【正文】 ● 顧客財產(chǎn)的處理程序 組織是否識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品的一部分的顧客財產(chǎn)？（ ） 產(chǎn)品識別 存儲環(huán)境 若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，組織是否報告顧客， 并保持記錄？（ ） 顧客已采購產(chǎn)品報告的損失 顧客所有的可回收包裝怎么樣？如何說明它？ 顧客滿意 作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，組織是否對有關(guān)組織是否滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)測？（ ） 例行或按固定間隔評審和顧客滿意有關(guān)的信息 顧客滿意性能指針 組織是否確定獲取和利用有關(guān)組織是否滿足其要求的感受的信息的方法？（ ） 組織獲取有關(guān)顧客對于其是否滿足其要求的感受的方法 補充 組織的顧客滿意度是否 通過對實現(xiàn)過程性能的持續(xù)評價加以監(jiān)測？（ ） 過程實現(xiàn)性能的持續(xù)評定 組織的性能指針是否基于但不限于下列目標數(shù)據(jù)： —— 已交付零件的質(zhì)量表現(xiàn)？ —— 顧客中斷使用包括使用中退回？ —— 交付時間安排表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額費用）？ —— 與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知？（ ） 評審顧客滿意的性能指標 組織是否監(jiān)測制造過程性能的表現(xiàn)，經(jīng)證明符合顧客對產(chǎn)質(zhì)量和過程效率的要求？ 制造過程的測量，以符合顧客要求 （ ） 受審部門 品管部 審核地點 品管辦公室及現(xiàn)場 審核小組 T1 組織是否建立并保持記錄 ,以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù) ? () 衡量準則的趨勢 (業(yè)務(wù)和顧客滿意 ) 溝通渠道和及時性 管理評審 總則 最高管理者是否按策劃的時間隔評審質(zhì)量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 ? () 近期的例子 . 職責(zé) ,權(quán)限和溝通 管理者代表 最高管理者是否指定一名管理者 ,無論該成員在其它方面的職責(zé)如何 ,必須具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限 : a)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 ? b)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的 業(yè)績和任何改進的需求 ? c)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識 ?() 包含在 /聯(lián)接業(yè)務(wù)計 劃的質(zhì)量目標 最高管理者是否定議了質(zhì)量目標和測量方法 ? () 根據(jù) CEO 批準提 ,清楚定議提可測量的質(zhì)量目標而文件化的方針聲明 . 管理評審會議記錄 ,出席人數(shù)和適當?shù)念l次 . 依據(jù) ISO/TS16949:20xx 或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的范例和狀態(tài) ,不是糾正措施 . 溝通渠道和及時性 . 橫跨所有班次的生產(chǎn)操作是否指定負責(zé)確保產(chǎn)品 質(zhì)量的人員 ?() 1 上海精元重工機械有限公司 ISO/TS 16949:20xx 檢查清單 （精元重工版） 上海精元重工機械有限公司 目錄 頁次 前言 ?????????????????????????????????????? 3 第一章：汽車業(yè)過程方法導(dǎo)向的審核 ???????????????????????? 3 策劃和審查的表格 ???????????????????????????????? 6 第二章： ISO/TS16949:20xx 檢查清單 ??????????????????????? ...8 4 質(zhì)量管理體系 ????????????????????????????????? .8 ?? ???????????????????????????????????? ...8 ?????????????????????????????????????? ...9 5 管理職責(zé) ?????????????????????????????????? ...11 ?????????????????????????????????????? .11 ?????????????????????????????????????? .11 ??????????????????????????????? ??????? .11 ?????????????????????????????????????? .12 ?????????????????????????????????????? .12 ?????????????????????????????????????? .13 6 資源提供 ? ..????????????????????????????????? .14 ?????????????????????????????????????? .14 ????????????????? ????????????????????? .14 ?????????????????????????????????????? .16 ?????????????????????????????????????? .16 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ?? ..???????????????????????????????? .17 ?????????????????????????????????????? .17 ?????????????????????????????????????? .18 ??? ??????????????????????????????????? .19 ?????????????????????????????????????? .23 ?????????????????????????????????????? .25 ?????????????????????????????????????? .288 測量、分析和改進 ? ..????????????????????????????? .30 ??????????????????????????????????? ??? .30 ?????????????????????????????????????? .31 ?????????????????????????????????????? .34 ?????????????????????????????????????? .36 ?????????????????????????????????????? .36 2 上海精元重工機械有限公司 前言 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量體系檢查定清單是建立在 ISO/TS16949： 20xx 內(nèi)容之上的 ,它對于這標準的存在是有效的 . 質(zhì)量體系評定檢查清單的使用是做為 ISO/TS16949： 20xx 要求的審核指南 .要求欄中內(nèi)容引用了 ISO/TS16949： 20xx 的條款，所有的斜體字是汽車業(yè)的要求（如在 ISO/TS16949： 20xx 內(nèi)容的目錄）：“尋求什么”欄中內(nèi)容不是強制的，但是一個好的指南，且期待審核員可以根據(jù)他們的受教育程度和經(jīng)驗的增加對其進行補充 . 質(zhì)量體系評定檢查清單 —— ISO/TS16949： 20xx 檢查清單 第一 章：汽車業(yè)過程方法導(dǎo)向的審核 如在 IATF 認證機構(gòu)審核員資格課程中所詳述， IATF 期望 ISO/TS16949： 20xx 提審核員依據(jù)顧客向?qū)У倪^程（ Customer Oriented Processes,Cop）為基礎(chǔ)來執(zhí)行審核，這 COP 是 ISO9001： 20xx 倡導(dǎo)，并引用作任何組織為了達到顧客滿意，將顧客需求輸入以完成顧客特定的和預(yù)期的需求（輸出）的事實：這經(jīng)由管理過程和提供資源兩方面，使得產(chǎn)品實現(xiàn)過程與適當支持過程增加了價值而更趨完善 . 本章的意圖是澄清對 ISO/TS16949： 20xx 汽車業(yè)方法的審 核，不能以一項“條文”或以一個“章節(jié)”的檢查清單來驅(qū)使審核活動：然而這檢查清單必須被視為一個驗證審核完整性的工具，這意指審核員必須對一個已被識破的 COP 實施所有適用要求的審核 . ISO/TS16949： 20xx 和 ISO/TS16949： 20xx 技術(shù)規(guī)范要求的過程模式和介紹內(nèi)容，以及“規(guī)則”中具體指出對一個組織所有過程的定議需求，由 IATF 在本檢查清單的第一章，在 ISO/TS16949： 20xx 文件中的適當位置確認，以為認證過程擴大詳述這項要求 . 因此，審核策劃（為審核準備的活動）必須依下列順序，包 含以下的活動： 基于顧客 之間的一致要求、由組織所提供的 ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系文件和任何增加的信息之下，識別組織所定議的過程（參見條款 ） . 根據(jù)下列準則求分析過程 ○提供給顧客的產(chǎn)品和 /或服務(wù) ○對顧客的風(fēng)險 ○接口（輸入 /輸出） ○為經(jīng)濟性的與有效的審核，識別整體過程 上海精元重工機械有限公司 考慮下列事項求安排優(yōu)先的審核活動 ○前一次審核（外部和內(nèi)部）的后續(xù)追蹤問題 ○顧客抱怨 ○對受審核組織的增加 價值 審核計劃的總結(jié)包括了順序 /過程步驟、時間、訪談成員，以及為達到 IATF認可規(guī)則的應(yīng)用 . 為建立審核檢查清單，接下來的總圖標和參考清單是重要的指南與高度建議使用的文件 . 相同文件重要的，參考 IATF 汽車業(yè)過程方法，以及在為第三審核員的 IATF 培訓(xùn) /考試課程中所使用的“章魚模式（ octopus model）”，此外參考 IATF ISO/TS16949： 20xx 指南中的第 1 章，范圍 — 總則及準備評估工作清單 . 因此，任何 ISO/TS16949： 20xx 審核員必須理解 IATF 汽車業(yè)的過程方法， 以及審核組織的過程方法和過程安排 . 見第一版 ISO/TS16949： 20xx 認證機構(gòu)規(guī)則的條文 第 項 . 3 上海精元重工機械有限公司 ISO/TS16949： 20xx 檢查清單 4 上海精元重工機械有限公司 ISO/TS16949： 20xx 檢查清單的策劃與過程導(dǎo)向應(yīng)用表格 審核員： 審核 — 參考編號： 受審核現(xiàn)場： 過程名稱： 受審核的活動： 應(yīng)用的章節(jié) 受審核的支持功能 /活動 受審核的接口 檢查清單問題 — 編號 （ NR）需要進一步調(diào)查（ OI）改進的機會（ NC）不符合 4 質(zhì)量管理體系 總要求 總要求補充 文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件的控制 記錄控制 5 管理職責(zé) 過程效率 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標 補充 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)，權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 評審輸入 — 補充 評審輸出 6 資源管理 資源提供 人力資源 總則 能力，意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工廠，設(shè)施及設(shè)備策劃 應(yīng)急計劃 工作環(huán)境 確保員工安全以達到產(chǎn)品質(zhì)量 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 — 補充 接收準則 5 機密性 更改的控制 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)