【正文】 09000。 ⑴ 按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門(mén)主要負(fù)責(zé)人 30元，同時(shí)扣部門(mén)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理 5 分； ⑵ 對(duì)原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問(wèn)題未整改或整改不徹底，在審核中仍被列入一般不 第 13 頁(yè) 共 22 頁(yè) 合格項(xiàng)的，按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人 80 元，直接責(zé)任人 100元，部門(mén)當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 8 分。公司領(lǐng)導(dǎo)和公司各部門(mén) /項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人，應(yīng)熟悉質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，系統(tǒng)掌握并推進(jìn)實(shí)施公司體系文件，理解并落實(shí)iso9000 標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)管理原則，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者在體系運(yùn)行中的推動(dòng)力，并按照體系運(yùn)行要求和職責(zé)權(quán)限，對(duì)分管工作、分管部門(mén) / 第 15 頁(yè) 共 22 頁(yè) 項(xiàng)目部的體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督、檢查。 2）應(yīng)確保其所制定的體系文件，在其所管轄的系統(tǒng)、區(qū)域、過(guò)程內(nèi)得到完全施行。管理評(píng)審的決定，必須得到實(shí)施和落實(shí)，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。對(duì)受到獎(jiǎng)勵(lì)的單位或個(gè)人，公司給予通報(bào)表?yè)P(yáng)， 獎(jiǎng)勵(lì) 對(duì)受到獎(jiǎng)勵(lì)的單位或個(gè)人，公司給予通報(bào)表?yè)P(yáng)，并且經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。 相關(guān)文件和記錄 《內(nèi)部審核程序》（ nfb18） 《管理評(píng)審程序》（ nfb19） 第 22 頁(yè) 共 22 頁(yè) 《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(cè)》（ nfa）《貫標(biāo)工作獎(jiǎng)勵(lì)單》（ nfd1901） 《貫標(biāo)工作處罰單》（ nfd1902） 貫標(biāo)工作獎(jiǎng)勵(lì)單 nfd1901 版本號(hào)： a 更改號(hào)： 0 編號(hào)：被獎(jiǎng)勵(lì)部門(mén)或個(gè)人日期 獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù) 獎(jiǎng)勵(lì)金額 考核組成員簽名 總經(jīng)理審批總經(jīng)理簽字：日期：年月日本表一式三份，被獎(jiǎng)勵(lì)部門(mén)或個(gè)人、工程部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。 內(nèi)審員 1）公司對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核，考核范圍為當(dāng)年參加內(nèi)審工作的內(nèi)審員。 在審核及監(jiān)督檢查期間，各單位（或部門(mén)）要積極配合支持公司內(nèi)審組（或工程部、上級(jí)部門(mén)）的審核或監(jiān)督檢查工作。 2）管理資源配置 人力資源配置，應(yīng)能滿足職能、職責(zé)的要求，滿足過(guò)程管理的需要 。 全體員工應(yīng)根據(jù)其職責(zé)要求，理解和掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，踐行公司管理方針，努力實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)。 ⑵ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照 “ 二、 1.⑷” 條款考核。 第 10 頁(yè) 共 22 頁(yè) 四、其他要求 、督促、檢查和考核，在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見(jiàn)匯總后報(bào)公司質(zhì)量管理委員會(huì)工作小組。 本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。 凡各部門(mén)（車(chē)間）在月度計(jì)劃中未列入貫標(biāo)工作項(xiàng)目或未制訂自查計(jì)劃的，扣罰該部門(mén)（車(chē)間）主要負(fù)責(zé)人 20 元；凡部門(mén) 第 5 頁(yè) 共 22 頁(yè) （車(chē)間）未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問(wèn)題糾正措施及組織進(jìn)行整改的，扣罰該部門(mén)、車(chē)間主要負(fù)責(zé)人 20 元，并扣該部門(mén)（車(chē)間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分 2 分；對(duì)糾正措施整改不及時(shí)，每項(xiàng)扣罰該部門(mén)（車(chē)間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 1 分，以此類(lèi)推。 ⑶ 若連續(xù)二次發(fā)生同類(lèi)嚴(yán)重不合格，扣該部門(mén)（車(chē)間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 30 分 ，扣罰主要負(fù)責(zé)人 200 元。 ⑷ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重，對(duì)部門(mén)（車(chē)間）主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理，對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。 二、對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)（組織內(nèi)審員）每月底對(duì)各部門(mén)（車(chē)間）的日常貫標(biāo)工作情況 進(jìn)行檢查，并做好記錄。 第三篇：關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定 （車(chē)間）應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》中質(zhì)量職能分配表的職能，對(duì)照體系文件（《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及第三層次文件）要求，在每月的工作任務(wù)書(shū)列出貫標(biāo)工作任務(wù)（自查、自糾），按計(jì)劃組織實(shí)施，并按有關(guān)要求及時(shí)做好各種質(zhì)量活動(dòng)記錄，妥善保存。由工作小組組長(zhǎng)在質(zhì)量例會(huì)上通報(bào)，并提出限期整改要求及考核意見(jiàn)。 三、對(duì)在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的考核 在第三方審核中，對(duì)審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)： ，全公司扣發(fā)年終獎(jiǎng) 50%。 體系貫徹（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貫標(biāo)）基本要求 1）員工。配置的崗位人員，能夠勝任賦予的崗位職責(zé)，使主管的過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的績(jī)效和增值的要求。 內(nèi)審員應(yīng)履行職責(zé)，按照《內(nèi)部審核程序》的要求嚴(yán) 第 18 頁(yè) 共 22 頁(yè) 格審核，確保內(nèi)審質(zhì)量，并對(duì)自己審核結(jié)果負(fù)責(zé)。 2）對(duì)內(nèi)審員參與內(nèi)審工作，從培訓(xùn)狀況、內(nèi)審技巧和經(jīng)驗(yàn)、內(nèi)審效果、問(wèn)題的針對(duì)性、對(duì)被審核部門(mén)的業(yè)務(wù)幫助等方面考核，公司每年評(píng)選 13 名 “ 優(yōu)秀內(nèi)審員 ” 。貫標(biāo)工作處罰單 nfd1901 版本號(hào)： a 更改號(hào)： 0 編號(hào)：被處罰部門(mén)或個(gè)人日 期 處罰依據(jù) 處罰金額 考核組成員簽名 總經(jīng)理審批總經(jīng)理簽字：日期：年月日本表一式三份，被處罰部門(mén)或個(gè)人、工程部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。考核工作每年年底進(jìn)行一次，具體工作 由貫標(biāo)工作考核小組組織實(shí)施。管理評(píng) 審是最高級(jí)別的體系監(jiān)控形式，是 pdca 循環(huán)的最后一環(huán)，是下一個(gè)循環(huán)的加油站。 體系文件主管部門(mén) 1）公司指定工程部為公司體系文件主管部門(mén)，其應(yīng)確保其所制定的體系文件與法律法規(guī)、標(biāo)