān)手續(xù)。（一）五防防止貪污受賄、挪用公款等違法違紀(jì)行為發(fā)生；防止因官僚主義、失職瀆職行為造成工程質(zhì)量下降、質(zhì)量安全事故的發(fā)生及
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