【正文】 做好各種質(zhì)量活動(dòng)記錄，妥善保存。 ⑴ 對當(dāng)月查出的一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 1 分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣 5 分；若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣 5 分，管理制度《關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定》。 由質(zhì)量管理部按計(jì)劃組織內(nèi)審員對各部門（車間）進(jìn)行內(nèi)部 第 6 頁 共 22 頁 質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題應(yīng)予以指出，并提供書面材料。其中相關(guān)責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)人予以免職（撤職），直接責(zé)任者給予下崗或終止合同（辭退），并扣部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 50 分，同時(shí)追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予降職、降級、降薪處理。由工作小組組長在質(zhì)量例會(huì)上通報(bào)，并提出限期整改要求及考核意見。 （車間）必須每月一次對本部門（車間）質(zhì)量活動(dòng)情況進(jìn)行自查，對查 出的不符 合項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行整改；需協(xié)調(diào)的問題、事項(xiàng)以書面形式報(bào)質(zhì)量管理部。 ⑵ 對連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項(xiàng)，則扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 10 分，扣罰主要負(fù)責(zé)人 20 元。 ⑴ 對各部門（車間）的年度內(nèi)審中，凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 5 分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣 10 分，若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣 10 分。 。 （車間）扣分，根據(jù)質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要（ 或有關(guān)處理決定）的具體要求，由綜合辦在月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中實(shí)施；對個(gè)人的罰款，由組織人事部按章在月度工資中扣罰。 《質(zhì)量手冊》中質(zhì)量職能分配表的職能，對照體系文件要求，在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)，按計(jì)劃組織實(shí)施，并按有關(guān)要求及時(shí)做好各種質(zhì)量活動(dòng)記錄，妥善保 第 11 頁 共 22 頁 存。 ⑴ 對當(dāng)月查出的一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 1 分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣 5 分；若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣 5 分。 由質(zhì)量管理部按計(jì)劃組織內(nèi)審員對各部門進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或質(zhì)量體系運(yùn)行中的問題應(yīng)予以指出，并提供書面材料。其中相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人予以免職，直接責(zé)任者給予下崗或終止合同，并扣部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 50 分，同時(shí)追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予降職、降級、 降薪處理。由工作小組組長在質(zhì)量例會(huì)上通報(bào)，并提出限期整改要求及考核意見。 適用范圍 適用于公司各單位、各部門、各項(xiàng)目部的貫標(biāo)工 作。 工作程序 體系貫徹 公司一體化管理體系（以下簡稱體系）是由 iso9001：2024質(zhì)量管理體系、 iso14001： 1996環(huán)境管理體系與 ohsms18001：2024 職業(yè)健康安全管理體系三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實(shí)際系統(tǒng)整合而建立的。應(yīng)理解公司管理方針及其內(nèi)涵，了解公司管理目標(biāo)，熟知崗位職責(zé)與權(quán)限，熟練掌握崗位技能，落實(shí)執(zhí)行公司體系文件。公司所屬單位 /部門管理人員，應(yīng)了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，系統(tǒng)掌握與本單位 /部門、本崗位職責(zé)相關(guān)的具體要求，理解和實(shí)施本部門負(fù)責(zé)的體系文件，指導(dǎo)相關(guān)人員按照體系要求開展 工作，能夠識別主管過程能力的符合性并能夠?qū)ζ浔O(jiān)測的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，熟練運(yùn)用 pdca 方法進(jìn)行過程控制實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 a、公司一體化體系實(shí)行在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的管理者代表負(fù)責(zé)制。各單位可根據(jù)需要指定一名貫標(biāo)主管，負(fù)責(zé)貫標(biāo)的系統(tǒng)推進(jìn)，不論其 第 16 頁 共 22 頁 實(shí)際職務(wù)如何均應(yīng)對本單位貫標(biāo)承擔(dān)組織實(shí)施職責(zé)，且這種職責(zé)并不能排除單位負(fù)責(zé)人是貫標(biāo)第一責(zé)任人。財(cái)物和信息資源的配置，應(yīng)滿足貫標(biāo)的預(yù)期目標(biāo)，保障體系運(yùn)行。 4）積極落實(shí)主責(zé)部門對相關(guān)部門、非主責(zé)部門對相關(guān)工作具有時(shí)效性的要求，并將實(shí)施結(jié)果傳遞給提出要求的部門。 貫標(biāo)工作的監(jiān)督檢查 執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，工程部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)對公司體系運(yùn)行情況的內(nèi)部審核。要求本部門對體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施并加以驗(yàn)證。 《管理評審程序》規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審。 2）對內(nèi)審、外審及監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的問題，提出的改進(jìn)建議所制定的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。 2）是否及時(shí)輸入管理評審會(huì)議所需資料及落實(shí)管理評審會(huì)議紀(jì)要的報(bào)告。 第 19 頁 共 22 頁 2）對內(nèi)、外審及監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的問 題是否及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行封閉。 貫標(biāo)獎(jiǎng)罰 管理代表組織成立貫標(biāo)工作考核小組，負(fù)責(zé)對公司各單位（或部門、項(xiàng)目部、人員）貫標(biāo)工作的考核。 b）管理體系健全，職能要素分配合理，能夠有效貫徹落實(shí)公司 “ 管理方針 ” 和 “ 管理目標(biāo) ” ，切實(shí)履行貫標(biāo)職責(zé)，針對本辦法要求的考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（ iso900 iso1400 ohsms18001）要求開展工作，對內(nèi)要求嚴(yán)格，未出現(xiàn)任何質(zhì)量、安全事故，被評為 “ 貫標(biāo)工作先進(jìn)項(xiàng)目部 ” 的項(xiàng)目部，公司獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金 3000 元人民幣，名額控制在二個(gè)以內(nèi)。 處罰 對受到處罰的單位或個(gè)人，公司給予通報(bào)批評，并且經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)給予該單位或個(gè)人經(jīng)濟(jì)處罰。 4）內(nèi)審員應(yīng)對自己的內(nèi)審結(jié)果負(fù)責(zé)，由于內(nèi)審核員的嚴(yán)重失職，影響公司貫標(biāo)認(rèn)證工作的，公司給以該內(nèi)審員罰款 1000元人民幣。