【正文】 受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準才可以離開崗位，否則以工作早退論處。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后做相關(guān)賬務(wù)處理。 盤點方法及注意事項1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；2）盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3）所負責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4）參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；營運部管理制度5）盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；6）粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴” 盤點計劃1）周末、月底盤點由運營部組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意后，由運營部組織進行。 盤點方法及注意事項1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；2）盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3）所負責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4）參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；5）盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；6）粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”：負責(zé)盤點過程中物料的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；：初盤完成后，由復(fù)盤人負責(zé)對初盤人負責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；：在月末或年末盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和營運經(jīng)理負責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；：負責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中；、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排； 相關(guān)部門配合事項 月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部，生產(chǎn)管理部，營業(yè)部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；，倉庫管理課事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響正常發(fā)貨；，要求供應(yīng)商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫管理課及時完成貨物入庫操作；：倉庫盤點期間必須凍結(jié)工廠所有物料，禁止貨物出入庫及移動；盤點前需要準備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細；五、盤點作業(yè)流程 初盤1）初盤人準備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）； 2）根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點；3)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對貨物再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；4)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找倉庫管理課主管處理5)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給營運經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進行復(fù)盤；6)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。根據(jù)帳目中指定的品種，產(chǎn)品狀態(tài)，尺寸，如果產(chǎn)生了負數(shù)的情況下；認為由于庫存管理水平低下，可能引起庫存差異的情況；對于財務(wù)期限中的全部或部分的資產(chǎn)進行盤庫。 決定的權(quán)限: 物流經(jīng)理無權(quán)處理盈虧，需交由總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理處理。盈虧報告采用EXCEL FILE的形式書寫 報告和申請的期限，除了特別指定的時間外，一律在每月的20日前交給計劃調(diào)度部經(jīng)理。盈虧是由于日?；顒訋齑嬖鰷p的主要原因（生產(chǎn)入庫，購入，銷售，送樣，轉(zhuǎn)儲，本公司試驗用，不合格品處理等等）由于實際與業(yè)務(wù)之間的不一致而造成了差異，也有由于其他的遺失，或盤庫不準造成的差異。四、盤點管理流程 盤點方式1）循環(huán)盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內(nèi)，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復(fù)盤。3）周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由運營部組織并安排實施。三：盤點前準備：由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。盤點人員盤點當(dāng)日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達指定工作地點向監(jiān)盤人報到，按受工作安排。倉庫盤點制度7一、目的為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務(wù)有章可循，并加強有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。倉庫盤點制度6，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。5相關(guān)記錄：J0606倉庫盤點匯總表倉庫盤點制度5為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。2適用范圍本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。、復(fù)盤的盤點方法對物料異常進行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中。一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好。,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等。“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點事宜?！氨P點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認。3)年末盤點倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由調(diào)度中心負責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同。五、調(diào)整：在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項。:在盤點過程中或盤點結(jié)束后,由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量。并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員(有單項金額)。“盤點卡”。:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等。(無儲位標示物料、未進行歸位物料)的物料盤點由指定人員進行。,也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定。如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因。發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財務(wù)部。，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效。如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員。：屬于A類的元器件、電子料。，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財務(wù)部，由財務(wù)部呈報上級簽核。在盤點過程中，以數(shù)量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。財務(wù)部：負責(zé)對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核；并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。二、范圍倉庫及車間庫存所有物料。根據(jù)產(chǎn)品的日常入庫，發(fā)貨，庫存計劃，K3系統(tǒng)，全部結(jié)合起來，做成同一張報表（庫存管理表），以達到迅速糾正盈虧的結(jié)果。外租倉庫的管理人員有義務(wù)積極配合并參與根據(jù)本公司指定的期末大盤點或其他盤點。盈和虧的量差得很大盈和虧的量在特定的產(chǎn)品和尺寸中頻繁發(fā)生，有給與盤點組長是否是正?；虍惓Ｓ澋呐袛嗪桶l(fā)生原因的調(diào)查與對策的指示和幫助。在期末盤庫發(fā)現(xiàn)的盈虧，一定要在各期末月末出的盈虧報告完成后才出。復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“稽核人”；5）營運部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核；6）倉儲課對“盤點差異表”進行存檔；七、總經(jīng)理審核1）盤點庫存數(shù)據(jù)校正2）總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整后，由倉儲課長根據(jù)倉儲盤點錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點明細表”負責(zé)對差異數(shù)據(jù)進行調(diào)整；3）倉儲部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，副經(jīng)理八、盤點總結(jié)及報告1）根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；2）盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點方法/頻率）等；第五篇：公司倉庫盤點制度目的通過盤庫，糾正實物與帳目的差異，從而控制庫存的準確性。3）同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。通過本制度，實現(xiàn)盤點流程的規(guī)范化管理，作為盤點作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。財務(wù)部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務(wù)主管和當(dāng)事人處50100元的罰款。四、盤點前準備事項盤點編組：由財務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。：所有價值在500元以下的元器件物料。倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負責(zé)編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責(zé)做好盤點匯總記錄?！氨P點差異表”進行存檔?！盎吮P點表”。,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改。(夠盤點前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好?！氨P點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核。因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據(jù)。:稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤。,財務(wù)部負責(zé)稽核。%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。第一篇：倉庫盤點制度參考倉庫盤點制度參考 一． 盤點目的及范圍，以確保公司庫存物料盤點的正確性；，包括包材、成品、呆滯品、易耗品、板材、實木、五金件、塑料件等； 二． 盤點的方式：倉庫每月組織一次盤點，經(jīng)同意可采取按比例抽樣盤點； ：倉庫每年進行一次全部盤點