【正文】 二、具體評價 （一）內(nèi)部控制環(huán)境自我評價 、機構(gòu)設臵與變化情況 截至 2024 年 11 月末，我分行共有內(nèi)設機構(gòu) 37 個，其中管理部室 13 個、經(jīng)營單位 24 個（含票據(jù)中心、支行、營銷部、市場部）。客戶經(jīng)理共 111 人，客戶經(jīng)理數(shù)量比去年同期凈增長 3 人，增幅 3%。 ，保 證分行安全穩(wěn)健運行。上半年共組織了 2 期應屆畢業(yè)生入行前培訓，培訓效果明顯，這批學生提前參加總行于 2024 年 4 月組織的 持證上崗考試并全部合格，為入行后盡快進入崗位角色打下了堅實基礎。 ，從整體上提高各專業(yè)崗位人員素質(zhì)，積極培養(yǎng)復合型人才，進一步促進崗位交流和崗位輪換。針對以上出現(xiàn)的各種影響保密工作有效 第 8 頁 共 19 頁 開展的情況，我部門制定了相應的措施。 總經(jīng)理辦公室： ① 柜子內(nèi)的書籍、資料擺放較多，整休看上去凌亂； ② 燈及開關(guān)一切正常； ③ 無滅火器。 人力資源部 二 0 一四年三月十八日 第五篇：行政人力資源部管理評審自查報告行政人力資源部管理評審自查報告 2024 年，行政人力資源部嚴格按照《質(zhì)量手冊》和《程序文件》的要求，規(guī)范本部門的管理工作。同時對公司原來張貼的部分標語進行了清理，有效保證了辦 公環(huán)境的良性維護。 七、 08 年度展望： （一）通過 7 月－ 12 月半年的努力， 07 年度 11 月、 12 月人員流失率從之前的高達 7%－ 46%，分別控制在了 %、 %，力爭 08 年度人員流失率控制在 5%以內(nèi)。 （四）員工面談： 行政人力資源部以定期及不定期的方式，與員工進行面談，就目前的工作狀況、心理狀態(tài)、疑難疑惑及對公司的建議等聽取員工的想法，并給員工提供好的建議。同時對培訓進行了課程授課質(zhì)量調(diào)查和培訓評估，為 08 年培訓工作提供參考及調(diào)整 依據(jù)。 二、在健全、維護和管理員工檔案及各類人事檔案，辦理和更新勞動合同的修訂、簽訂，員工勞動保險、政策制度修訂、公司各類勞動合同簽署、案件糾紛等一系列工作中進行自查自糾。 第 9 頁 共 19 頁 9 月 13 日本部門召開了一次 “ 安生生產(chǎn)大檢查 ” 通知精神傳達會議；對此次檢查明確了任務、責任，進行了細致的分工。因為一不小心，就會使公司的重要信息泄密。 “ 百日大清查 ” 。 第 5 頁共 8 頁 。 （三）內(nèi)部控制措施 。 第 2 頁 共 19 頁 、把握水平仍有待于進一步提高。 激勵機制 目前仍執(zhí)行 2024 年度綜合經(jīng)營管理考核辦法。一是強化勞動合同管理。今年分行與中國人才研究會金融人才專業(yè)委員會（中金會）合作開辦了五期中高級管理人才及行員教育培訓班，邀請行外專家講課，培訓內(nèi)容涉及宏觀經(jīng)濟走勢與熱點行員分析、商業(yè)銀行營銷實戰(zhàn)案例講解、奧運禮儀、商業(yè)銀行融資供應鏈及財富管理等，期期精彩、實效，參訓行員反響熱烈。 第 8 頁共 8 頁 第二篇：人力資源部保密自查報告保密自查報告 為了加強和改善保密工作，我部門按照公司要求，開展了保密自查工作，現(xiàn)將具體工作情況匯報如下： 第 7 頁 共 19 頁 自從公司下發(fā)文件開展 “ 調(diào)查研究年 ” 活動以來，我部門對此高度重視。第一，定期學習保密手冊和各種理論知識，加強思想道德建設，防止思想出現(xiàn)松懈。 財務部辦公室： ① 柜子內(nèi)的資料需整理，柜頂?shù)募埾浯虬匦聰[放； 第 10 頁 共 19 頁 ② 網(wǎng)絡交換機處的網(wǎng)線及 電話線需整理，各條線應有記號，主機需放進柜子；電腦網(wǎng)線及插座線需整理并用膠布纏好； ③ 配滅火器一個。結(jié)合 2024 年度公司質(zhì)量目標和部門質(zhì)量目標，在本年度主要完成了以下工作： 一、部門受控文件及文件的發(fā)放、回收： 按照文件控制程序要求 ，對文件的受控、發(fā)放、借閱、回收、銷毀等等進行了有效的控制，同時完善發(fā)放登記及簽收。 第 16 頁 共 19 頁 針對勞動保護的要求，對質(zhì)檢室、測試和驗證室實施了通風改造工程，加裝大功率排風扇和通風管道，并對通風玻璃窗進行了改裝的方案已確定，將于 12 月 30 日進行施工，以確保室內(nèi)空氣流通。 （二） 07 年度公司內(nèi)訓師已初具基礎， 08 年度力爭使公司內(nèi)訓師隊伍更為穩(wěn)定及成熟。通過員工活動，為員工彼此的交流和協(xié)作提供了平臺，從另一方面增進了了解，增加了公司凝聚力。在培訓實施前制訂了較為完善的培訓方案，在保證全員培訓