【正文】 按照認(rèn)證監(jiān)督機(jī)構(gòu)的外審要求，工程部具體負(fù)責(zé)，公司各單位（部門）配合，接受認(rèn)證監(jiān)督機(jī)構(gòu)外部審核。 公司所屬部門和項(xiàng)目部 1）項(xiàng)目部及公司分支機(jī)構(gòu)，是體系運(yùn)行的終端控制環(huán)節(jié)，必須有效貫徹并實(shí)施公司體系文件。 體系文件主管部門 1）公司指定工程部為公司體系文件主管部門，其應(yīng)確保其所制定的體系文件與法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、公司宗旨與目標(biāo)以及其它管理要求的符合性、有效性及與公司管理和項(xiàng)目管理的適宜性。各部門的負(fù)責(zé)人，必須親自抓貫標(biāo)。公司全體員工（包括管理層成員），不論其實(shí) 際職務(wù)如何，都應(yīng)履行貫標(biāo)的責(zé)任。 4）作業(yè)層。 2）管理層。 公司所屬單位 /部門 /項(xiàng)目部應(yīng)按照公司要求，對(duì)員工進(jìn)行體系運(yùn)行的培訓(xùn)，把標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)、體系文件學(xué)習(xí)、專業(yè)知識(shí)與技能學(xué)習(xí)當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)建立并保持本辦法。 ，根據(jù)質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要的具體要求，由綜合辦在月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中實(shí)施；對(duì)個(gè)人的罰款，由組織人事部按章在月度工資中扣罰。 。 ⑴ 對(duì)各部門的年度內(nèi)審中，凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)， 按每項(xiàng)次扣該部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 5 分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣 10 分，若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣10 分。 ⑵ 對(duì)連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格 項(xiàng)，則扣該部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 10 分，扣罰主要負(fù)責(zé)人 20 元。 ，對(duì)查出的不符合項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行整改；需協(xié)調(diào)的問(wèn)題、事項(xiàng)以書面形式報(bào)質(zhì)量管理部。 本規(guī)定經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ⑴ 按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門（車間）主要負(fù)責(zé)人 30 元，同時(shí)扣部門（車 間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制質(zhì)量管理 5 分；⑵ 對(duì)原內(nèi)審或預(yù)查中的存在問(wèn)題未整改或整改不徹底，在審核中仍被列入一般不合格項(xiàng)的，按每項(xiàng)次扣罰責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)人 80 元，直接責(zé)任人 100 元，部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 8分。 ⑵ 若在規(guī)定期限內(nèi)整改不徹底的，比照 “ 二、 1.⑷” 條款考核。 ⑶ 若連續(xù)二次發(fā)生同類嚴(yán)重不合格，扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 30 分，扣罰主要負(fù)責(zé)人 200 元。凡各部門（車間）在月度計(jì)劃中未列入貫標(biāo)工作項(xiàng)目或未制訂自查計(jì)劃的，扣罰該部門（車間）主要負(fù)責(zé)人 20 元； 第 8 頁(yè) 共 22 頁(yè) 凡部門（車間）未進(jìn)行自查和未制訂質(zhì)量問(wèn)題糾正措施及組織進(jìn)行整改的，扣罰該部門、車間主要負(fù)責(zé)人 20 元，并扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制分 2 分；對(duì)糾正措施整改不及時(shí)，每項(xiàng)扣罰該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 1 分，以此類推。 （車間）扣分，根據(jù)質(zhì)量例會(huì)紀(jì)要（或有關(guān)處理決 定）的具體要求，由綜合辦在月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中實(shí)施；對(duì)個(gè)人的罰款，由組織人事部按章在月度工資中扣罰。 。 ⑴ 對(duì)各部門（車間）的年度內(nèi)審中，凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 5 分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣 10 分，若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣 10 分。 ⑵ 對(duì)連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項(xiàng)，則扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 10 分，扣罰主要負(fù)責(zé)人 20 元。 （車間）必須每月一次對(duì)本部門（車間）質(zhì)量活動(dòng)情況進(jìn)行自查，對(duì)查出的不符合項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行整改；需協(xié)調(diào)的問(wèn)題、事項(xiàng)以書面形 式報(bào)質(zhì)量管理部。 （車間）扣分，根據(jù)質(zhì)量例 第 4 頁(yè) 共 22 頁(yè) 會(huì)紀(jì)要（或有關(guān)處理決定）的具體要求，由綜合辦在月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核中實(shí)施；對(duì)個(gè)人的罰款，由組織人事部按章在月度工資中扣罰。 。 ⑴ 對(duì)各部門（車間）的年度內(nèi)審中，凡發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 5 分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣 10 分，若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或 糾正措施實(shí)施不徹底，加扣 10 分。 ⑵ 對(duì)連續(xù)二次發(fā)生同類一般不合格項(xiàng)，則扣該部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 10 分，扣罰主要負(fù)責(zé)人 20 元。 （車間）必須每月一次對(duì)本部門（車間）質(zhì)量活動(dòng)情況進(jìn)行自查，對(duì)查出的不符合項(xiàng)要及時(shí)進(jìn)行整改；需協(xié)調(diào)的問(wèn)題、事項(xiàng)以書面形式報(bào)質(zhì)量管理部。 （車間）應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》中質(zhì)量職能分配表的職能，對(duì)照體系文件（《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及第三層次文件）要求，在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)（自查、自糾），按計(jì)劃組織實(shí)施，并按有關(guān)要求及時(shí)做好各種質(zhì)量活動(dòng)記錄，妥善保存。 ⑴ 對(duì)當(dāng)月查出的一般不合格項(xiàng)，按每項(xiàng)次扣責(zé)任部門當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 1 分，嚴(yán)重不合格項(xiàng)，每項(xiàng)次扣 5 分；若不能按期進(jìn)行實(shí)施相應(yīng)糾正措施或糾正措施實(shí)施不徹底，加扣 5 分。 由質(zhì)量管理部按計(jì)劃組織內(nèi)審員對(duì)各部門（車間）進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)或質(zhì)量體系運(yùn)行中的問(wèn)題應(yīng)予以指出，并提供書面材料。其中相關(guān)責(zé)任部門（車間）負(fù)責(zé)人予以免職（撤職），直接責(zé)任者給予下崗或終止合同（辭退），并扣部門（車間）當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制 50 分，同時(shí)追究分管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，視情節(jié)輕重給予降職、降級(jí)、降薪處理。由工作小組組長(zhǎng)在質(zhì)量例會(huì)上通報(bào)，并提出限期整改要求及考核 意見。 （車間）應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》中質(zhì)量職能分配表的職能，對(duì)照體系文件（《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》及第三層次文件）要求，在每月的工作任務(wù)書列出貫標(biāo)工作任務(wù)（自查、自糾），按計(jì)劃組織實(shí)施，并按有關(guān)要求及時(shí)