【正文】 09000。 ⑴ 按每項次扣罰責(zé)任部門主要負(fù)責(zé)人 30元，同時扣部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理 5 分； ⑵ 對原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底，在審核中仍被列入一般不 第 13 頁 共 22 頁 合格項的，按每項次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 80 元，直接責(zé)任人 100元，部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 8 分。公司領(lǐng)導(dǎo)和公司各部門 /項目部的負(fù)責(zé)人，應(yīng)熟悉質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，系統(tǒng)掌握并推進(jìn)實施公司體系文件，理解并落實iso9000 標(biāo)準(zhǔn)的八項管理原則，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)者在體系運(yùn)行中的推動力，并按照體系運(yùn)行要求和職責(zé)權(quán)限，對分管工作、分管部門 / 第 15 頁 共 22 頁 項目部的體系運(yùn)行實施監(jiān)督、檢查。 2）應(yīng)確保其所制定的體系文件，在其所管轄的系統(tǒng)、區(qū)域、過程內(nèi)得到完全施行。管理評審的決定，必須得到實施和落實，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。對受到獎勵的單位或個人，公司給予通報表揚(yáng)， 獎勵 對受到獎勵的單位或個人，公司給予通報表揚(yáng)，并且經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)給予一次性獎勵。 相關(guān)文件和記錄 《內(nèi)部審核程序》（ nfb18） 《管理評審程序》（ nfb19） 第 22 頁 共 22 頁 《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系管理手冊》（ nfa）《貫標(biāo)工作獎勵單》（ nfd1901） 《貫標(biāo)工作處罰單》（ nfd1902） 貫標(biāo)工作獎勵單 nfd1901 版本號： a 更改號： 0 編號：被獎勵部門或個人日期 獎勵依據(jù) 獎勵金額 考核組成員簽名 總經(jīng)理審批總經(jīng)理簽字：日期：年月日本表一式三份，被獎勵部門或個人、工程部、財務(wù)部各執(zhí)一份。 內(nèi)審員 1）公司對內(nèi)審員進(jìn)行動態(tài)考核，考核范圍為當(dāng)年參加內(nèi)審工作的內(nèi)審員。 在審核及監(jiān)督檢查期間，各單位（或部門）要積極配合支持公司內(nèi)審組（或工程部、上級部門）的審核或監(jiān)督檢查工作。 2）管理資源配置 人力資源配置，應(yīng)能滿足職能、職責(zé)的要求，滿足過程管理的需要 。 全體員工應(yīng)根據(jù)其職責(zé)要求，理解和掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司體系文件，以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點，踐行公司管理方針，努力實現(xiàn)公司管理目標(biāo)。 ⑵ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照 “ 二、 1.⑷” 條款考核。 第 10 頁 共 22 頁 四、其他要求 、督促、檢查和考核，在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見匯總后報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。 本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。 凡各部門（車間）在月度計劃中未列入貫標(biāo)工作項目或未制訂自查計劃的，扣罰該部門（車間）主要負(fù)責(zé)人 20 元；凡部門 第 5 頁 共 22 頁 （車間）未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織進(jìn)行整改的，扣罰該部門、車間主要負(fù)責(zé)人 20 元，并扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分 2 分；對糾正措施整改不及時，每項扣罰該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 1 分，以此類推。 ⑶ 若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴(yán)重不合格，扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 30 分 ，扣罰主要負(fù)責(zé)人 200 元。 ⑷ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重，對部門（車間）主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理，對負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。 二、對公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)（組織內(nèi)審員）每月底對各部門（車間）的日常貫標(biāo)工作情況 進(jìn)行檢查，并做好記錄。 第三篇：關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定 （車間）應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊》中質(zhì)量職能分配表的職能，對照體系文件（《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及第三層次文件）要求，在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)（自查、自糾），按計劃組織實施，并按有關(guān)要求及時做好各種質(zhì)量活動記錄，妥善保存。由工作小組組長在質(zhì)量例會上通報，并提出限期整改要求及考核意見。 三、對在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的考核 在第三方審核中，對審核中出現(xiàn)的不合格項： ，全公司扣發(fā)年終獎 50%。 體系貫徹（以下簡稱貫標(biāo)）基本要求 1）員工。配置的崗位人員，能夠勝任賦予的崗位職責(zé)，使主管的過程實現(xiàn)策劃的績效和增值的要求。 內(nèi)審員應(yīng)履行職責(zé)，按照《內(nèi)部審核程序》的要求嚴(yán) 第 18 頁 共 22 頁 格審核，確保內(nèi)審質(zhì)量，并對自己審核結(jié)果負(fù)責(zé)。 2）對內(nèi)審員參與內(nèi)審工作，從培訓(xùn)狀況、內(nèi)審技巧和經(jīng)驗、內(nèi)審效果、問題的針對性、對被審核部門的業(yè)務(wù)幫助等方面考核，公司每年評選 13 名 “ 優(yōu)秀內(nèi)審員 ” 。貫標(biāo)工作處罰單 nfd1901 版本號： a 更改號： 0 編號：被處罰部門或個人日 期 處罰依據(jù) 處罰金額 考核組成員簽名 總經(jīng)理審批總經(jīng)理簽字：日期：年月日本表一式三份，被處罰部門或個人、工程部、財務(wù)部各執(zhí)一份?？己斯ぷ髅磕昴甑走M(jìn)行一次，具體工作 由貫標(biāo)工作考核小組組織實施。管理評 審是最高級別的體系監(jiān)控形式，是 pdca 循環(huán)的最后一環(huán)，是下一個循環(huán)的加油站。 體系文件主管部門 1）公司指定工程部為公司體系文件主管部門，其應(yīng)確保其所制定的體系文件與法律法規(guī)、標(biāo)