【正文】 注： ▲ ─ 主控部門 ； 〇 ─ 相關(guān)部門 中國某某航空器材進出口總公司 質(zhì)量手冊 題目 :質(zhì)量管理體系范圍 生效日期 : 版次 : A/1 文件編號 : 頁碼 :1/1 適用范圍 本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品、場所及相應(yīng)的活動為 : 代理民用飛機、發(fā)動機及 零備件、航空地面設(shè)備和一般產(chǎn)品進出口貿(mào)易、補償貿(mào)易；國際國內(nèi)招標及所涉及 的場所和全部活動。 2. 供方：是指提供產(chǎn)品的組織或個人。 為了公司在進出口貿(mào)易、招標活動中所提供的服務(wù)使顧客滿意，牢固的樹立公司 的質(zhì)量形象，并不斷提高顧客滿意度， 擴大公司的商譽。 質(zhì)量管理體系的運作，將促進 本企業(yè)追求持續(xù)滿足顧客要求，所建立的規(guī)定有助于 實現(xiàn)顧客滿意的服務(wù)提供過程，并保持這些過程受控，質(zhì)量管理體系提供了持續(xù)改進 的框架，以增加顧客和其他相關(guān)方滿意的可能性并向顧客提供信任。 文件和資料控制應(yīng)確保 a. 文件的批準、評審、修訂狀態(tài)和收發(fā)應(yīng)符合控制程序； b. 確保在使用處可獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本； c. 確保文件清晰，易于識別和檢查； d. 確保外來文件得到識別，并控制分發(fā)； e．因任何原因而保留的作廢文件，應(yīng)有標識以示區(qū)別。確保分管職能工作正常運行，以保證公司質(zhì)量管理體系有效運行，并得到不斷改進。 質(zhì)量目標 各部門質(zhì)量目標完成率 100%； 顧客滿意率達到 90%； 投訴處理率達到 100%； 質(zhì)量目標的分解 公司各部室、業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司制定的質(zhì)量目標 ,按本部門所負責(zé)的過程進行目標值 的分解，落實到位使每個員工理解本部門的相應(yīng)目標。 中國某某航空器材進出口總公司 質(zhì)量手冊 題目 : 管理職責(zé) 生效日期 : 版次 : A/0 文件編號 : 頁碼 :3/8 質(zhì)量管理體系的策劃 通用要求 公司通過質(zhì)量策劃為各方帶來增值，確保質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進行，而即使 處于變動期間仍保持完整運行。 13． 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。 e. 負責(zé)管理評審，批準管理評審報告，并按計劃的時間間隔主持召開管理評審會議， 評價質(zhì)量體系的改進機會和變更需求，確保其適宜性、充分性和有效性。 f. 在業(yè)務(wù)過程中，做好控制和檢驗工作，運用統(tǒng)計技術(shù)，對服務(wù)質(zhì)量進行分析，確 保實現(xiàn)對服務(wù)過程的有效控制，從而提高服務(wù)質(zhì)量； 9． 負責(zé)招標文件的自、互、終檢； 10． 負責(zé)本部門不合格標書、不規(guī)范服務(wù)的控制和管理； 11． 負責(zé)招標業(yè)務(wù)完成后的管理工作； 北京分公司 a. 報關(guān)運輸部負責(zé)總公司從北京首都機場國際進口貨物的報關(guān)、運輸工作； 業(yè)務(wù)部主要負責(zé)總公司已簽訂的送修、索賠業(yè)務(wù)； 華材貨運部負責(zé)總公司 國際出口貨物的報關(guān)及運輸和國內(nèi)運輸業(yè)務(wù) 以上三個部門均負責(zé)保管、檢驗等過程的控制及不合格品和不合格服務(wù)的控制。上次管理評審的跟蹤措施實施情況 辦公室 必要時，也包括： 當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r時，在重新調(diào)配合格的人員到崗之前，主管部 門應(yīng)采取臨時性應(yīng)急措施。 培訓(xùn)地點和時間； 輸出結(jié)果應(yīng)有助于方針目標的實現(xiàn)，同時要考慮質(zhì)量要求與過程實現(xiàn) 的關(guān)系，測量過程的有效性和效率。 中國某某航空器材進出口總公司 質(zhì)量手冊 題目 : 產(chǎn)品實現(xiàn) 生效日期 : 版次 : A/0 文件編號 : 頁碼 :3/7 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計策劃 當(dāng)涉及本公司公司的服務(wù)特性（服務(wù)內(nèi)容、提供方法、作業(yè)規(guī)程、流程等）由于顧客要求發(fā)生變化時，所進行產(chǎn)品、服務(wù)的設(shè)計控制。 確認的要求可在《服務(wù)設(shè)計大綱》中具體規(guī)定。 設(shè)計輸出的文件應(yīng)包括為： 流程圖及各環(huán)節(jié)項下形成的單據(jù)、服務(wù)內(nèi)容、方法及相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書； 按貿(mào)易流程、服務(wù)特點、內(nèi)容所需資源清單；設(shè)計部門應(yīng)特別提出設(shè)備、設(shè)施、工具、器具及人員等需求，以確保所用設(shè)備、設(shè)施，選用的貿(mào)易人員等能保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求。 各部門將以上信息傳遞給各相關(guān)層次以及相關(guān)供方。凡屬 于固定資產(chǎn)管理范圍的設(shè)備設(shè)施按公司現(xiàn)行的《固定資產(chǎn)管理辦法》辦理。保持適當(dāng)?shù)慕逃?、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。方針目標完成情況評價 c. 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性 質(zhì)量管理體系的有效性是通過完成質(zhì)量管理體系所需的過程（或活動）而達到的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，判定組織質(zhì)量管理體系是否達到預(yù)定的目標就必須把顧客反饋、過程績效、產(chǎn)品的符合性等作為評審的輸入并與規(guī)定的質(zhì)量目標進行對比以判定質(zhì)量管理體系的有效性。 d. 負責(zé)總經(jīng)理、副總經(jīng)理交辦的其他工作。 應(yīng)明確規(guī)定公司各層次員工： 高 效：加強服務(wù)意識，提高辦公效率，想用戶所想，急用戶所 急，使我們的用戶 真正感受到我公司真誠的服務(wù)，使我們公司更具吸引力、競爭力。用以實現(xiàn)可追溯性； 質(zhì)量手冊的編制與修改 質(zhì)量手冊依據(jù)國際標準 和本公司的實際情況，在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室組織編制和修改，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字后，發(fā)布實施。以質(zhì)量管 理體系文件的方式 ,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部管理以及對供方進行控制。 6. 單證：是指在公司進出口業(yè)務(wù)工作中使用的，由顧客提供的以及向顧客提供的有關(guān) 進出口憑證、單據(jù)、證明、文件、資料等。 受控狀態(tài) : 文件編號 : CASC/SC 01 中國某某航空器材進出口 公司 質(zhì)量手冊 依據(jù) : GB/T1900120xxIdtISO9001:20xx 標準 版次 : A 發(fā)布日期 : 20xx/8/15 生效日期 :20xx/8/15 批 準 : 分 發(fā) 號 : 中國某某航空器材進出口總公司 質(zhì)量手冊 題目 : 目錄 生效日期 : 版次 : A/0 文件編號 : 頁碼 :1/1 目 錄 企業(yè)簡介 公司組織機構(gòu)圖、公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 頒布令 管理者代表任命 質(zhì)量管理體系職能分配表 8 質(zhì)量管理體系范圍 適用范圍 剪裁的細節(jié)與合理性 2. 引用標準 3. 術(shù)語定義和基本原理 4. 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總體概述 質(zhì)量管理體系文件的總要求 質(zhì)量管理體系文件的層次劃分 質(zhì)量手冊 文件控制 質(zhì)量記錄控制 5. 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 總要求 職責(zé)和權(quán)限 內(nèi)部溝通 管理評審 6. 資源管理 資源提供的總要求 人力資源 設(shè)備設(shè)施 工作環(huán)境 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) (服務(wù)提供 ) 服務(wù)提供的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 采購 服務(wù)提供過程控制 8. 測量、分析和改進 策劃 監(jiān)視和測量 不合格控制 數(shù)據(jù)分析 改進 中國某某航空器材進出口總公司 質(zhì)量手冊 題目 : 企業(yè)簡介 生效日期 : 版次 : A/0 文件編號 : 頁碼 :1/1 01 企業(yè)簡介 中 航材公司具有中國某某國際招標甲級資質(zhì)，可從事利用國外貸款和國內(nèi)資金采購機電產(chǎn)品的國際招標業(yè)務(wù)以及其他國內(nèi)招標業(yè)務(wù)，具有與中標廠商簽訂招標項目下合同的進出口經(jīng)營權(quán)。及其他特殊情況 下需報 請管理層批準的合同。 公司質(zhì)量管理體系總體概述 本公司通過貫徹 ISO9001： 20xx 標準，以貫徹實施公司質(zhì)量方針和目標。通過質(zhì)量手冊， 理順各單 位之間的關(guān)系，分清質(zhì)量責(zé)任，加強協(xié)調(diào)，使公司工作實現(xiàn)標準化、科學(xué)化、制度 化，促進各項質(zhì)量活動更有效的開展。用以證實質(zhì)量管理體系的有效運行及產(chǎn)品符合性的質(zhì)量記錄予以控制，對其進行標 識、儲存、檢索、保護、保存期和處置； 優(yōu) 質(zhì)：提倡為用戶提供真誠、公平、便捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。重點抓質(zhì)量職能的落實，推進崗位標準化，職能工作流程化，管 理工作程序化。確定不同階段的質(zhì)量特性，確 定實現(xiàn)這些質(zhì)量特性所需要的過程和資源 ,以確保達到 目標 。 中國某某航空器材進出口總公司 質(zhì)量手冊 題目 : 管理職責(zé) 生效日期 : 版次 : A/0 文件編號 : 頁碼 :4/8 管理 總要求 通過職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定和溝通，以指導(dǎo)和控制本企業(yè)內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的活 動，以實現(xiàn)公 司的質(zhì)量目標。 副總經(jīng)理 a. 協(xié)助總經(jīng)理抓好各項領(lǐng)導(dǎo)工作，按總經(jīng)理指示和授權(quán)，在分管的范圍內(nèi)決定處理 工作； 協(xié)助總經(jīng)理對公司各類文件進行審核； 中國某某航空器材進出口總公司 質(zhì)量手冊 題目：管理職責(zé) 生效日期： 版次： A/0 文件編號： 頁碼： 5/8 c. 負責(zé)對經(jīng)營服務(wù)過程的組織、監(jiān)督和檢查； d. 負責(zé)監(jiān)督經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)，確保用戶滿意； 辦公室 a. 負責(zé)公司的行政管理工作，保證公司各項日常工作的進行； 負責(zé)對公司辦公樓的維護管理工作 , 負責(zé)計算機、通訊和辦公設(shè)備的采購和維護 管理 工作； c. 負責(zé)公司 ISO9001:20xx 質(zhì)量體系的組織和管理工作，包括：質(zhì)量體系文件的編 制、發(fā)布、更改和控制管理，質(zhì)量記錄的登記、整理、更改、處理的控制，質(zhì)量 目標的編制和結(jié)果統(tǒng)計，管理評審和內(nèi)部審核的組織和實施，進行糾正措施控制、 預(yù)防措施控制、不合格品控制的歸口管理，提出有關(guān)的預(yù)防和糾正措施，搜集市 場、產(chǎn)品和顧客的有關(guān)信息和意見，并進行匯總和統(tǒng)計分析，對全公司業(yè)務(wù)過程 的質(zhì)量活動進行監(jiān)視和管理。 b. 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性 公司針對設(shè)定的質(zhì)量目標，通過來自內(nèi)部、外部的信息反饋，發(fā)現(xiàn)各種改進的需求， 最高管理者則必須在整個質(zhì)量管理體系的范 圍內(nèi)開展持續(xù)改進的活動，充分性包括 對識別的質(zhì)量管理體系過程是否給與了適當(dāng)?shù)谋磉_，根據(jù)控制的需要對過程的細節(jié) 及過程間的關(guān)聯(lián)和相互作用是否已予以充分的展開。管理評審會議主要討論內(nèi)容及決定 按照培訓(xùn)的實施情況評價培訓(xùn)的有