【正文】 4）內(nèi)審員應(yīng)對自己的內(nèi)審結(jié)果負(fù)責(zé)，由于內(nèi)審核員的嚴(yán)重失職，影響公司貫標(biāo)認(rèn)證工作的，公司給以該內(nèi)審員罰款 1000元人民幣。 b）管理體系健全，職能要素分配合理，能夠有效貫徹落實公司 “ 管理方針 ” 和 “ 管理目標(biāo) ” ，切實履行貫標(biāo)職責(zé)，針對本辦法要求的考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（ iso900 iso1400 ohsms18001）要求開展工作，對內(nèi)要求嚴(yán)格，未出現(xiàn)任何質(zhì)量、安全事故，被評為 “ 貫標(biāo)工作先進(jìn)項目部 ” 的項目部，公司獎勵現(xiàn)金 3000 元人民幣，名額控制在二個以內(nèi)。 第 19 頁 共 22 頁 2）對內(nèi)、外審及監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的問 題是否及時制定糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行封閉。 2）對內(nèi)審、外審及監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的問題，提出的改進(jìn)建議所制定的糾正和預(yù)防措施實施情況。要求本部門對體系運行中出現(xiàn)的問題，應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施并加以驗證。 4）積極落實主責(zé)部門對相關(guān)部門、非主責(zé)部門對相關(guān)工作具有時效性的要求，并將實施結(jié)果傳遞給提出要求的部門。各單位可根據(jù)需要指定一名貫標(biāo)主管，負(fù)責(zé)貫標(biāo)的系統(tǒng)推進(jìn)，不論其 第 16 頁 共 22 頁 實際職務(wù)如何均應(yīng)對本單位貫標(biāo)承擔(dān)組織實施職責(zé)，且這種職責(zé)并不能排除單位負(fù)責(zé)人是貫標(biāo)第一責(zé)任人。公司所屬單位 /部門管理人員，應(yīng)了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，系統(tǒng)掌握與本單位 /部門、本崗位職責(zé)相關(guān)的具體要求，理解和實施本部門負(fù)責(zé)的體系文件，指導(dǎo)相關(guān)人員按照體系要求開展 工作，能夠識別主管過程能力的符合性并能夠?qū)ζ浔O(jiān)測的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，熟練運用 pdca 方法進(jìn)行過程控制實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 工作程序 體系貫徹 公司一體化管理體系（以下簡稱體系）是由 iso9001：2024質(zhì)量管理體系、 iso14001： 1996環(huán)境管理體系與 ohsms18001：2024 職業(yè)健康安全管理體系三個標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實際系統(tǒng)整合而建立的。由工作小組組長在質(zhì)量例會上通報，并提出限期整改要求及考核意見。 由質(zhì)量管理部按計劃組織內(nèi)審員對各部門進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項或質(zhì)量體系運行中的問題應(yīng)予以指出，并提供書面材料。 《質(zhì)量手冊》中質(zhì)量職能分配表的職能，對照體系文件要求，在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)，按計劃組織實施，并按有關(guān)要求及時做好各種質(zhì)量活動記錄，妥善保 第 11 頁 共 22 頁 存。 。 ⑵ 對連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項，則扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 10 分，扣罰主要負(fù)責(zé)人 20 元。由工作小組組長在質(zhì)量例會上通報，并提出限期整改要求及考核意見。 由質(zhì)量管理部按計劃組織內(nèi)審員對各部門（車間）進(jìn)行內(nèi)部 第 6 頁 共 22 頁 質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項或質(zhì)量體系運行中的問題應(yīng)予以指出，并提供書面材料。 （車間）應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊》中質(zhì)量職能分配表的職能，對照體系文件（《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及第三層次文件）要求，在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)（自查、自糾），按計劃組織實施，并按有關(guān)要求及時做好各種質(zhì)量活動記錄，妥善保存。其中相關(guān)責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)人予以免職（撤職），直接責(zé)任者給予下崗或終止合同（辭退），并扣部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 50 分，同時追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予降職、降級、降薪處理。 ⑴ 對當(dāng)月查出的一般不合格項，按每項次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 1 分，嚴(yán)重不合格項，每項次扣 5 分；若不能按期進(jìn)行實施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實施不徹底，加扣 5 分。 （車間）必須每月一次對本部門（車間）質(zhì)量活動情況進(jìn)行自查，對查出的不符合項要及時進(jìn)行整改；需協(xié)調(diào)的問題、事項以書面形式報質(zhì)量管理部。 ⑴ 對各部門（車間）的年度內(nèi)審中，凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項，按每項次扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 5 分，嚴(yán)重不合格項，每項次扣 10 分，若不能按期進(jìn)行實施相應(yīng)糾正措施或 糾正措施實施不徹底，加扣 10 分。 （車間）扣分，根據(jù)質(zhì)量例 第 4 頁 共 22 頁 會紀(jì)要（或有關(guān)處理決定）的具體要求，由綜合辦在月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中實施；對個人的罰款，由組織人事部按章在月度工資中扣罰。 ⑵ 對連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項，則扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 10 分，扣罰主要負(fù)責(zé)人 20 元。 。凡各部門（車間）在月度計劃中未列入貫標(biāo)工作項目或未制訂自查計劃的，扣罰該部門（車間）主要負(fù)責(zé)人 20 元； 第 8 頁 共 22 頁 凡部門（車間）未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問題糾正措施及組織進(jìn)行整改的，扣罰該部門、車間主要負(fù)責(zé)人 20 元，并扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分 2 分；對糾正措施整改不及時，每項扣罰該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 1 分，以此類推。 ⑵ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照 “ 二、 1.⑷” 條款考核。 本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ⑵ 對連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格 項，則扣該部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 10 分，扣罰主要負(fù)責(zé)人 20 元。 。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)建立并保持本辦法。 2）管理層。公司全體員工（包括管理層成員），不論其實 際職務(wù)如何，都應(yīng)履行貫標(biāo)的責(zé)任。 體系文件主管部門