電力公司審計(jì)工作先進(jìn)事跡材料(存儲(chǔ)版)
【正文】 取得了一定的成績(jī)，這些成績(jī)的取得主要得益于__省審計(jì)廳、國(guó)家電網(wǎng)公司、華東電網(wǎng)有限公司的正確領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)部審計(jì)在履行監(jiān)督職能的同時(shí)，更重要的是評(píng)價(jià)與服務(wù)。我公司組織開(kāi)展了對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況的審計(jì)調(diào)查。 第14頁(yè) 共14頁(yè)。 在公司治理結(jié)構(gòu)下的三大系統(tǒng)中，控制系統(tǒng)是一個(gè)相對(duì)較為薄弱的環(huán)節(jié)。 （二）內(nèi)部審計(jì)是提高內(nèi)部控制效果的重要環(huán)節(jié)。根據(jù)電力體制改革的要求，我們組織對(duì)公司所屬多經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)效益、財(cái)經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行及對(duì)外投資等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；結(jié)合全省農(nóng)電體制改革，對(duì)農(nóng)電資產(chǎn)的移交、農(nóng)電管理及財(cái)務(wù)收支方面等方面進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；我們還組織對(duì)電力營(yíng)銷(xiāo)管理、十二家輔業(yè)公司的經(jīng)營(yíng)結(jié)果及資產(chǎn)狀況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，為公司完善相關(guān)管理制度和制度相應(yīng)政策提供較好的支持。 工程投資是公司重大投資活動(dòng)之一。審計(jì)報(bào)告在充分征求被審計(jì)對(duì)象意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，征求本部相關(guān)部室的意見(jiàn)；六是注重審計(jì)成果的落實(shí)。公司組織成立了非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)課題組，通過(guò)研究，探索非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的程序、質(zhì)量控制措施、技術(shù)方法的運(yùn)用，進(jìn)一步提高工作效率和質(zhì)量；四是積極參加__省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)主辦的內(nèi)部審計(jì)理論研究，組織參加“投資審計(jì)”和“內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制”等課題研討，均取得較好的成效。 （七）適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求，加強(qiáng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作聯(lián)系，更好地為企業(yè)服務(wù)?！皣?guó)際比較”和管理咨詢結(jié)果表明，與國(guó)際知名電力公司相比，我公司的內(nèi)部控制在風(fēng)險(xiǎn)管理、信息處理、監(jiān)督等方面存在進(jìn)一步完善和優(yōu)化的空間。項(xiàng)目審計(jì)前編制詳細(xì)的審計(jì)方案，確定審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容及應(yīng)關(guān)注的事項(xiàng)，明確審計(jì)組成員及具體的工作內(nèi)容，制定較具體的工作時(shí)間進(jìn)度。通過(guò)建立相應(yīng)的內(nèi)部處理處罰制度，約束被審計(jì)者執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)并及時(shí)反饋信息，保證審而必糾、違紀(jì)必究；建立審計(jì)結(jié)果執(zhí)行情況反饋制度；建立被審計(jì)單位情況數(shù)據(jù)庫(kù)，為系統(tǒng)掌握被審計(jì)單位基本情況和開(kāi)展審計(jì)工作提供信息，促進(jìn)審計(jì)效率的提高。審計(jì)部門(mén)作為專(zhuān)業(yè)的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門(mén)，能夠及時(shí)地獲得其從事工作所必須掌握的各類(lèi)信息。公司嚴(yán)格把好審計(jì)人員配備的“人口關(guān)”，選派政治素質(zhì)高，具有較高管理理論水平、豐富經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)、較強(qiáng)組織能力和溝通能力的干部負(fù)責(zé)審計(jì)工作，選派業(yè)務(wù)骨干充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍。2003年被國(guó)家電網(wǎng)公司表彰為“國(guó)家電網(wǎng)公司審計(jì)工作先進(jìn)單位”。2003年，__省全社會(huì)用電量1505億千瓦時(shí)；__省電力公司售電量完成1186億千瓦時(shí)；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入569億元。目前，公司已基本形成以500千伏電網(wǎng)為主的網(wǎng)架，聯(lián)系緊密、輸電能力較大、供電可靠性較高的220千伏及以下的輸變電網(wǎng)已覆蓋全省城鄉(xiāng)。 2001年被國(guó)家審計(jì)署表彰為“1999年至2001年度全國(guó)內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位”；2001年、2002003年均被國(guó)家電力公司華東公司（華東電網(wǎng)有限公司）表彰為“華東電力審計(jì)工作優(yōu)勝單位”。 整合現(xiàn)有審計(jì)資源，合理配備審計(jì)人員。 一是信息接受機(jī)制。 四是成果運(yùn)用機(jī)制。 二是加強(qiáng)審計(jì)方案的編制和審核工作。 內(nèi)部控制的建設(shè)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的、隨著公司發(fā)展需要不斷完善的過(guò)程，開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)是保證內(nèi)部控制系統(tǒng)適應(yīng)公司發(fā)展要求的重要手段。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)系統(tǒng)中的分析與評(píng)價(jià)模型，對(duì)企業(yè)固有風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制制度的有效性進(jìn)行分析評(píng)估，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司控制系統(tǒng)的經(jīng)常性監(jiān)督，為保證公司始終處于較好的內(nèi)部控制狀態(tài)和風(fēng)險(xiǎn)水平、切實(shí)提升公司系統(tǒng)整體內(nèi)部控制水平、有效控制企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等方面起到了一定的作用。公司組織成立
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