【正文】 ，收集有關(guān)質(zhì)量管理體系符合性和有效性的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作情況的評(píng)價(jià)。 文件類(lèi)別 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè) 次 質(zhì)量手冊(cè) ETL1001 A/1 31/34 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 職責(zé) ? 營(yíng)運(yùn)部、車(chē)隊(duì)和飼料市場(chǎng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控的管理工作 ? 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控的管理工作 控制要 求 本公司將對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否達(dá)到客戶(hù)的要求。 控制要求 公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別可能實(shí)施的改善。 預(yù)防措施的實(shí)施采取以下步驟： a) 識(shí)別潛在不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施要求； c) 跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 對(duì)在交付過(guò)程中發(fā)生事故的應(yīng)依據(jù)具體情況，判定不合格發(fā)生的原因，并 做相應(yīng)的處理。 控制要求 質(zhì)量管理體系過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)期的能力是質(zhì)量管理體系有效性的體 現(xiàn)。 控制要求 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)客戶(hù)有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并就公司是否已滿(mǎn)足其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和客觀(guān)評(píng)價(jià)的依據(jù)。 控制要求 總則 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中、交付客戶(hù)前，要根據(jù)客戶(hù)要求提供相應(yīng)的產(chǎn)品防護(hù)，確?？蛻?hù)滿(mǎn)意。 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)如需獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以保證質(zhì)量時(shí)，應(yīng)編寫(xiě)相應(yīng)的作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的變更 與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部及時(shí)將變更信息書(shū)面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門(mén)和 人員、確保合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。 工作環(huán)境 各運(yùn)作部門(mén)在運(yùn)作中應(yīng)充分考慮國(guó)家法律、法規(guī)的要求；人力資源部對(duì)工作環(huán)境中的因素進(jìn)行管理，使其符合規(guī)定的要求。 評(píng)審輸入 本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改善機(jī)會(huì)相關(guān)的信息： a) 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況； b) 內(nèi)部審核結(jié)果； c) 客戶(hù)反饋之信息包括：意見(jiàn)、建議 、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話(huà)及其它； d) 過(guò)程運(yùn)行的符合情況，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等控制狀況； e) 預(yù)防和糾正措施的狀況； f) 以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況； 文件類(lèi)別 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè) 次 質(zhì)量手冊(cè) ETL1001 A/1 18/34 g) 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和考核、評(píng)估； h) 客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查資料分析； i) 可能影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等； j) 對(duì)質(zhì)量管理體系改善的建議。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，也是公司全體員工所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)。具體操作依據(jù)《文件與資料管制程序》執(zhí)行。對(duì)這一過(guò)程的管理，又分為：內(nèi)部審核、不合格控制、糾正措施、預(yù)防措施、持續(xù)改善五個(gè)具體過(guò)程，并編寫(xiě)相應(yīng)文件進(jìn)行控制。 特此發(fā)布！ 總經(jīng)理 ： 二 OO 一年十月十八日 文件類(lèi)別 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè) 次 質(zhì)量手冊(cè) ETL1001 A/1 7/34 02 授權(quán)令 為了保證我公司質(zhì)量管理體系的有效 運(yùn)行和持續(xù)改善，現(xiàn)授權(quán) 為管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： a） 確保所需的質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和維持； b） 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改善的需求； c） 在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿(mǎn)足客戶(hù)要求的重要性； d） 就質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。 本《質(zhì)量手冊(cè)》中出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”可指“服務(wù)”。 包括有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、崗位說(shuō)明書(shū)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度等。 支持性文件 《文件與資料管制程序》 ………………………… ..（ ETL2001） 《質(zhì)量記錄管制程序》 …………………………… ..（ ETL2002） 文件類(lèi)別 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè) 次 質(zhì)量手冊(cè) ETL1001 A/1 15/34 5 管理職責(zé) 職責(zé) a) 總經(jīng)理主持公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的制定工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布； b) 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的規(guī)劃、管理評(píng)審和內(nèi)部溝通工作并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)； c) 各部門(mén)經(jīng)理或主管負(fù)責(zé)落實(shí)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包 括展開(kāi)、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職責(zé)的制定。確保其有效運(yùn)轉(zhuǎn)； c）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的批準(zhǔn)，主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行及不斷 改善； d）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的批 準(zhǔn)發(fā)布，確保公司能夠適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，滿(mǎn)足及超越 客戶(hù) 的需求； 文件類(lèi)別 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè) 次 質(zhì)量手冊(cè) ETL1001 A/1 17/34 e)負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)。 對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的現(xiàn)有能力和公司發(fā)展要求 的預(yù)期能力進(jìn)行比較分析，制定培訓(xùn)教育計(jì)劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。 產(chǎn)品有關(guān)的要求，主要包括： a） 客戶(hù) 規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求； b） 客戶(hù) 未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c）產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，公司應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)和環(huán)保要求，使公司產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； d）公司確定的附加要求，如：新標(biāo)準(zhǔn)以及超越客戶(hù)的需求。具體操作依 《資源采購(gòu)管制程序》。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有可追溯性要求時(shí)進(jìn)行追溯。本公司應(yīng) 規(guī)劃 并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測(cè)量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改善過(guò)程。 內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施 a) 《內(nèi)部審核報(bào)告》由內(nèi)審組討論通過(guò)，內(nèi)審組組長(zhǎng)審核簽字，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并按照《質(zhì)量記錄管制程序》進(jìn)行管理。 本公司的服務(wù)在所有活動(dòng)未圓滿(mǎn)完成之前，不得放行或交付客戶(hù)，除非得到客戶(hù)的批準(zhǔn)。 ? 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)管理糾正和預(yù)防措施的工作。 糾正措施 本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防 止不合格的再發(fā)生。 ? 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)管理不合格控制。對(duì)于不符合項(xiàng)的改善情況，由審核員跟蹤活動(dòng)，以驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況。 測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng) 客戶(hù)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的測(cè)量和監(jiān)控； 內(nèi)部質(zhì)量審核； 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控； 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控。 ? 標(biāo)識(shí)的方式有：掛牌、記錄、標(biāo)簽和分區(qū)域等。 對(duì)于不同的采購(gòu)產(chǎn)品要適當(dāng)?shù)販?zhǔn)備不同的采購(gòu)信息 ,信息內(nèi)容主要包括： a) 規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) ； b) 適當(dāng)時(shí)應(yīng)對(duì)有關(guān)供方提出人員、資質(zhì)和質(zhì)量管理體系要求。評(píng)審必須在合同簽定之前進(jìn)行，確保合同的履行符合客戶(hù)要求。 員工培訓(xùn)依照《資源管理程序》執(zhí)行。 管理者代表 參照 02“授權(quán)令”中所授予的職責(zé)和權(quán)限。 以客戶(hù)為中心 本公司作為一級(jí)組織，其生存和發(fā)展依存于客戶(hù)，公司將以實(shí)現(xiàn)客戶(hù)滿(mǎn)意作為公司的最終追求。 外來(lái)文件作為參考文件應(yīng)依《文件與資料管制程序》進(jìn)行控制。這個(gè)過(guò)程又包含有 質(zhì)量目標(biāo)管理建立和管理評(píng)審的兩個(gè)具體過(guò)程，并編寫(xiě)相應(yīng)的文件進(jìn)行控制。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，同時(shí)體現(xiàn)了我公司對(duì)客戶(hù)的承諾。根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍和公司機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過(guò)程又劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃、產(chǎn)品銷(xiāo)售與客戶(hù)相關(guān)的過(guò)程、資源采購(gòu)、營(yíng)運(yùn)操作四 個(gè)具體過(guò)程，并編寫(xiě)相應(yīng)文件進(jìn)行控制。 質(zhì)量手冊(cè) 總則 《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司質(zhì)量 管理體系綱領(lǐng)性的文件，旨在實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)。質(zhì)量方針是本公司的質(zhì)量宗旨，公司總經(jīng)理應(yīng)確保： 質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解與執(zhí)行質(zhì)量方針是公司各項(xiàng)工作的宗旨和方向； 通過(guò)制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門(mén)以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)； 通過(guò)每年的管理評(píng)審，評(píng) 審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善； 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改善應(yīng)予以控制。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系改善的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 根據(jù)科技發(fā)展和客 戶(hù)對(duì)產(chǎn)品滿(mǎn)意程度，制定設(shè)備購(gòu)置和改善計(jì)劃。 評(píng)審記錄 文件類(lèi)別 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào) 版本版次 頁(yè) 次 質(zhì)量手冊(cè) ETL1001 A/1 23/34 產(chǎn)品要求的評(píng)審由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)記錄 。 支持性文件： 《資源采購(gòu)管制程序》 ……………………………… ……… .（ ETL2007）