【正文】 1）公司指定工程部為公司體系文件主管部門(mén)，其應(yīng)確保其所制定的體系文件與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司宗旨與目標(biāo)以及其它管理要求的符合性、有效性及與公司管理和項(xiàng)目管理的適宜性。 按照認(rèn)證監(jiān)督機(jī)構(gòu)的外審要求，工程部具體負(fù)責(zé)，公司各單位（部門(mén)）配合，接受認(rèn)證監(jiān)督機(jī)構(gòu)外部審核。管理評(píng) 審是最高級(jí)別的體系監(jiān)控形式，是 pdca 循環(huán)的最后一環(huán)，是下一個(gè)循環(huán)的加油站。 3）對(duì)內(nèi)、外審及監(jiān)督檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)制定糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行封閉。考核工作每年年底進(jìn)行一次，具體工作 由貫標(biāo)工作考核小組組織實(shí)施。 1）對(duì)不能有效貫徹執(zhí)行公司 “ 管理方針 ” 和 “ 管理目標(biāo) ” ， 第 21 頁(yè) 共 22 頁(yè) 管 理體系存在嚴(yán)重缺陷，或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量、安全事故、嚴(yán)重不合格項(xiàng)，致使本單位質(zhì)量管理體系不能正常運(yùn)行，嚴(yán)重影響公司貫標(biāo)認(rèn)證工作的部門(mén)或項(xiàng)目部，公司給以該部門(mén)或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人罰款 2024 元人民幣，并追究相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任， 條獎(jiǎng)勵(lì)自動(dòng)取消。貫標(biāo)工作處罰單 nfd1901 版本號(hào)： a 更改號(hào)： 0 編號(hào)：被處罰部門(mén)或個(gè)人日 期 處罰依據(jù) 處罰金額 考核組成員簽名 總經(jīng)理審批總經(jīng)理簽字：日期：年月日本表一式三份，被處罰部門(mén)或個(gè)人、工程部、財(cái)務(wù)部各執(zhí)一份。 c）采取自愿申報(bào)的原則，公司每年評(píng)選 “ 優(yōu)秀施工組織設(shè)計(jì) ”3 5 個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金 1000 元人民幣。 2）對(duì)內(nèi)審員參與內(nèi)審工作，從培訓(xùn)狀況、內(nèi)審技巧和經(jīng)驗(yàn)、內(nèi)審效果、問(wèn)題的針對(duì)性、對(duì)被審核部門(mén)的業(yè)務(wù)幫助等方面考核，公司每年評(píng)選 13 名 “ 優(yōu)秀內(nèi)審員 ” 。 辦公室、經(jīng)營(yíng)部、人力資源部、設(shè)計(jì)部、財(cái)務(wù)部 1）是否及時(shí)輸入內(nèi)部審核所需資料及落實(shí)解決內(nèi)部審核開(kāi)出的不符合報(bào)告。 內(nèi)審員應(yīng)履行職責(zé)，按照《內(nèi)部審核程序》的要求嚴(yán) 第 18 頁(yè) 共 22 頁(yè) 格審核，確保內(nèi)審質(zhì)量，并對(duì)自己審核結(jié)果負(fù)責(zé)。 3）允許各單位在設(shè)置崗位時(shí)，本著效率 的原則，實(shí)行一職多能或一崗多職，人員配置應(yīng)滿(mǎn)足各職能所必需的執(zhí)業(yè)資格、知識(shí)和技能要求。配置的崗位人員，能夠勝任賦予的崗位職責(zé)，使主管的過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃的績(jī)效和增值的要求。 體系運(yùn)行 資源保障 1）建立體系運(yùn)行責(zé)任制。 體系貫徹（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貫標(biāo)）基本要求 1）員工。 第五篇：貫標(biāo)工作管理規(guī)定貫標(biāo)工作管理規(guī)定 目的 為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運(yùn)行，并獲得持續(xù)改進(jìn)，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，處罰落后，調(diào)動(dòng)員工貫標(biāo)的積極性，提高工作效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本規(guī)定。 三、對(duì)在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的考核 在第三方審核中，對(duì)審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)： ，全公司扣發(fā)年終獎(jiǎng) 50%。 二、對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)每月底對(duì)各部門(mén)的日常貫標(biāo)工作情況進(jìn)行檢查，并做好記錄。由工作小組組長(zhǎng)在質(zhì)量例會(huì)上通報(bào)，并提出限期整改要求及考核意見(jiàn)。 由質(zhì)量管理部按計(jì)劃組織內(nèi)審員對(duì)各部門(mén)（車(chē)間）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或質(zhì)量體系運(yùn)行中的問(wèn)題應(yīng) 第 9 頁(yè) 共 22 頁(yè) 予以指出，并提供書(shū)面材料。 第三篇：關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定 （車(chē)間）應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》中質(zhì)量職能分配表的職能，對(duì)照體系文件（《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及第三層次文件）要求，在每月的工作任務(wù)書(shū)列出貫標(biāo)工作任務(wù)（自查、自糾），按計(jì)劃組織實(shí)施，并按有關(guān)要求及時(shí)做好各種質(zhì)量活動(dòng)記錄，妥善保存。 三、對(duì)在第三方審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的考核 在第三方審核中，對(duì)審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)（以認(rèn)證中心的審核報(bào)告為準(zhǔn)）： （即審核沒(méi)有通過(guò)），全公司扣發(fā)年終獎(jiǎng) 50%。 二、對(duì)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求及考核 由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)（組織內(nèi)審員）每月底對(duì)各部門(mén)（車(chē)間）的日常貫標(biāo)工作情況 進(jìn)行檢查，并做好記錄。 四、其他要求 、督促、檢查和考核，在次月初將上月貫標(biāo)檢查結(jié)果及考核意見(jiàn)匯總后報(bào)公司質(zhì)量管理委員會(huì)工作小組。 ⑷ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，視情節(jié)輕重，對(duì)部門(mén)（車(chē)間）主要負(fù)責(zé)人給予降職或免職處理，對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。 第 1 頁(yè) 共 22 頁(yè) 關(guān)于貫標(biāo)工作的檢查考核規(guī)定 一、各部門(mén)（車(chē)間）貫標(biāo)工作的執(zhí)行、自查要求及考核 （車(chē)間）必須嚴(yán)格按照公司頒布的 is09000： 2024版《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，保證產(chǎn)品形成的全過(guò)程處于受控狀態(tài)。 ⑶ 若連續(xù)二次發(fā)生同類(lèi)嚴(yán)重不合格，扣該部門(mén)（車(chē)間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 30 分 ，扣罰主要負(fù)責(zé)人 200 元。 ⑴ 按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門(mén)（車(chē)間）主要負(fù)責(zé)人 30 元，同時(shí)扣部門(mén)（車(chē)間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理 5 分；⑵ 對(duì)原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問(wèn)題未整改或整改不徹底，在審核中仍被列入一般不合格項(xiàng)的，按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人 80 元，直接責(zé)任人 100 元，部門(mén)（車(chē)間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 8分。 凡各部門(mén)（車(chē)間）在月度計(jì)劃中未列入貫標(biāo)工作項(xiàng)目或未制訂自查計(jì)劃的，扣罰該部門(mén)（車(chē)間）主要負(fù)責(zé)人 20 元；凡部門(mén) 第 5 頁(yè) 共 22 頁(yè) （車(chē)間）未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問(wèn)題