【正文】 品必須在專業(yè)技術(shù)人員的配合下確認(rèn)，并及時(shí)反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人且做好相關(guān)記錄，相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場查看讓后簽字確認(rèn)。3倉管員負(fù)責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫及貯存的控制管理及倉庫的賬務(wù)處理及單據(jù)的傳遞、日常盤點(diǎn)工作?！巴素浨鍐巍鄙蠄?bào)至銷售部辦理退貨手續(xù)取得沖紅的銷售清單開具出庫單沖紅，據(jù)此入帳并上報(bào)上級主管。，應(yīng)及時(shí)通知銷售部進(jìn)行單據(jù)的修改，保證銷售數(shù)據(jù)的完整性，正確性。2）對于非定型及計(jì)劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫計(jì)劃審批單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，經(jīng)有關(guān)部門審核簽名確認(rèn)，轉(zhuǎn)供應(yīng)科。材料驗(yàn)收單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，計(jì)重材料還應(yīng)注明單重和總重。、成品入庫應(yīng)有生產(chǎn)車間開具半成品、成品入庫單，經(jīng)主管審核，品質(zhì)判定合格簽認(rèn)后倉管員點(diǎn)數(shù)方可入庫。 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)主管簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準(zhǔn)的《領(lǐng)用超用單》，倉庫方可發(fā)料。l 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。l 倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。進(jìn)庫領(lǐng)料時(shí)，需要填寫《領(lǐng)料單》，由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人（或者車間工段長）簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫。車間退料及半成品、成品入庫作業(yè)：（《退料單》），因訂單的取消或更改、工程計(jì)劃的變更或其他原因需退貨，車間應(yīng)填制《退料單》（注明計(jì)劃單號），經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后并在單據(jù)上簽字方可入庫，下次領(lǐng)用時(shí)優(yōu)先適用。入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉庫管理員必須建立貨到票未到商品明細(xì)賬，并根據(jù)驗(yàn)收單等有效單據(jù)及時(shí)填貨到票未到商品明細(xì)表，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到入庫單，并開具貨品票到收貨單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。第三篇：倉庫管理流程倉庫管理員工作流程請購1）對于常用物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請購，由倉管管理員根據(jù)庫存物資的儲備量情況向采購人員提出請購。，必須要求銷售部進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)證，在對貨物確認(rèn)無誤的情況下，在“銷貨清單”上進(jìn)行確認(rèn)簽字。當(dāng)庫存物資發(fā)生問題不能投入正常使用或?qū)ν怃N售時(shí),應(yīng)及時(shí)通知上級主管,質(zhì)檢部以及其他相關(guān)部門,做好復(fù)驗(yàn),分析原因,落實(shí)責(zé)任,而定為滯留品時(shí),倉儲部,質(zhì)保部根據(jù)滯留時(shí)間,滯留品的質(zhì)量向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，然后進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)并填寫“退貨清單”，同時(shí)通知質(zhì)檢部進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，確定合格數(shù)量并簽字確認(rèn)。二、各崗位職責(zé)1采購負(fù)責(zé)所有日常所需原料、確認(rèn)物料的質(zhì)量狀態(tài)。③根據(jù)技術(shù)員的要求和產(chǎn)品的特性選擇合理的存放地點(diǎn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。相關(guān)人員驗(yàn)收清點(diǎn)退庫物資，應(yīng)根據(jù)原始單據(jù)整理出其單價(jià)和金額，認(rèn)真檢查退庫物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量。下班時(shí)鎖好門窗、關(guān)掉電源等，雷雨天氣加強(qiáng)防護(hù)。三、物資退貨退庫管理采購回的物資，在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量或其他不合格的問題后，堆放在指定的退貨區(qū)。倉庫每日及時(shí)配對入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日報(bào)表核對無誤后一并報(bào)送財(cái)務(wù)部。 負(fù)責(zé)搬運(yùn)人員應(yīng)熟悉本公司的產(chǎn)品特性，對搬運(yùn)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，要輕拿輕放，注意保護(hù)包裝和封口標(biāo)簽等不得損壞，按照規(guī)格各品種在指定的堆放點(diǎn)堆放整齊。作好標(biāo)志防止錯發(fā)、丟失或損壞。,包裝無誤后,按不同產(chǎn)品開出“原材料入庫單” 一式三份,財(cái)務(wù),保管,存根(交上級主管),以及填寫賬,卡,(原材料)出庫管理規(guī)定“領(lǐng)料單“進(jìn)行領(lǐng)用。問題及原因如有盤盈盤虧現(xiàn)象，查找原因并進(jìn)行處理，并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交領(lǐng)導(dǎo)審批后。倉庫管理員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，監(jiān)守崗位，無故不得離崗，保證庫房安全，嚴(yán)防火災(zāi)等事故發(fā)生。三、特別說明產(chǎn)成品出庫、發(fā)運(yùn)： 成品的出庫，憑業(yè)務(wù)簽批的〈成品出庫單〉發(fā)貨。出庫（《物料領(lǐng)料單》、《領(lǐng)用超用單》）（《生產(chǎn)通知單》《調(diào)用單》）（或生產(chǎn)計(jì)劃部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，填寫《領(lǐng)料單》，然后登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。二、細(xì)分論述物資驗(yàn)收入庫：（《入庫單》《進(jìn)銷存臺賬》）（《送貨單》《外協(xié)加工單》《采購申請單》） 入庫流程生產(chǎn)用原料，外購，外協(xié)件，在由倉管員、質(zhì)檢員、采購員同時(shí)在的情況下憑《送貨單》核對清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否一致后，辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》方可入庫。l 倉庫對已入庫的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。 作業(yè)單據(jù)整理好，交給財(cái)務(wù)（他們要做帳及成本核算）。五、輔助表格另附excel。物品出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，特殊情況下領(lǐng)料人員憑經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)批簽字批準(zhǔn)的出庫單或相關(guān)審批憑證向倉庫領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱