【正文】 1）公司指定工程部為公司體系文件主管部門，其應(yīng)確保其所制定的體系文件與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司宗旨與目標(biāo)以及其它管理要求的符合性、有效性及與公司管理和項目管理的適宜性。 按照認(rèn)證監(jiān)督機構(gòu)的外審要求，工程部具體負(fù)責(zé)，公司各單位（部門）配合，接受認(rèn)證監(jiān)督機構(gòu)外部審核。管理評 審是最高級別的體系監(jiān)控形式，是 pdca 循環(huán)的最后一環(huán)，是下一個循環(huán)的加油站。 3）對內(nèi)、外審及監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的問題是否及時制定糾正和預(yù)防措施并進行封閉?？己斯ぷ髅磕昴甑走M行一次，具體工作 由貫標(biāo)工作考核小組組織實施。 1）對不能有效貫徹執(zhí)行公司 “ 管理方針 ” 和 “ 管理目標(biāo) ” ， 第 21 頁 共 22 頁 管 理體系存在嚴(yán)重缺陷，或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量、安全事故、嚴(yán)重不合格項，致使本單位質(zhì)量管理體系不能正常運行，嚴(yán)重影響公司貫標(biāo)認(rèn)證工作的部門或項目部，公司給以該部門或項目部負(fù)責(zé)人罰款 2024 元人民幣，并追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任， 條獎勵自動取消。貫標(biāo)工作處罰單 nfd1901 版本號： a 更改號： 0 編號：被處罰部門或個人日 期 處罰依據(jù) 處罰金額 考核組成員簽名 總經(jīng)理審批總經(jīng)理簽字：日期：年月日本表一式三份，被處罰部門或個人、工程部、財務(wù)部各執(zhí)一份。 c）采取自愿申報的原則，公司每年評選 “ 優(yōu)秀施工組織設(shè)計 ”3 5 個，每個獎勵現(xiàn)金 1000 元人民幣。 2）對內(nèi)審員參與內(nèi)審工作，從培訓(xùn)狀況、內(nèi)審技巧和經(jīng)驗、內(nèi)審效果、問題的針對性、對被審核部門的業(yè)務(wù)幫助等方面考核，公司每年評選 13 名 “ 優(yōu)秀內(nèi)審員 ” 。 辦公室、經(jīng)營部、人力資源部、設(shè)計部、財務(wù)部 1）是否及時輸入內(nèi)部審核所需資料及落實解決內(nèi)部審核開出的不符合報告。 內(nèi)審員應(yīng)履行職責(zé)，按照《內(nèi)部審核程序》的要求嚴(yán) 第 18 頁 共 22 頁 格審核，確保內(nèi)審質(zhì)量，并對自己審核結(jié)果負(fù)責(zé)。 3）允許各單位在設(shè)置崗位時，本著效率 的原則，實行一職多能或一崗多職，人員配置應(yīng)滿足各職能所必需的執(zhí)業(yè)資格、知識和技能要求。配置的崗位人員，能夠勝任賦予的崗位職責(zé)，使主管的過程實現(xiàn)策劃的績效和增值的要求。 體系運行 資源保障 1）建立體系運行責(zé)任制。 體系貫徹（以下簡稱貫標(biāo)）基本要求 1）員工。 第五篇：貫標(biāo)工作管理規(guī)定貫標(biāo)工作管理規(guī)定 目的 為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運行，并獲得持續(xù)改進，獎勵先進，處罰落后，調(diào)動員工貫標(biāo)的積極性，提高工作效益和經(jīng)濟效益，特制訂本規(guī)定。 三、對在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的考核 在第三方審核中，對審核中出現(xiàn)的不合格項： ，全公司扣發(fā)年終獎 50%。 二、對公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)每月底對各部門的日常貫標(biāo)工作情況進行檢查，并做好記錄。由工作小組組長在質(zhì)量例會上通報，并提出限期整改要求及考核意見。 由質(zhì)量管理部按計劃組織內(nèi)審員對各部門（車間）進行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項或質(zhì)量體系運行中的問題應(yīng) 第 9 頁 共 22 頁 予以指出，并提供書面材料。 第三篇：關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定 （車間）應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊》中質(zhì)量職能分配表的職能，對照體系文件（《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及第三層次文件）要求，在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)（自查、自糾），按計劃組織實施，并按有關(guān)要求及時做好各種質(zhì)量活動記錄，妥善保存。 三、對在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的考核 在第三方審核中，對審核中出現(xiàn)的不合格項（以認(rèn)證中心的審核報告為準(zhǔn)）： （即審核沒有通過），全公司扣發(fā)年終獎 50%。 二、對公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)（組織內(nèi)審員）每月底對各部門（車間）的日常貫標(biāo)工作情況 進行檢查，并做好記錄。 四、其他要求 、督促、檢查和考核，在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見匯總后報公司質(zhì)量管理委員會工作小組。 ⑷ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重，對部門（車間）主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理，對負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。 第 1 頁 共 22 頁 關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定 一、各部門（車間）貫標(biāo)工作的執(zhí)行、自查要求及考核 （車間）必須嚴(yán)格按照公司頒布的 is09000： 2024版《質(zhì)量手冊》、《程序文件》開展各項質(zhì)量活動，保證產(chǎn)品形成的全過程處于受控狀態(tài)。 ⑶ 若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴(yán)重不合格，扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制 30 分 ，扣罰主要負(fù)責(zé)人 200 元。 ⑴ 按每項次扣罰責(zé)任部門（車間）主要負(fù)責(zé)人 30 元，同時扣部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制質(zhì)量管理 5 分；⑵ 對原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問題未整改或整改不徹底，在審核中仍被列入一般不合格項的，按每項次扣罰責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)人 80 元，直接責(zé)任人 100 元，部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟責(zé)任制 8分。 凡各部門（車間）在月度計劃中未列入貫標(biāo)工作項目或未制訂自查計劃的，扣罰該部門（車間）主要負(fù)責(zé)人 20 元；凡部門 第 5 頁 共 22 頁 （車間）未進行自查和未制訂質(zhì)量問題