【正文】 49： 20xx《質(zhì)量管理體系，汽車生產(chǎn)件及支持維修零件組織應(yīng)用 GB/T1900120xx 的特別要求》?，F(xiàn)正式發(fā)布于 20xx 年 9 月 25 日正式實施。將以先進的技術(shù)、高品質(zhì)的產(chǎn)品、優(yōu)良的信譽來服務(wù)于各大汽車制造公司，共創(chuàng)我國汽車工業(yè)美好的明天。 外部場所：支持現(xiàn)場且沒有產(chǎn)品制造過程發(fā)生的場所，例：工程中心，采購中心 現(xiàn)場：組織進 行增值生產(chǎn)過程的場所。 驗證：通過提供客觀證據(jù)，對規(guī)定要求已得到滿足的認定。 性文件，技術(shù)文件，外來文件； 本公司的質(zhì)量體系文件分為四層，第一層是質(zhì)量手冊，第二層是程序文件，第三層各種作業(yè)文件（如各種工藝卡、工序卡、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書）、規(guī)章制度（如庫房管理制度、記錄清單）、計劃等，第四層為各種記錄。 e. 過程效率 定期實施管理評審，審查產(chǎn)品實現(xiàn)的過程和支持過程，確保質(zhì)量體系有效運行及其有效性和效率。 26 質(zhì)量目標(biāo)的考核 ? 各部門每月對本部門執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)情況進行檢查 ,并報辦公室 。 g. 堅持在經(jīng)營活動和獎懲決策時，行使質(zhì)量否決權(quán)。 、防護和交付服務(wù)過程實施的領(lǐng)導(dǎo)工作。 m. 負責(zé)生產(chǎn)計劃的編制管理。 k. 負責(zé)采購過程的管理，如原材料和規(guī)定的輔助材料的采購控制。 c、負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督管理。 檢驗員： a. 負責(zé)原材料、外購（協(xié)）件的進廠檢驗。評審應(yīng)包括質(zhì)量管理體系的所有要求及績效趨勢，包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和不良質(zhì)量成本的定期報告及評估。 公司必須對管理評審的輸入、輸出結(jié)果予以記錄，進行控制管理。 ，包括： 37 1） 工作場地（包括辦公，生產(chǎn)，貯存等場地）和相應(yīng)的設(shè)施 2） 設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備，測量，監(jiān)控設(shè)備和工裝及相應(yīng)的軟件） 3） 支持性服務(wù)（包括交付后的維護網(wǎng)點，配套用的運輸或通訊服務(wù)等） ： 設(shè)施需要的識別是指對新添設(shè)施的需求識別， 新添設(shè)施的計劃由使用部門向總經(jīng)理提出申請，必要時總經(jīng)理征求其他有關(guān)部門的意見后，召集會議討論決定或在管理評審會議上決定 規(guī)定 的期限內(nèi)落實購買，自制或建造并及時提供給使用部門 設(shè)施的維護主要指生產(chǎn)設(shè)備的維護和生產(chǎn)辦公場所的維護及檢測設(shè)備的維護（檢測設(shè)備的維護見本手冊 節(jié)）設(shè)備的維護管理由設(shè)備能源處負責(zé)。 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 生技部負責(zé)編制《工作環(huán)境管理程序》并組織實施。 6) 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程中，要在過程控制的方法和規(guī)程中，必須考慮適當(dāng)?shù)陌踩雷o和產(chǎn)品的安全性，要促使內(nèi)部人員了解其產(chǎn)品的安全因素。 b. 在管理評審或在進行新產(chǎn)品開發(fā)策劃或質(zhì)量策劃時，提出新增設(shè)施需求，由使用部門提出計劃或報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由主管部門實施。 適用于本公司對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的能力要求和培訓(xùn)。 (5) 以往管理評審所確定的措施的實施情況。 g. 負責(zé)交檢合格率、廢品率以及返工返修率的的統(tǒng)計。 。 d. 負責(zé)對公司級數(shù)據(jù)和資料的分析、統(tǒng)計工作。 b. 組織編制質(zhì)量手冊和程序文件并進行控制； 29 c. 負責(zé)生產(chǎn)件批準(zhǔn)并進行控制 d. 負責(zé)不合格品控制和數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進及糾正與預(yù)防措施控制與管 理工作。 ，對質(zhì)量技術(shù)部門的工作質(zhì)量負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 管理者代表 a. 執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)的職責(zé)，確保按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系并持續(xù)有效運行。 最高管理者對 QMS 的建立，實施和保持，并 持續(xù)改進其有效性 進 行 策 劃 ， 以 滿 足 本 公 司 質(zhì) 量 目 標(biāo) 的 實 現(xiàn) 和 GB/T18305 －20xx/ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中 的總要求。 質(zhì)量方針由最高管理者主持控制并發(fā)布，質(zhì)量方針的貫徹與實施由最高管理者委托管理者代表負責(zé)，本公司的質(zhì)量方針為： 追求卓越品質(zhì)，滿足顧客需求，打造世昌品牌； 持續(xù)不斷改進，超越顧客期望，筑行業(yè)之先鋒。 i. 工程規(guī)范 1） 對顧客提供的工程規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)在五個工作日內(nèi)評審?fù)?，并發(fā)布執(zhí)行； 2） 當(dāng)發(fā)生工程更改時，必須記錄每次更改在生產(chǎn)中的實施日期， 實施必須包括所有文件的更改； 3） 當(dāng)工程規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)時，對這些規(guī)范更改，必須更新生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄； 支持文件 :CX/《文件和資料控制程序》 記錄控制 概述 質(zhì)量記錄是 QMS 活動和產(chǎn)品真實性及客觀性的證實，是 QMS 運行和滿足要求的證據(jù)文件，并為糾正和預(yù)防措施及 QMS 的持續(xù)改進提供信息，22 為此在各項質(zhì)量活動中必須認真記錄和實施對質(zhì)量記錄的管理和控制。 為了有效地實施質(zhì)量管理體系，應(yīng)作到： 總經(jīng)理應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)建立實施和保持質(zhì)量管理體系；確定質(zhì)量管理體系所需的過程和提供必要的資源，以支持這次過程的運行和對過程的監(jiān)視；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)：在 質(zhì)量方面所追求的目的。 應(yīng)用： GB/T1830520xx/ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中，除 中的 、（產(chǎn)品設(shè)計輸入） （產(chǎn)品設(shè)計輸出）條款刪減外。 7 總經(jīng)理： 史慶旺 20xx 年 9 月 20 日 HBSC 河北世昌汽車部件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件號： HBSC/QA20xx 章節(jié)號： 03 版次號： A/0 標(biāo) 題： 公司簡介 第 1 頁 共 1 頁 河北世昌汽車部件有限公司位于河北省文安縣城西，地處北京、天津、保定三角地帶的中心，西臨京九鐵路文安站，東臨津海鐵路靜海站，公路縱橫，交通便利，通訊發(fā)達。解決了多年來鐵皮油箱無法解決的安全和環(huán)保問題。 實驗室范圍 包括如下內(nèi)容的質(zhì)量記錄 —— 組織實驗室進行規(guī)定的試驗，評價和標(biāo)準(zhǔn) —— 用以進行上述活動的設(shè)備清單； —— 進行上述活動所用的方法和標(biāo)準(zhǔn)清單 制造 制造和裝配以下事項的過程： —— 生產(chǎn)原材料 —— 生產(chǎn)或者服務(wù)件 —— 裝配 —— 熱處理，焊接，電鍍； —— 其它修飾服務(wù) 預(yù)見性維護 根據(jù)過程數(shù)據(jù)，針對通過預(yù)測可能的失效模式來避免維護性問題，以防止生產(chǎn)中斷所進行的活動。 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的措施。 總要求 —— 補充 組織必須識別質(zhì)量管理體系所需的各種過程，包括外包過程。 e. 超過保存期的質(zhì)量記錄，由保存部門登記后進行銷毀。 各部門的年度質(zhì)量目標(biāo) ,由部門負責(zé)人制定 ,管理者代表審核 ,最高管理者批準(zhǔn) . 質(zhì)量目標(biāo)的制定要求 ? 各層次質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與本公司各質(zhì)量目標(biāo)協(xié)調(diào)一致 。 d. 對質(zhì)量體系的建立和保持進行決策并提供資源保障。 HBSC 河北世昌汽車部件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件號： HBSC/QA20xx 章節(jié)號： 5 版次號： A/0 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 第 5 頁共 10 頁 購和產(chǎn)品銷售、經(jīng)濟合同等有關(guān)政策、法律和總經(jīng)理有關(guān)采購和銷售的指令。 j. 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)主持生產(chǎn)過程的管理和控制。 b．組織對原材料和輔助材料供方的評價和開發(fā)； c．組織制定物資發(fā)放計劃，嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料； d．負責(zé)與顧客的服務(wù)協(xié)議管理與控制。 k. 負責(zé)廠區(qū)和辦公樓環(huán)境的控制。 ； 。 顧客代表 a. 最高管理者應(yīng)提供人員擔(dān)任顧客代表，該人員可能是組織內(nèi)人員，也可能是組織外人員；本公司任命銷售副總為顧客代表。 (2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施。 ： 1)內(nèi)部質(zhì)量審核員 2)實驗室人員 3)校驗人員 4)過程設(shè)計與開發(fā)人員 5)特殊工序人員 6)關(guān)鍵工序人員（特殊特性工序人員） 7)檢驗和試驗人員 8)其他影響質(zhì)量的員工 崗位培訓(xùn) ，崗位培訓(xùn)，包括以下四類人員 HBSC 河北世昌汽車部件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件號： HBSC/QA20xx 章節(jié)號： 6 版次號： A/0 標(biāo) 題： 資源管理 第 3 頁共 5 頁 a. 崗位培訓(xùn)應(yīng)特別關(guān)注顧客特殊要求的 應(yīng)用，并對其有效性進行評價。 與實 現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量支持的人員安全 1. 與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)人員安全包括： 1） 勞動安全； 2） 產(chǎn)品安全性。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 —— 補充 a) 本公司應(yīng)實施產(chǎn)品實現(xiàn)的管理，這一管理包括生產(chǎn)、安裝與服務(wù) b) 生技部負責(zé)編制《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》并組織實施。 2. 生技部應(yīng)對本公司的環(huán)境，依據(jù)生產(chǎn)過程的需要作出規(guī)定（如溫度，濕度，清潔度，電磁，噪聲，震動，粉塵，光線等）。 6）對從事特殊工作的人員，應(yīng)按要求的教育，培訓(xùn)和 /或經(jīng)歷進行資格評定，各主管部門將考核結(jié)果上報辦公室。） (7) 改進和建議。 b. 負責(zé)按規(guī)定執(zhí)行各種出入庫手續(xù)并做好記錄，做到帳、物、卡一致； c. 負責(zé)庫存物資的標(biāo)識和可追溯性的管理工作。 生產(chǎn)作業(yè)的每個班次都配備了負責(zé)質(zhì)量的人員； 31 負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問題而停止受影響部 HBSC 河北世昌汽車部件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件號： HBSC/QA20xx 章節(jié)號： 5 版次號： A/0 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 第 8 頁共 10 頁 分的生產(chǎn)。 g. 負責(zé)公司全體員工的培訓(xùn)工作。 j. 負責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書與產(chǎn)品有關(guān)要求和確定及與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審的管理與控制。 ，并對小組活動提供支持和跟蹤管理。 l. 協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 職責(zé)，權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 27 總經(jīng)理 a. 總經(jīng)理是企業(yè)經(jīng)營和產(chǎn)品質(zhì)量的第一負責(zé)人。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方面所追求的目的，為了貫徹落實本公司的質(zhì)量方針，滿足顧客和法律法規(guī)的要求，達到顧客滿意，本公司制定了質(zhì)量目標(biāo)。 b. 各職能部門和車間是質(zhì)量記錄的實施部門，負責(zé)組織員工填寫好記錄，并負責(zé)記錄的收集，編寫、保存、使用等管理工作。 各職能部門要確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，產(chǎn)品實現(xiàn)過程應(yīng)符合本公HBSC 河北世昌汽車部件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件號： HBSC/QA20xx 章節(jié)號： 4 版次號： A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 第 1 頁共 5 頁 19 司質(zhì)量手冊和程序文件的要求，按本公司組織機構(gòu)圖，質(zhì)量職能分配表、產(chǎn)品 實現(xiàn)過程關(guān)系圖（附錄 1）的要求，對各過程實行控制。 可追溯性：追溯所考慮對象的歷史，應(yīng)用情況或所處場所的能力。 有設(shè)計責(zé)任的組織：對提交給顧客的產(chǎn)品，有權(quán)開發(fā)新的，或?qū)ΜF(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)定進行更改的組織。 公司擁有國際先進的生產(chǎn)設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量精密測量儀器，并建有先進的檢測中心。公司已形成完整的計算機輔助網(wǎng)絡(luò)，建立了覆蓋整個產(chǎn)品設(shè)計流程的計算機輔助設(shè)計中心，公司依據(jù)德國的先進8 技術(shù)，依靠先進 的裝備工藝，具備了自行研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)的雄厚實力。 注：這一責(zé)任包括在顧客規(guī)定的運用范圍內(nèi)的設(shè)計性能的試驗和驗證。 合格（符合）滿足要求。 各職能部門應(yīng)在各過程運行和實施中注意各種數(shù)據(jù)收集，分析和利 HBSC 河北世昌汽車部件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件號： HBSC/QA20xx 章節(jié)號： 4 版次號： A/0 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 第 2 頁共 5 頁 用。 管理內(nèi)容和要求 a. 辦公室負責(zé)編制《記錄控制程序》并組織實施。 1．產(chǎn)品一次交檢合格率 100%； 2．顧客滿意率 93%,三年內(nèi)每年遞增 1%； 3．產(chǎn)品售后故障率小于 1000PPM； 4．員工培訓(xùn)合格率 100%； 5．廢品率小于 2%； 6．合同履約率 100%。 b. 負責(zé)貫徹執(zhí)行國家各項方針、政策、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。 e. 協(xié)助總經(jīng)理監(jiān)督、檢查主管部門的質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 g. 負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證及進貨產(chǎn)品的質(zhì)量管理的控制。 h. 負責(zé) 監(jiān)視和測量裝置的管理與控制。 h. 負責(zé)新員工的招聘。當(dāng)產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，必須及時報告 上一級負責(zé)人 ，以采取糾正措施。 d. 負責(zé)月末庫存物資統(tǒng)計盤點工作并及時上報，認真執(zhí)行最高最低庫存管 HBSC 河北世昌汽車部件有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件號： HBSC/QA20xx 章節(jié)號： 5 版次號： A/0 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 第