3關于貫標工作的檢查考核規(guī)定_-預覽頁
【正文】 做好各種質量活動記錄，妥善保存。 ⑴ 對當月查出的一般不合格項，按每項次扣責任部門當月經(jīng)濟責任制 1 分，嚴重不合格項，每項次扣 5 分；若不能按期進行實施相應糾正措施或糾正措施實施不徹底，加扣 5 分，管理制度《關于貫標工作的檢查考核規(guī)定》。 由質量管理部按計劃組織內審員對各部門（車間）進行內部 第 6 頁 共 22 頁 質量體系審核，內審中發(fā)現(xiàn)不合格項或質量體系運行中的問題應予以指出，并提供書面材料。其中相關責任部門（車間）負責人予以免職（撤職），直接責任者給予下崗或終止合同（辭退），并扣部門（車間）當月經(jīng)濟責任制 50 分，同時追究分管領導的責任，視情節(jié)輕重給予降職、降級、降薪處理。由工作小組組長在質量例會上通報，并提出限期整改要求及考核意見。 （車間）必須每月一次對本部門（車間）質量活動情況進行自查，對查 出的不符 合項要及時進行整改；需協(xié)調的問題、事項以書面形式報質量管理部。 ⑵ 對連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項，則扣該部門（車間）當月經(jīng)濟責任制 10 分，扣罰主要負責人 20 元。 ⑴ 對各部門（車間）的年度內審中，凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項，按每項次扣該部門（車間）當月經(jīng)濟責任制 5 分，嚴重不合格項，每項次扣 10 分，若不能按期進行實施相應糾正措施或糾正措施實施不徹底，加扣 10 分。 。 （車間）扣分，根據(jù)質量例會紀要（ 或有關處理決定）的具體要求，由綜合辦在月度經(jīng)濟責任制考核中實施；對個人的罰款，由組織人事部按章在月度工資中扣罰。 《質量手冊》中質量職能分配表的職能，對照體系文件要求，在每月的工作任務書列出貫標工作任務，按計劃組織實施，并按有關要求及時做好各種質量活動記錄，妥善保 第 11 頁 共 22 頁 存。 ⑴ 對當月查出的一般不合格項，按每項次扣責任部門當月經(jīng)濟責任制 1 分，嚴重不合格項，每項次扣 5 分；若不能按期進行實施相應糾正措施或糾正措施實施不徹底，加扣 5 分。 由質量管理部按計劃組織內審員對各部門進行內部質量體系審核，內審中發(fā)現(xiàn)不合格項或質量體系運行中的問題應予以指出，并提供書面材料。其中相關責任部門負責人予以免職，直接責任者給予下崗或終止合同，并扣部門當月經(jīng)濟責任制 50 分，同時追究分管領導的責任，視情節(jié)輕重給予降職、降級、 降薪處理。由工作小組組長在質量例會上通報，并提出限期整改要求及考核意見。 適用范圍 適用于公司各單位、各部門、各項目部的貫標工 作。 工作程序 體系貫徹 公司一體化管理體系（以下簡稱體系）是由 iso9001：2024質量管理體系、 iso14001： 1996環(huán)境管理體系與 ohsms18001：2024 職業(yè)健康安全管理體系三個標準結合公司實際系統(tǒng)整合而建立的。應理解公司管理方針及其內涵，了解公司管理目標，熟知崗位職責與權限，熟練掌握崗位技能，落實執(zhí)行公司體系文件。公司所屬單位 /部門管理人員，應了解質量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系三個標準的要求，系統(tǒng)掌握與本單位 /部門、本崗位職責相關的具體要求，理解和實施本部門負責的體系文件，指導相關人員按照體系要求開展 工作，能夠識別主管過程能力的符合性并能夠對其監(jiān)測的數(shù)據(jù)進行分析，熟練運用 pdca 方法進行過程控制實現(xiàn)持續(xù)改進。 a、公司一體化體系實行在總經(jīng)理領導下的管理者代表負責制。各單位可根據(jù)需要指定一名貫標主管，負責貫標的系統(tǒng)推進，不論其 第 16 頁 共 22 頁 實際職務如何均應對本單位貫標承擔組織實施職責，且這種職責并不能排除單位負責人是貫標第一責任人。財物和信息資源的配置，應滿足貫標的預期目標，保障體系運行。 4）積極落實主責部門對相關部門、非主責部門對相關工作具有時效性的要求，并將實施結果傳遞給提出要求的部門。 貫標工作的監(jiān)督檢查 執(zhí)行《內部審核程序》，工程部負責組織協(xié)調對公司體系運行情況的內部審核。要求本部門對體系運行中出現(xiàn)的問題，應制定糾正和預防措施并加以驗證。 《管理評審程序》規(guī)定的時間間隔進行管理評審。 2）對內審、外審及監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的問題，提出的改進建議所制定的糾正和預防措施實施情況。 2）是否及時輸入管理評審會議所需資料及落實管理評審會議紀要的報告。 第 19 頁 共 22 頁 2）對內、外審及監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的問 題是否及時制定糾正和預防措施并進行封閉。 貫標獎罰 管理代表組織成立貫標工作考核小組，負責對公司各單位（或部門、項目部、人員）貫標工作的考核。 b）管理體系健全，職能要素分配合理，能夠有效貫徹落實公司 “ 管理方針 ” 和 “ 管理目標 ” ，切實履行貫標職責，針對本辦法要求的考核內容及標準（ iso900 iso1400 ohsms18001）要求開展工作，對內要求嚴格，未出現(xiàn)任何質量、安全事故，被評為 “ 貫標工作先進項目部 ” 的項目部，公司獎勵現(xiàn)金 3000 元人民幣，名額控制在二個以內。 處罰 對受到處罰的單位或個人，公司給予通報批評，并且經(jīng)總經(jīng)理批準給予該單位或個人經(jīng)濟處罰。 4）內審員應對自己的內審結果負責，由于內審核員的嚴重失職，影響公司貫標認證工作的，公司給以該內審員罰款 1000元人民幣。
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