【正文】 3． 6． 2 負責編制年度、月度生產(chǎn)計劃，組織月度生產(chǎn)計劃及增補計劃的實施，確保按合同均衡生產(chǎn) 3． 6． 3 負責生產(chǎn)計劃的按時完成，滿足顧客需求。 3． 6． ，確保設備滿足生產(chǎn)需要。 3． 7 人力資源部經(jīng)理 3． 7． 1 負責編制年度培訓計劃，并組織實施。 4． 1． 3 負責糾正 和預防措施實施過程中的各項管理工作。 4． 2 營銷公司 4． 2． 1 負責合同的評審、簽訂工作。 4． 3． 2 負責控制計劃、文件更改、試驗結果的驗證工作以及工藝裝備、專用工位器具的設計、制造工作。 4． 3． 6 負責技術文件和資料的統(tǒng)一管理工作。 4． 5． 2 負責本公司的產(chǎn)品成本核算與分析。 4． 6． 2 負責不合格品的統(tǒng)計分析，組織評審，提出糾正和預防措施。 XRCD 質量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 組織架構與職責 章節(jié)號 頁碼 6/7 18 4． 7 燈具車間 4． 7． 1 負責本車間文件和資料的管理。 4． 7． 5 負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的自檢和互檢工作。 4． 7． 9 參加崗位技能培訓。 3． 職責 3． 1 計劃財務部制定中長期發(fā)展規(guī)劃，各職能部門制定本部門年度業(yè)務計劃和月度實施計劃。 4．程序概要 4． 1 業(yè)務計劃 4． 1． 1 計劃財務部就公司 3 至 5 年內的各項工作的發(fā)展做出總體的規(guī)劃，制定中長期發(fā)展計劃。 4． 1． 3“中長期發(fā)展規(guī)劃”由總經(jīng)理組織各部門負責人以會議形式評審，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 4． 1． 5 計劃財務部按照《業(yè)務計劃考核辦法》對各部門計劃實施情況進行考核。 4． 2 信息資料分析使用 4． 2． 1 董事長辦公室編制《信息收集管理辦法》，各部門按規(guī)定收集范圍、方法和頻率收集信息。 4． 2． 3 技術開發(fā)中心依據(jù)產(chǎn)品質量基準確定的四個步驟（策劃 — 分析— 措施 — 實施）編寫“基準確定分析報告”，報分管經(jīng)理批準。 4． 3 顧客滿意度調查 4． 3． 1 顧客滿意度一般分為“很滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意”四個等級，營銷公司每年制定滿意度、滿意率指標，報總經(jīng)理批準。 4． 3． 5 當顧客提出暫時停止供貨的質量警告時，公司應在 5 日內通知認證機構，以便監(jiān)督并取得支持，促進整改。各相關部門必須制定糾正和預防措施，并實施，以便持續(xù)改進質量體系，對整改過程進行跟蹤驗證。 4． 7 必須迅速把不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或過程報告管理者代表 本章更改記錄 序號 更改日期 更改條款 更改內容 更改標記 更改申請?zhí)? 更改人 1 2 3 4 5 XRCD 質量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 管理職責 章節(jié)號 頁碼 5/5 24 1． 目的 建立文件化的質量體系，保持其有效的運行，不斷滿足顧客的合理期望，并向其提供充分的信任，確保所有產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求。 技術開發(fā)中心負責持續(xù)改進的實施及管理。 4． 1． 2 質量管理部負責組織協(xié)調，處理體系運行事宜，確保質量體系有效運行，并按《質量體系運行考核辦法》對各部門進行考核。 b) 確保設計、生產(chǎn)過程、安裝、服務、檢驗和試驗程序和有關文件的兼容性。 e) 確定在產(chǎn)品形成適當階段的合理的驗證。 4． 2． 3 產(chǎn)品質量先期策劃，可采用《產(chǎn)品質量先期策劃及控制計劃》（ APQP）中所介紹的方法，若顧客有要求，應采用顧客所描述的方法。 d) 控制計劃的制定與評審。 4． 2． 7 控制計劃必須針對系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件 /材料三個層次制 定。 a) 產(chǎn)品或過程更改； b) 過程不穩(wěn)定或過程能力不足。 4． 2． 12 公司在簽訂新產(chǎn)品合同前，應研究并確認該產(chǎn)品的制造可行性，可行性是指在所需的統(tǒng)計過程能力和規(guī)定的產(chǎn)量下，對某一種產(chǎn)品的設計、材料或加工是否符合工程要求的適用性評審，可行性評審要采用“小組可行性承諾”來形成文件。 XRCD 質量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 質量體系 章節(jié)號 頁碼 3/7 27 4． 2． 15 在過程、設施、設備和工 裝策劃中，公司必須采用適當?shù)姆厘e技術。 4． 3． 2 生產(chǎn)件有九種情況必須在產(chǎn)品發(fā)運前通知顧客，并提交批準申請，由顧客確定提交或放棄。 4． 3． 6 工程更改，應得到顧客確認。 XRCD 質量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 質量體系 章節(jié)號 頁碼 4/7 28 4． 4． 2 持續(xù)改進項目的目的 a) 質量的持續(xù)改進，是 為提高顧客的滿意度。 d）報廢、返工、返修； e) 非增值使用場地。 4． 4． 5 技術開發(fā)中心根據(jù)各部門的需求制定優(yōu)先措施計劃，各部門依據(jù)優(yōu)先措施計劃制定改進方案并實施。 4． 5 設備和工裝的管理 4． 5． 1 公司采用多方論證的方法，制訂設施、過程、設備計劃以與先期質量策劃過程相結合，工廠的布局應最大限度地減少材料的交轉和搬運，便于材料同步流動，以及最大限度的使場地空間得到增值使用，必須制訂評價現(xiàn)有操作和過程效果的方法，并考慮總體 工作計劃，適當?shù)淖詣踊藱C工程與人的因素，操作者與生產(chǎn)線的平衡，貯存和周轉庫存量、增值勞動含量等。 2． 適用范圍 適用于產(chǎn)品所有的歸口管理部門，負責組織合同的評審及其協(xié)調與實施工作 3. 職責： 3. 1 營銷公司是本程序的歸口管理部門。 4． 4 通過評審同意簽訂的合同由營銷公司負責與顧客正式簽訂，不同意簽訂的合同，營銷公司應及時通知顧客。 本章更改記錄 序號 更改日期 更改條款 更改內容 更改標記 更改申請?zhí)? 更改人 1 2 3 4 5 XRCD 質量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 合同評審 章節(jié)號 頁碼 2/2 33 1． 目的 對設計過程進行控制，及時發(fā)現(xiàn)并糾正設計過程中 的缺陷，確保產(chǎn)品設計開發(fā)能滿足顧客要求。 4． 1． 2 對每項新產(chǎn)品要編制設計開發(fā)策劃表，要明確組織和技術接口以及進度日期。 4． 3． 2 技術開發(fā)中心產(chǎn)品設計人員組織相關人員對設計任務書的內容進行評審，并填寫“設計輸入評審記錄” 4． 3． 3 應充分運用計算機輔助設計、工程和分析等資源，如這些工作需分承包方承擔，公司應提供技術指導，除非顧客放棄，公司的計算機系統(tǒng)應與顧客雙向接口。 4． 6． 2 設計驗證的方法除設計評審外，還包括： a) 變換方法換算 b) 試驗和證實 c) 可能時，將新設計與已證實類似的設計進行比較。 設計更改 所有的設計更改和修改（含分承包更改）在實施前都應有授權人 加以確認，并形成文件 報顧客書面批準。性能試驗必須考慮產(chǎn)品壽命、可靠性、耐久性等。 3． 2 技術開發(fā)中心為技術文件和資料的歸口管理部門。 4． 1． 3 程序文件由職能部門編寫，部門負責人審核，管理者代表批準。 4． 1． 7 作廢文件由質量管理部統(tǒng)一 銷毀，為法律或積累知識目的而積累的資料就加蓋“作廢保留”章，并隔離存放。 4． 2． 3 公司內部技術文件由技術開發(fā)中心按照實際情況加蓋紅色“有效文件”章。 4． 2． 8 對于顧客提供的工程標準及其更改，技術開發(fā)中心應在 5 日內評審，分發(fā)并實施，實施必須包括對所有有關文件的更新。 4． 1． 2 采購產(chǎn)品必須從顧客的 分承包方名單中去采購，其它分承包方必須要經(jīng)過顧客批準，采購顧客選定的分承包方不能免除企業(yè)質量責任。 4． 1． 7 公司要建立監(jiān)視分承包方交付能力的體系并附以采取的糾正措施，具體執(zhí)行《分承包方交付監(jiān)督管理辦法》 4． 1． 8 要記錄分承包方附加運費。 4． 2． 2 采購文件需經(jīng)分管領導審批后由制造部實施。 b)顧客的驗證既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收 5 本章貫徹實施的程序文件 《分承包方評定程序》 《產(chǎn)品采購管理程序》 本章更改記錄 序號 更改日期 更改條款 更改內容 更改標記 更改申請?zhí)? 更改人 1 2 3 4 5 XRCD 質量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 采購 章節(jié)號 頁碼 3/3 43 1． 目的 為使顧客提供的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，確保最終產(chǎn)品質量 2． 適用范圍 適用于本公司顧客提供的產(chǎn)品及工裝或設備等的管理 3． 職責 3． 1 制造部為本要素的歸口管理部門，負責顧客提供產(chǎn)品的貯存、標識、保管。 4． 4 當顧客提供的產(chǎn)品丟失、損壞或不適用時應予以記錄，并及時與顧客聯(lián)系。 2． 適用范圍 適用于本公司原材料、外購、外協(xié)件、顧客提供產(chǎn)品、半成品、成品標識及其管理。 4 程序概要 4． 1 產(chǎn)品標識的范圍 原材料、外購外協(xié)件、顧客提供的產(chǎn)品、半成品、成品。 4． 2． 2 需轉車間加工的產(chǎn)品填寫“ 轉序卡 ”，該卡隨工作一起轉轉入下道序或入庫。 4． 2． 5 庫存的半成品不清的原材料、外購外協(xié)件、半成品、成品，質量監(jiān)督檢查站不予辦理入庫手續(xù)，應會同有關部門查明原因，重新標識。 4． 2． 9 當顧客有要求時或在有規(guī)定的場合下，產(chǎn)品標識要具有可追溯性，同時予以記錄，以便追溯。 3． 3 制造部負責設備的采購及日常管理。 4． 1． 5 要保持生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔，有序狀態(tài)，做好 5S 管理。 a) 過程流程圖中重要的作業(yè)名稱和編號 b) 零件名稱和零件編號 c) 現(xiàn)行工程的更改等級、日期 d) 所需工具、量具、設備等 e) 材料標識和處理作業(yè)指導書 f) 顧客指定的及公司確定的特殊特性 g) 統(tǒng)計過程要求 h) 檢驗和試驗指導書 i) 目視輔具 j) 工具更換周期和作業(yè)準備指導書 k) 反應計劃 l) 有關工程制造標準 m) 修訂日期和批準 4． 1． 7 工藝方案、工藝流程、檢驗卡和操作作業(yè)指導書等技術文件必須有 編制、審核、批準的有關手續(xù)。 4． 2 維持過程控制 4． 2． 1 必須保持或超過 PPAP 所批準的過程能力或性能，因此我公司必須確保有效的實施控制計劃和過程流程圖，以及測量技術、抽 樣計劃、接收準則、當沒有滿足接收準則時的反應計劃等。 4． 4 作業(yè)準備驗證 4． 4． 1 當作業(yè) 初步運行時，必須使用統(tǒng)計方法進行驗證，當材料改 XRCD 質量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 過程控制 章節(jié)號 頁碼 3/2 50 變，作業(yè)更改、運行停產(chǎn)達 6 個月以上或重大故障時，要采用末件比較方法進行記錄。 d) 外觀檢驗人員具有資格證。 4． 7． 4 編制工裝周鑒計劃以及易損工裝更換計劃并實施。 4． 8． 2 建立設備臺帳 4． 8． 3 企業(yè)要標識關鍵設備，為設備維護提供資源，并建立設備的全面預防性維護體系。 4． 9． 2 特殊工序的過程及設備要進行鑒定，并保存其記錄。 3． 2 技術開發(fā)中心負責提供檢驗和試驗用的各種文件。 4． 2． 3 確定進貨檢驗數(shù)量和性質時，應考慮在分承包方處所進行的控制的程度和提供的合格證據(jù)。 4． 3 過程檢驗 4． 3． 1 本公司制定并實施《過程檢驗管理程序》，按檢驗指導書進行檢驗。 4． 4． 2 按“成品檢驗指導書”進行產(chǎn)品最終檢驗，并要求所規(guī)定的 XRCD 質量手冊 發(fā)行版本 A 修改碼 0 檢驗和試驗 章節(jié)號 頁碼 2/4 55 檢驗和試驗（包括進貨 和過程檢驗）均已完成，且結果滿足規(guī)定要求，最終檢驗才能做出判定。 4． 5 要保存各種檢驗和試驗記錄。 4． 6． 4 實驗室應制訂接收、標識、搬運、防護和保存或處理試驗樣品或校準設備儀器的程序文件，包括所有保護設備儀器完整性所必須的規(guī)定，以便達到數(shù)據(jù)的可追溯性。 4． 6． 8 在一些形成數(shù)據(jù)的驗證活動中，采用適用的統(tǒng)計技術。 3. 職責 質量管理部質量監(jiān)督檢查站是本要素的歸口管理部門。 對所有影響產(chǎn)品質量的檢驗、測量和試驗設備，制定周期校準計劃，并按計劃校準，校準單位必須具有國家認可實驗室的證明。 發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設備偏離校準狀態(tài)時，須評定檢驗和試驗結果的有效性，并對所涉及的產(chǎn)品作出處理。 當國家無基準時，公司自行編制校準規(guī)程，明確檢驗周期，校準方法，驗收準則等，并經(jīng)顧客批準。 檢驗、測量和試驗設備應帶有其校準的合格標志。 4． 程序概要 4． 1 本公司制定并實施《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》以確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的合格品方能發(fā)出。 4． 5 當顧客有要求時應有產(chǎn)品附加驗證標識。 4． 程序 概要 4． 1 質量監(jiān)督檢查站主管 負責制定《不合格品控制程序》，組織對不合格品進行評審、處置。 4． 5