【正文】 盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等?！氨P點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核。,可根據(jù)經(jīng)驗拿出一定數(shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點前發(fā)貨即可)。(夠盤點前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好?！氨P點計劃”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進行盤點。:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等。,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改。查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后?！盎吮P點表”?！氨P點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異原因錄入?！氨P點差異表”進行存檔。倉庫盤點制度41目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核。：所有價值在500元以下的元器件物料。：所有屬于C類的元器件、結構件、電子料、輔料。：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調整)，計劃半天完成。注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。四、盤點前準備事項盤點編組：由財務主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。六、注意事項所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。財務部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務主管和當事人處50100元的罰款。二：盤點方法及注意事項：1：盤點采用實盤實點方式2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。通過本制度，實現(xiàn)盤點流程的規(guī)范化管理，作為盤點作業(yè)方面的指導性文件。2）交班盤點：對于待發(fā)貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進行庫存貨物盤點，并作為交接必續(xù)之一。3）同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。財務部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“稽核人”；5）營運部根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核；6）倉儲課對“盤點差異表”進行存檔；七、總經(jīng)理審核1）盤點庫存數(shù)據(jù)校正2）總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調整后，由倉儲課長根據(jù)倉儲盤點錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點明細表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調整；3）倉儲部門調整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，副經(jīng)理八、盤點總結及報告1）根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務部；2）盤點總結報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點方法/頻率）等；第五篇：公司倉庫盤點制度目的通過盤庫，糾正實物與帳目的差異，從而控制庫存的準確性。通過盤庫發(fā)生了帳面庫存與實際庫存的中間發(fā)生了差異，再次發(fā)現(xiàn)了仔細尋找差異也不能發(fā)現(xiàn)原因的情況下產(chǎn)生的盤虧或盤盈。在期末盤庫發(fā)現(xiàn)的盈虧，一定要在各期末月末出的盈虧報告完成后才出。 月內(nèi)發(fā)現(xiàn)的盈虧，無論有無經(jīng)過財務部門調整，都必須在期末的盤庫報告中再次報告出來。盈和虧的量差得很大盈和虧的量在特定的產(chǎn)品和尺寸中頻繁發(fā)生，有給與盤點組長是否是正常或異常盈虧的判斷和發(fā)生原因的調查與對策的指示和幫助。 計劃調度部經(jīng)理必須向廠長，總經(jīng)理報告所有的庫存總額（不包括假退庫物料） 以EXCEL FILE表格的形式 ，還應該考慮到期中盈虧數(shù)量和暫時調整的事項，一定要判斷是否屬于以下情況中的異常： 是否經(jīng)常有盈和虧的情況盈虧的量是否比過去有大幅度的增加。外租倉庫的管理人員有義務積極配合并參與根據(jù)本公司指定的期末大盤點或其他盤點。 任意盤庫的月份和盤庫后發(fā)現(xiàn)的盈虧，不能有2個月以上操作而不解決，必須在次月的盈虧報告中得到解決。根據(jù)產(chǎn)品的日常入庫，發(fā)貨，庫存計劃，K3系統(tǒng)，全部結合起來，做成同一張報表（庫存管理表），以達到迅速糾正盈虧的結果。 復盤1)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等情況；2)復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；1)復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據(jù)情況在復盤結束后再安排一次復盤；2)復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤 時，則在“盤點表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點；4)復盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標示品名錯誤，貨物數(shù)量不符等；5)復盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正6)7)8)9) 稽核1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“復盤人”簽字確認方為有效；1）稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務稽核，操作流程基本相同；2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；3）稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復盤的過程中或結束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）；4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為復盤人）配合進行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；5）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫復盤人員，有復盤人負責查核；復盤人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是復盤人，則復盤人可以不再復盤，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；1）經(jīng)倉庫管理課課長審核的盤點表，由倉庫主管交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復盤、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表的“最終正確數(shù)據(jù)”中；2）倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準錄入電子檔盤點表中并 將盤點差異原因錄入；3）錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。二、范圍倉庫及車間庫存所有物料。2）月末盤點及年末盤點，相關人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復盤時間及人員，并通知相關部門配合以及對注意事項做詳細計劃。財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調整審核；并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。六：倉庫物品盤點：倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務，并根據(jù)入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結果報送財務部。在盤點過程中，以數(shù)量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。七、獎罰對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50200元不等的罰款。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財務部，由財務部呈報上級簽核。記錄員：由財務主管指派一名財務人員，負責對盤點人清點的存貨數(shù)量進行記錄，填制《存貨實地盤點明細表》。，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。：屬于A類的元器件、電子料。(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員。3)年末盤點倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負責組織，財務部稽核。，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效。、盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財務部。,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字。如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因。“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效。,也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷,需要找初盤人或復盤人確定。(無儲位標示物料、未進行歸位物料)的物料盤點由指定人員進行?！俺醣P前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內(nèi)物料進行點數(shù)。:物料儲位錯誤,物料標示sku錯誤,物料混裝等。、袋裝物料的盤點。“盤點卡”。不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領導批準)。并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應財務人員(有單項金額)。、筆、透明膠、盤點盤點卡。:在盤點過程中或盤點結束后,由總經(jīng)理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量。:驗證初盤、復盤數(shù)據(jù)的正確性。、復盤、查核、稽核時需要注意的事項。,財務部負責稽核。五、調整：在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進行調整，同時，在調整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調整的數(shù)據(jù)給予調整，不可以調整的數(shù)據(jù)另作記錄，當作重盤依據(jù)。盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。3)年末盤點倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由調度中心負責組織，技質部、技術部、財務部隨同。經(jīng)財務經(jīng)理簽名同意倉管員按此表對賬目進行校正； 七． 盤點獎罰及注意事項 ，禁止目測數(shù)量、估算數(shù)量； 盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，擺放順序不能隨便打亂； 盤點過程中注意保管好《盤點記錄表》，避免遺失，造成嚴重后果； 倉庫根據(jù)最終“盤點盈虧”數(shù)據(jù)及原因對相關倉管員進行考核，情節(jié)嚴重者處以30100元罰款，特別嚴重及給