【正文】 善、提升核心競爭能力和實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)等方面為公司總體經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)提供了強(qiáng)有力的保證。按照構(gòu)筑人才高地的總體目標(biāo)和要求，加強(qiáng)了系統(tǒng)內(nèi)審計隊伍的建設(shè)。幾年來，公司審計系統(tǒng)按照流程標(biāo)準(zhǔn)、制度健全、業(yè)務(wù)規(guī)范的目標(biāo)，加強(qiáng)了審計制度建設(shè)工作，不斷健全審計制度體系，陸續(xù)制訂和修訂了《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法》及實施細(xì)則、《審計處理處罰暫行辦法》、《資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任審計辦法》、《重大審計事項報告制度》、《經(jīng)濟(jì)合同審計辦法》、《內(nèi)部控制制度審計實施辦法》等審計制度，并根據(jù)公司改革和發(fā)展的新形勢，不斷予以健全和完善，基本建立起以基本制度、業(yè)務(wù)規(guī)范、實施手冊為主體的省市縣三級內(nèi)部審計制度規(guī)范體系，審計行為進(jìn)一步規(guī)范，審計質(zhì)量進(jìn)一步提高。 （六）推進(jìn)內(nèi)部審計信息化，努力實現(xiàn)對經(jīng)營管理的過程控制 開發(fā)《審計管理信息系統(tǒng)》，目的是增強(qiáng)信息傳遞時效性、提高傳輸信息質(zhì)量、推進(jìn)監(jiān)控措施關(guān)口前移。 （一）積極做好領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作。本部著重負(fù)責(zé)對重點(diǎn)工程、重要工程項目的審計；二是合理使用審計資源。按照現(xiàn)代企業(yè)決策、執(zhí)行及控制三大系統(tǒng)要求，必須建立一套較為健全、有效的內(nèi)部控制制度體系，而內(nèi)部審計正是重要的控制環(huán)節(jié)。 在新的改革發(fā)展形勢下，我公司將進(jìn)一步貫徹“全面審計，突出重點(diǎn)”方針，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立符合公司法人治理結(jié)構(gòu)的審計監(jiān)督新機(jī)制，健全完善的組織保障體系和審計規(guī)范體系，加強(qiáng)審計信息化建設(shè)，加快審計方法和手段創(chuàng)新，注重審計風(fēng)險評估，積極推行審計人員資格準(zhǔn)入制，加快審計執(zhí)業(yè)水平的提高，注重服務(wù)與評價，努力實現(xiàn)機(jī)制完善、組織健全、業(yè)務(wù)規(guī)范、制度科學(xué)、手段和方法現(xiàn)代化的國際一流公司審計目標(biāo)。同時，我們也充分認(rèn)識到企業(yè)內(nèi)控建設(shè)是一項長期性的工作，與國際先進(jìn)企業(yè)相比還有一定差距，需要我們堅持不懈的努力，注意營造__公司的經(jīng)營風(fēng)格和管理哲學(xué)，建設(shè)好公司企業(yè)文化，使員工的操守及價值觀等成為促進(jìn)內(nèi)部控制效果的積極因素。 （三）加強(qiáng)工程審計，規(guī)范工程管理，提高投資效益。公司組織成立了審計風(fēng)險評估課題組，開展風(fēng)險研究，防范經(jīng)營風(fēng)險和審計風(fēng)險；三是進(jìn)行非現(xiàn)場審計的課題研究。 內(nèi)部控制的建設(shè)是一個動態(tài)的、隨著公司發(fā)展需要不斷完善的過程，開展內(nèi)部控制評價是保證內(nèi)部控制系統(tǒng)適應(yīng)公司發(fā)展要求的重要手段。 四是成果運(yùn)用機(jī)制。 整合現(xiàn)有審計資源，合理配備審計人員。目前，公司已基本形成以500千伏電網(wǎng)為主的網(wǎng)架，聯(lián)系緊密、輸電能力較大、供電可靠性較高的220千伏及以下的輸變電網(wǎng)已覆蓋全省城鄉(xiāng)。2003年被國家電網(wǎng)公司表彰為“國家電網(wǎng)公司審計工作先進(jìn)單位”。審計部門作為專業(yè)的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門，能夠及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。項目審計前編制詳細(xì)的審計方案，確定審計重點(diǎn)內(nèi)容及應(yīng)關(guān)注的事項，明確審計組成員及具體的工作內(nèi)容，制定較具體的工作時間進(jìn)度。 （七）適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求，加強(qiáng)與董事會、監(jiān)事會工作聯(lián)系，更好地為企業(yè)服務(wù)。審計報告在充分征求被審計對象意見的基礎(chǔ)上，征求本部相關(guān)部室的意見；六是注重審計成果的落實。根據(jù)電力體制改革的要求，我們組織對公司所屬多經(jīng)公司經(jīng)營效益、財經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行及對外投資等進(jìn)行專項審計調(diào)查；結(jié)合全省農(nóng)電體制改革，對農(nóng)電資產(chǎn)的移交、農(nóng)電管理及財務(wù)收支方面等方面進(jìn)行專項審計調(diào)查；我們還組織對電力營銷管理、十二家輔業(yè)公司的經(jīng)營結(jié)果及資產(chǎn)狀況進(jìn)行了專項審計調(diào)查，為公司完善相關(guān)管理制度和制度相應(yīng)政策提供較好的支持。 在公司治