【正文】 17 采購 △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 18 生產與服務提供 △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ 19 監(jiān)視與測量裝置的控制 △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ 20 總則 △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ 21 監(jiān) 視和測量 顧客滿意 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 22 內部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 23 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ 24 產品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ 25 不合格品的控制 △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ 26 數據分析 △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 27 改進 持續(xù)改進 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 預防措施 △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 注：“▲”主要職能部門，“△”相關職能部門。 部門文件 這里所指的部門文件是由各部門形成的與質量有關的文件資料。經審核，質量手冊完全符合所選用質量保證模式的要求，現批準予以發(fā)布并于 20xx 年 8 月 18 日執(zhí)行 我保證，從發(fā)布之日起，不作出與質量手冊相違背的指令和行動。 通過貫徹 GB/T19001∶ 20xx 標準，建立、實施和保持交通工程質量體系，將進一步促進集團公司的全面發(fā)展，隨著國家“十五”計劃的實施，我們將一鼓作氣，奮斗三至五年，使企業(yè)有一個質的發(fā)展和飛躍?！笆芸亍笔謨陨w上“受控”章，給予不同分發(fā)號，發(fā)放給企業(yè)領導、各部門、項目經理部負責人和認證機構，并作好發(fā)放登記，確保受更改控制。 ，選拔審核員 ,任命審核組長；向公司管理評審會議報告質量管理體系運行情況。 、檢測設備標定、校驗工作及制訂非標檢測儀器校驗的方法。 。 資料的控制和管理。 。 負責向總裁報告質量體系的運行情況，定期組織管理評審。 確定為確保過程有效運行和對其實施控制的方法。 時機： a、內審時安排文件內審。 質量記錄的檔案管理： a、規(guī)定保存期； b、規(guī)定質量記錄收集、裝訂、標識編目、保存的職責和程序； c、質量記錄貯存環(huán)境； d、易于識別和檢索； e、處置； 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 質 量 管 理 體 系 共 6 頁第 6 頁 第 0 次修改 本公司暫無電子媒體質量記錄。 詳見《質量手冊》 最高管理者確定質量方針提供制定和評審質量目標框架。 為持續(xù)改進 Qms，在對 Qms 的變更進行策劃時，公司將安排好 Qms 新老過程接口或規(guī)定適宜的過渡期限。 組織確定的溝通方式和過程一般包括質量例會、簡報、會議、布告欄，內部刊物等。 質量體系對各項標準的符合性結論； 質量體系對實現質量方針、目標的有效性結論； 質量體系對外部市場環(huán)境的適應性結論； 內部質量審核情況結論； 質量目標達標情況分析結論； 預防措施實施情況結論； 工程質量對比分析結論； 施工合同執(zhí)行情況結論； 缺陷責任期工程質量分析結論。 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 人 力 資 源 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 質監(jiān)科會同有關部門對采取措施的有效性進行評價。 5 相關文件 《實施性施工組織設計》 《過程設備控制程序》 Q/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 Q/ 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 工 作 環(huán) 境 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 確定并管理為實現產品滿足要求所需的環(huán)境要求。 3 職責 工程科負責對資格預審文件、招標文件、施工合同的評審、負責編制投標文件，參加投標工作，負責合同的修訂事宜。 重要工程項目必要時由工程科編寫《服務報告》，作為管理評審的輸入。 在供方貨源處對采購物資進行驗證時，應在采購文件和供貨合同中明確驗證的安排和放行的方式。 按《過程設備控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對施工設備進行控制、確保處于適用狀態(tài)。 機料科應對大中型設備中的監(jiān)視和測量裝置建立設備臺帳，制定周期檢定計劃。 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 總 則 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 工程處通過對項目經理部的監(jiān)控確?，F場質量管理體系的符合性和有效性。內容包括： 確定顧客滿意程度的趨勢。 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 顧 客 滿 意 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 與顧客溝通包括走訪顧客，工程科組織項目經理部，一般在梅雨季節(jié)前后走訪 顧客，具體參照《顧客要求識別、評審和溝通程序》 項執(zhí)行，并將走訪的結果匯總分析。 機料科負責公司機務技術的測量、分析和改進策劃的組織，協調及保障 質量計劃實現。 5 相關文件 《質量記錄管理程序》 Q/ 《過程設備 Q/ 《顧客財產識 別、驗證、保護和維護控制程序》 Q/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 Q/ 《產品的監(jiān)視和測量程序》 Q/ 《不合格 Q/ 《糾正措施控制程序》 Q/ 《預防措施控制程序》 Q/ 《公路工程質量檢驗評定標準》 JTJ07198 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 監(jiān)視和測量裝置的控制 共 2 頁第 1 頁 第 0 次修改 1 目的 對監(jiān)視和測量設備進行控制，確保其測量能力與規(guī)定的要求相一致，以保證對產品和過程的監(jiān)視與測量結果的正確性。 項目經理部負責編制《實施性施工組織設計》，報監(jiān)理工程師和工程科審批。對滿足合同要求的供方，經項目經理審核，工程處長批準確定為合格供方。 由工程科組織項目經理部人員走訪用戶（業(yè)主）聽取意見做好《工程質量回訪記錄》。 工程項目的實施由項目經理進行控制。基礎設施包括： 生產、生活所用臨時房屋、可利用的現有建筑物，確保施工需要。 針對新頒布的標準、規(guī)范、設備及帶有共性的問題由公司相關科室編寫出技術要 點，以文件的形式下發(fā)至各工程處項目經理部及相關科室。 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 管 理 評 審 共 2 頁第 2 頁 第 0 次修改 質量信息分析報告其來源包括業(yè)主反饋意見處理情況，內部質量異常、過程控制及資源狀況和工程質量等。 2 范圍 適用于 Qms 有效性的內部溝通 3 職責 總裁應確保在公司內建立適當的溝通過程。 管理者代表組織相關部門進行質量管理體系策劃。 c、確定為滿足顧客當前的和未 來需求所必要的資源和能力。 電子媒體文件和管理措施：本公司暫無電子媒體文件 通過上述措施，確保文件清晰、適用、易于識別并在使用時能得到有效版本。 c、采購文件由項目經理部組織編寫，項目經理審核，工程處長批準。 4 程序概要 質量管理體系總要求 公司按 GB/T19001∶ 20xx 標準的要求，建立適宜于公路工程施工過程的質量管理體系，形成文件，加以實施和保持。 審批質量體系的結構設計，主持管理評審。 ，提出審核意見，并對工程質量計劃進行審批。 。 （八）工程處處長質量職責 GB/T19001∶ 20xx 標準，并做好對所屬項目經理部的組織實施工作。 （五）試驗室負責人質量職責 、法規(guī)、條例和制度。 。 2．本手冊的目的是證實本公司有能力穩(wěn) 定地提供滿足顧客要求的產品。一條重要的經驗是，一個施工企業(yè)在建設市場的立足、生存、發(fā)展、和壯大靠的是企業(yè)的實力、工程質量和信譽。集團中心試驗室取得乙級資質；還利用集裝箱改裝成省內首創(chuàng)的具有檢測和試驗能力的整體式流動試驗室，這些試驗室均經工地所在地交通工程質監(jiān)站批準取得“臨時資質證書”，公司除了每年不斷充實各級工程技術人員外，對在崗職工強化職業(yè)技術培訓，提高職工崗位技能，共進行培訓 35 次，累計受訓 206 人次，發(fā)證 227 張，合格率達 100%，和省廳工程質監(jiān)站合編“浙江省公路建設項目施工統(tǒng)一用表”共 5冊，并已制成“浙江省公路建設項目施工統(tǒng)一用表管理系統(tǒng)”（電腦軟件）。 嚴重不合格 指工程質量不符合設計要求或不符合質量標準而造成一定的經濟損失，使工程留有永久缺陷的質量問題（特別是關鍵、特殊過程中產生的不 合格）。 。 ，抓好各項設備控制程序、操作規(guī)程（作業(yè)指導書）和設備維護保養(yǎng)工作，并做好相應記錄。 、監(jiān)督各質量體系的職能部門行使管理職能，協助管理者代表、質監(jiān)科組織好質量體系持續(xù)有效運行。 。 、施工合同的評審和組織有關人員編制投標文件，并參加投標的各項工作，包括合同的修訂事宜。 確定組織機構，規(guī)定各崗位的職責，賦予管理者代表相應的職責。 工程處負責所屬工程項目和機械設備的質量記錄控制。 文件控制 公司制定 《文件控制程序》 本公司暫無電子媒體 文件在發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的。 a、 組織適用的外來文件控制詳見《文件控制程序》 。 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版 章 節(jié) 以顧客為關注焦點 共 1 頁第 1 頁 第 0 次修改 以顧客為關注的焦點 公司總裁充分識別和確定。 各部門負責人確保質量方針、質量目標在本部門得到正確的理解和實施，并對質量體系的實施負責。 內審、自我評價。評審應包括評價 Qms 改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 4 程序概要 公司制訂并執(zhí)行《人員能力培訓和資格控制程序》，以明確影響產品質量的工作人員的能力，保證工作能力。根據工程生產和市場需要，機料科、工程處及時提出新增設備申請計劃。 實施性施工組織設計的內容，應按程序文件規(guī)定的一般內容編制，特殊工程應重點描述重點部位策劃。 中標后，由工程科組織對施工合同進行評審，將評審結論記錄在《合同評審記錄》中，由總工程師審核。 采購物資分為二大類：第一大類為主要物資，第二大類為次要物資，并對物資的采 購制訂物資采購計劃。 機料科 機料科負責提供該項目施工設備的型號配備、維護，確保設備能力適應施工需要，派至施工現場之設備、人員，聽從項目經理部的統(tǒng)一安排。 按《不合格品控制程序》規(guī)定的方法處理不合格品。并確定使用適當的方法包括統(tǒng)計技術對數據和信息進行分析，以識別改進需求，實現質量管理體系的有效改進。 市場的動態(tài)信息。 改進的要求及建議。其記錄應符合《浙江省公路建設項目施工統(tǒng)一用表》管理系統(tǒng)中的“質量保證資料”的要求。 編號： Q/ZDJSC 質 量 手 冊 第 A 版