【正文】 1 2 3 4 5 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 手冊說明 章節(jié)號 頁碼 2/2 8 XRCD《質(zhì)量手冊》所描述的質(zhì)量體系覆蓋的范圍如下； 1． 部門 1． 1 管理部門 a、董事長辦公室 b、總經(jīng)理辦公室 c、技術(shù)開發(fā)中心 d、營銷公司 e、制造部 f、質(zhì)量管理部 g、人力資源部 h、計劃財務(wù)部 i、質(zhì)量管理科 j、質(zhì)量監(jiān)督檢查站 k、成品倉庫 2． 車間 a. 燈具車間 3． 產(chǎn)品 本公司生產(chǎn)的汽車燈具 4．本章更改記錄 序號 更改日期 更改條款 更改內(nèi)容 更改標(biāo)記 更改申請?zhí)? 更改人 1 2 3 4 5 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 范 圍 章節(jié)號 頁碼 1/2 9 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 企業(yè)簡介 章節(jié)號 頁碼 1/1 10 以質(zhì)量信譽求生存，已持續(xù)改進求發(fā)展，以全員參與求動力，為顧客提供高質(zhì)量產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 組織架構(gòu)與職責(zé) 章節(jié)號 頁碼 2/7 管理者代表 總經(jīng)理 質(zhì)量管理部 計劃財務(wù)部 人力資源部 制造部 技術(shù)開發(fā)中心 質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 生產(chǎn)車間 營銷公司 質(zhì)量管理科 原材料庫 成品庫間 14 3． 1． 6 主持企業(yè)中、長期規(guī)劃及年度計劃評審。 3． 5． 5 負責(zé)企業(yè)技術(shù)改進并對產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高組織 持續(xù)改進。 4． 1． 5 負責(zé)管理評審具體的組織、協(xié)調(diào)工作，編制管理評審報告。 4． 5． 4 制定本公司年度綜合計劃。 本章更改記錄 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 組織架構(gòu)與職責(zé) 章節(jié)號 頁碼 7/7 序號 更改日期 更改條款 更改內(nèi)容 更改標(biāo)記 更改申請?zhí)? 更改人 1 2 3 4 5 19 1． 目的 為了有效實施企業(yè)業(yè)務(wù)計劃、確保質(zhì)量體系持續(xù)運行，并引導(dǎo)體系持續(xù)改進，使質(zhì)量方針、目標(biāo)能 夠?qū)嵤??！霸露葘嵤┯媱潯庇筛鞑块T實施更改，但不得影響其他部門的工作，更改后經(jīng)分管經(jīng)理批準(zhǔn)生效，重大更改需由總經(jīng)理組織各部門負責(zé)評審后方可進行。 4． 4． 2 管理評審每隔十二個月進行一次，當(dāng)本公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故或被用戶投訴時；質(zhì)量方針、目標(biāo)實施過程中出現(xiàn)重大問題時，應(yīng)適時評審。 4． 2 質(zhì)量策劃管理 4． 2． 1 為滿足產(chǎn)品、項目或合同，并向顧客提供充分的信任，在新產(chǎn)品或老產(chǎn)品采用新工藝、新材料、新技術(shù)，應(yīng)進行質(zhì)量策劃。 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 質(zhì)量體系 章節(jié)號 頁碼 2/7 26 4． 2． 6 按照《控制計劃編制作業(yè)指導(dǎo)書》的要求編制控制計劃。 a) 新產(chǎn)品 b) 過去提交過，但不符合要求進行修正的，需要再次提交。 g) 低于 100%的初次運轉(zhuǎn)能力。 4． 7 特殊合同的實施應(yīng)按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》的規(guī)定執(zhí)行 4． 8 營銷公司應(yīng)妥善保存合同評審的記錄。 4． 7． 2 設(shè)計確認采用樣件試裝及試驗，鑒定會等方式進行并要予以記錄。 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 文件和資料的控制 章節(jié)號 頁碼 1/3 38 4． 1． 5 質(zhì)量記錄表格由部門負責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)量管理部備案。 4． 1． 4 采購的產(chǎn)品必須符合國家關(guān)于安全、環(huán)保等方面的法規(guī)， XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 采購 章節(jié)號 頁碼 1/3 41 4． 1． 5 制造部必須對分承包方進行質(zhì)量體系開發(fā)，使其逐步達到QS9000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)要規(guī)定按一定的頻次對分承包方進行評審。 4． 6 對顧客提供的工具及設(shè)備應(yīng)有永久性標(biāo)識。 4． 2． 7 顧客對產(chǎn)品有特定標(biāo)識要求或合同有規(guī)定的，應(yīng)滿足要求，并做好相應(yīng)記錄。 4． 1． 10 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，應(yīng)用實用的方法規(guī)定技藝評定準(zhǔn)則。 4． 7． 6 工裝更改應(yīng)報顧客批準(zhǔn) XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 過程控制 章節(jié)號 頁碼 4/2 51 4． 7． 7 工裝的報廢應(yīng)辦理批準(zhǔn)手續(xù)，并要標(biāo)識，隔離。 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 檢驗和試驗 章節(jié)號 頁碼 1/4 54 4. 2. 4 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品辦理入庫，并做好標(biāo)識，經(jīng)過檢 驗不合格的產(chǎn)品執(zhí)行《不合格品控制程序》 4． 2． 5 質(zhì)檢員每月末對其進貨檢驗進行統(tǒng)計，編制臺帳，按《分承包方評定程序》對其進行控制，必要時質(zhì)量管理部對其進行體系審核。 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 檢驗和試驗 章節(jié)號 頁碼 3/4 56 4． 6． 6 實驗室必須使用滿足顧客要求的試驗和校準(zhǔn)方法，同時要符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，并應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)驗證試驗結(jié)果。 檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料，當(dāng)顧客要求時要予以提供，以證實檢測設(shè)備的能力符合要求。 2． 適用范圍 適用于對不合格原材料、外協(xié)外購件、半成品、成品及可疑物料和產(chǎn)品的控制。 4． 3 本公司的檢驗狀態(tài)為：待檢、待判定、合格、不合格，并要保護好狀態(tài)標(biāo)識。 ，并確保在搬運、防護和貯存期間，使其準(zhǔn)確性完好。 4． 6． 2 建立實驗室質(zhì) 量體系并編制《實驗室質(zhì)量手冊》，明確實驗室業(yè)務(wù)范圍、工作方針，組織機構(gòu)、工作目標(biāo)、工作程序、試驗設(shè)備的日常維護、報告和管理等。 4． 2 進貨檢驗 4． 2． 1 本公司制定并實施《進貨檢驗管理程序》，保證零缺陷時的接收準(zhǔn)則要報顧客批準(zhǔn)。 4． 7． 2 工裝的設(shè)計、制造由技術(shù)開發(fā)中心負責(zé)，工裝的驗收由技術(shù)開發(fā)中心組織， 質(zhì)量監(jiān)督檢查站 、制造部及使用部門進行。這些指導(dǎo)書來源于 APQP 手冊中的所列資料。 4． 2． 3 噴膠工序及生產(chǎn)過程中要求追溯性的工序，由操作員按作業(yè)指 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 章節(jié)號 頁碼 1/2 46 導(dǎo)書的規(guī)定填寫工號標(biāo)識，以便追溯。 4． 2 顧客提供的產(chǎn)品要單獨存放，予以標(biāo)識，建帳管理，做好貯存、防護。 3． 職責(zé) 3. 1 制造部為本要素的歸口管理部門，負責(zé)對分承包方的的選擇、評定、監(jiān)控、開發(fā)工作以及采購計劃編制及實施工作。 4．程序概要 體系文件管理 體系文件包括《質(zhì)量手冊》、程序文件、管理性作業(yè) 文件、業(yè)務(wù)計劃和質(zhì)量記錄表格等。 4． 4． 3 設(shè)計輸出要進行評審，以滿足設(shè)計輸入的要求，設(shè)計輸出應(yīng) a) 滿足輸入要求 b) 包含或引用驗收準(zhǔn)則 c) 標(biāo)出產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè) 計特性（如操作、貯存、搬運、維修和外理的要求）及特殊特性 4． 5 設(shè)計評審 4． 5． 1 產(chǎn)品設(shè)計小組應(yīng)在設(shè)計的適當(dāng)階段有計劃、系統(tǒng)的對設(shè)計結(jié)果進行評審，評審前先制“評審計劃” 4． 5． 2 一般采用會議的形式進行，評審后應(yīng)填寫（設(shè)計驗證記錄）明確結(jié)論。 4. 程序概 要 4． 1 本公司的銷售合同分三類，主機廠的合同、零售（口頭）合同，、新產(chǎn)品開發(fā)合同、特殊合同。 4． 4． 3 持續(xù)改進的內(nèi)容 a) 計劃外停機時間 b) 設(shè)備安裝，模具更換及機器調(diào)整時間。 4． 2． 14 公司設(shè)計中必須做 PFMEA 分析，要考慮所有的特殊特性。 b) 潛在失效模式及后果分析的開發(fā)與評審。 各職能部門負責(zé)本部門的相關(guān)體系的要素的管理和運行。 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 管理職責(zé) 章節(jié)號 頁碼 3/5 22 4． 3． 3 每隔一季度營銷公司組織董事長辦公室、質(zhì)量管理部等部門對顧客滿意度的匯總資料進行分析，統(tǒng)計出顧客滿意的趨勢及不滿意的主要方面，形成“顧客滿意度分析報告”提交管理評審。“月度業(yè)務(wù)計劃”由分管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 4． 7． 7 負責(zé)按規(guī)定作好對不合格品的控制。 4． 4． 2 負責(zé)組織特殊工序崗位人員的資格培訓(xùn)與考 核，并實行“持證上崗”。 4． 管理部門質(zhì)量職責(zé) 4． 1 質(zhì)量管理部 4． 1． 1 負責(zé)組織《質(zhì)量手冊》、質(zhì)量體系、程序文件的編制及統(tǒng)一管理工作。 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 組織架構(gòu)與職責(zé) 章節(jié)號 頁碼 3/7 15 3． 5 技術(shù)開發(fā)中心經(jīng)理 3． 5． 1 負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、過程設(shè)計、模具制造的質(zhì)量管理工作。 3． 1． 2 確定公司的組織機構(gòu)，進行職能分配。 5． 手冊的更改與換版 5． 1 手冊的更改、 換版由質(zhì)量管理科負責(zé)組織實施。描述和實施有效的質(zhì)量體系，為顧客提供充分的信任。 注： (1)以過硬的先進技術(shù)、可靠質(zhì)量、良好的信譽求得公司長遠發(fā)展。 3． 1． 7 對新產(chǎn)品開發(fā)的“設(shè)計任務(wù)書”進行評審、確認。 3． 6 制造部經(jīng)理 3． 6． 1 負責(zé)計劃調(diào)度、產(chǎn)品采購、設(shè)備安全方面的質(zhì)量管理工作。 4． 1． 6 按計劃組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 4． 6 質(zhì)量監(jiān)督檢查站 4． 6． 1 負責(zé)實施進料和最終檢驗和試驗，并對其可靠性負責(zé)。 2． 適用范圍 適用于公司管理層及各職能部門和獨立行使權(quán)力的人員。具體執(zhí)行《文件資料控制程序》 4． 1． 7 業(yè)務(wù)計劃是受控文件，其內(nèi)容可不提交第三方審核。 4． 4． 3 管理評審是對質(zhì)量體系有效性與適宜性進行評價，提出需采取糾正及預(yù)防措施的問題，形成評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)到評審人員及相關(guān)部門。 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 質(zhì)量體系 章節(jié)號 頁碼 1/7 25 4． 2． 2 質(zhì)量策劃分為產(chǎn)品質(zhì)量策劃、管理和作業(yè)策劃，策劃時為滿足產(chǎn)品、項目、合同規(guī)定的要求，公司要適當(dāng)考慮下述活動： a) 確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備、 工藝裝備、資源和技能，以達到所要求的質(zhì)量?？刂朴媱澅仨毎ǜ戒?J 控制計劃表格中要求的內(nèi)容。 c) 產(chǎn)品規(guī)范、材料變化導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化時。 h) 沒有集中于目標(biāo)值的過程均值 i) 累計結(jié)果與試驗要求不符 j) 人力和材料的浪費 k) 較差質(zhì)量的成本 l) 產(chǎn)品難以裝配或安裝 m) 過多的搬運和貯存 n) 為優(yōu)化顧客的過程而提出的新的目 標(biāo)值 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 質(zhì)量體系 章節(jié)號 頁碼 5/7 29 o) 臨界測量系統(tǒng)能力 p) 顧客不滿意，如抱怨、修理、退貨、錯送、履約不全、顧客憂慮、售后質(zhì)量保證等 4． 4． 4 持續(xù)改進的條件 過程穩(wěn)定、產(chǎn)品符合規(guī)范要求，制造能力和產(chǎn)品特性可以接受時。 4． 9 營銷公司根據(jù)合同要求及市場需求制定“全年銷售計劃”和“月度銷售滾動計劃”若執(zhí)行過程中合同修訂，也要進行評審，評審后，營銷公司應(yīng)及時以”銷售計劃增減通知單“的形式傳遞有關(guān)科室。 4． 7． 3 若設(shè)計失敗，須將失敗原因及糾正措施等形成文件予以實施。 4． 1． 6 質(zhì)量管理部負責(zé)按“文件資料發(fā)放登記表”發(fā)放體系文件，并應(yīng)記錄。 4． 1． 6 制造部必須對分承包方具有 100%交付的能力，制造部提供必要的策劃資料，例如：生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)進度安排等，以便使分承包方能保證及時供貨。 5．本章貫徹實施的程序文件 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 顧客提供產(chǎn)品的控制 章節(jié)號 頁碼 1/2 44 《顧客提供產(chǎn)品 的控制程序》 本章更改記錄 序號 更改日期 更改條款 更改內(nèi)容 更改標(biāo)記 更改申請?zhí)? 更改人 1 2 3 4 5 XRCD 質(zhì)量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 顧客提供產(chǎn)品的控制 章節(jié)號 頁碼 2/2 45 1． 目的 為了識別產(chǎn)品屬性，達到防止混淆和誤用及提供可追溯依據(jù)。 4． 2． 8 顧客提供的產(chǎn)品應(yīng)予以標(biāo)識“顧客”字樣。 4． 1． 11 必要時，對過程和設(shè)備進行認可 4． 1． 12 適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性要進行監(jiān)控。 4． 8 設(shè)備管理 4． 8． 1 規(guī)定設(shè)備的購置、驗收、安