【正文】 ，上報營采中心。 商品：品名符合訂單上的品名，數量符合訂單或符合每日訂貨的數量， 質量必須符合質檢標準、訂單標準。 3. 3 收貨要點 永續(xù)訂單的價格必須與本期的合同訂單的價格一致。 2． 0適用范圍 門店收貨部門 3． 0工作程序 3. 1 過 秤 不準。 3. 10 收貨人員試吃生鮮商品： 收貨的質量檢查人員可以試吃商品。 特殊商品如：服飾、家電、日配品、 31 部門商品不能在庫中存放，故需營運員工在接到退貨通知后， 10分鐘內將退貨送至收貨區(qū)，以免延緩收貨時間，造成供應商投訴。 由理貨員和防損員與消費者進行商品交接。 所有單據匯簽必須按要求由相關人員簽名，字跡要清 晰，不得亂涂亂改。 ：供應商送貨到門店或配送中心時，采用電腦實時收貨并打印收貨單一式三聯(lián)，由驗收人、復核防損員、值班店長 /主管分別簽名并加蓋收貨章，一聯(lián)給供應商作為收貨憑證（白色），不再在供應商送貨單上簽收，一聯(lián)由門店保存（黃色），另一聯(lián)作為收貨入帳憑證交公司財務部（紅色），供應商送貨單作為附件一起送交。 2． 0適用范圍 收貨部庫房管理。 營運人員出大宗須提前通知庫管人員，在庫管人員協(xié)助下進入庫房出宗，嚴禁冒充大宗私自取貨。 配貨時間外的特殊情況需營運員工進入庫房配貨時，需持庫房授權卡、經收貨經理 /收貨主管同意，在庫管人員隨同下，營運員工進入庫房出貨。 。 4. 4 單據類型及操作辦法 供應商將送貨至門店（配送中心）時，須提供我公司的訂貨單和供應商加蓋的 “送貨專用章 ”或 “業(yè)務專用章 ”的送貨單。 。（包括、購物小票何和發(fā)票日期、金額、數量、商品描述） 庫管員檢查無誤后，根據水單內容備貨。 ，但需在其訂單右上角注 “有退貨 ”字樣。 3． 8 收貨數據的錄入錯誤。 生鮮的供應商必須在規(guī)定的時間范圍內進行送貨，不接受開門營 業(yè)后因送貨過遲導致需要銷售的商品尚沒有陳列的例外。 檢查外包裝（紙箱），檢查生產日期、保質期是否符合收貨標準， 是否符合衛(wèi)生檢疫標準。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 29 / 53 第十一章 門店生鮮收貨作業(yè)規(guī)范 1． 0目的 為明確門店收貨部門生鮮收貨的注意事項，特制定本規(guī)定。 2． 0適用范圍 門店收貨部門 3． 0工作程序 3. 1贈品的收貨流程 供應商提供的贈品，經由收貨部驗收后，填寫贈品入庫單（一式三聯(lián)），送交超市總服務臺驗收入庫，同時做好簽收工作。 。并打印一式三聯(lián)退貨單，由調出門店收貨人員、防損、營運部門人員、調入門店人員核對退貨商品數量無誤后簽字，并分聯(lián)傳送（一聯(lián)由調出門店錄入員錄入、二聯(lián)由調入門店隨貨傳至調入門店收貨組、三聯(lián)傳至調出門店相關部門留存），錄入員錄入實退數量確認。 內容物受潮、結塊的，不能收貨。 真空包裝已失真空的。因為此現象說明溫度管理不正常，有變質的嫌疑。當標準形式的條形碼所占面積超過商品包裝面積或者占標簽可印刷面積的四分之一時，可使用縮短碼。 ，所有代簽字的訂單一律拒絕收貨。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 16 / 53 第七章 門店商品驗收作業(yè)規(guī)范 1． 0目的 為明確門店收貨部門商品驗收作業(yè)流程及注意事項，特制定本規(guī)定。檢查庫區(qū)安全（庫區(qū)商品是否堵塞消防器材，消防通道，庫區(qū)內有無安全隱患，庫區(qū)照明燈是否關閉等） 再次詢問營運是否補貨。 ,文件整理歸檔，當日訂單全部電腦輸入并審核。 第六章 門店收貨部日常工作流程 1． 0目的 為明確門店收貨部門日常工作流程及安排，特制定本規(guī)定。 移拔：商品實物在單體店內營運組之間因相互供需進行調劑稱之謂移拔。其他類自用品是指超市經營管理中所耗費的辦公用品、維修用品、勞保用品等。 輸入盤點數據。 負責收貨區(qū)域的商品安排、安全。 3. 2 收貨主管助理的工作職責 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 8 / 53 直接對收貨主管負責。 3. 4 商品借出管理制度 因工作需要或結算等特殊原因，需向門店（或倉庫）借出商品時，必須由經手人寫出借貨申請，明確歸還或結算時間后，并經店長（助理店長）、簽字認可方可借出。 賣場接到退貨、調撥通知后，在對 退貨商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可退貨，否則造成的經濟損失，由當事人承擔。 收貨部的職能既然如此重要，做事情就需要有規(guī)可循，有據可依，本 作業(yè)規(guī)范 正是為了解決這個問題，使門店收貨人員在正常營運 中的商品驗收工作有程序可遵循。 按收貨流程進行單據流轉時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。 經常檢查商品，存放時間長、已損壞的商品要及時上報相關部門進行處理。 處理本部門其它臨時性、突出性的事務。 負責叉車的調配及督促保養(yǎng)。 錄入驗貨單、退貨單。 第五章 門店收貨部專用術語 1． 0目的 為明確門店收貨部門 錄入員 崗位 職責，特制定本規(guī)定。 商品實物：是指包括正品、贈品、獎品、禮品、紀念品、試用（吃）品、物扣、殘次品、報廢品等在內的整體作業(yè)相關的可銷售、贈送、消費的所有賣和不可賣物品。 AS標志：澳大利亞標準協(xié)會（ SAA）使用電器和非電器產品的優(yōu)質標志。登記收貨異常商品記錄本。 配合營運的配貨工作。 3. 3 每月工作計劃 人力安排 培訓安排 設備檢修 清潔任務的安排 3. 4 每年工作安排 五一，端午，中秋，國慶，春節(jié)，元宵節(jié)，周年慶，店慶，促銷人力安排及準備。 ，如商品未進行收貨卻拉入賣場，必須經過防損確認簽字后由收貨主管助理以上人員辦理收貨。標明方法統(tǒng)一規(guī)定為 XK并接編號，如 XK010010001。 說明書：性能結構及使用方法復雜、不易安裝使用的商品，應當根據該商品的國家標準、行業(yè)標準、地方標準的規(guī)定，有詳細的安裝、維護及使用說明。 包裝破損、有液汁流出的。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 23 / 53 內容物受潮或成焦狀的不能收貨。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 24 / 53 3. 4 調出（調入）門店的調撥單需本店部門主管、經理、店長簽字確認。如有特殊情況必須以報告形式上報營運部。 上述條件無誤后，在訂貨驗收單和廠商出庫單上蓋 “貨已收訖 ”章。 對食品 區(qū)和生鮮區(qū)有些樣品品嘗后方可確定合作意向的定價員填寫“贈品樣品清單 ”注上 “需品嘗 ”交采購部，同意后方可品嘗。 辦退貨：審查本供應商是否有退貨，如有，辦理退貨手續(xù)。 生鮮類食品在收貨質檢時可以按規(guī)定進行試吃檢查質量，但試吃的 部分不計入收貨數量。 3． 6 收貨單據的數量，價格與實際不符。 ，錄入員在打印收貨單同時要及時核查是否有退貨單，并打印三聯(lián)單傳給收貨員，收貨員須遵循 “先退后收 ”的原則辦理退貨，在退貨單上填寫實際退貨數量，收貨、供應商和防損稽核三方簽字之后，一聯(lián)供應商留存，一聯(lián)營運部備檔，一聯(lián)由收貨部錄入組錄入整理后，傳至收貨主管審核并留存。 理貨員帶領消費者到服務臺，辦理發(fā)票手續(xù)。 。（登記本如下供參考） 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 41 / 53 時間 供應商及編碼 單據種類用編號 金 額 簽 收 備 注 店鋪各部門可設立單據流轉登記本。其單價由系統(tǒng)自動提供。 2） 商品配貨由營運人員自己負責，但進入庫房時需持庫房授權卡 并兩人 以上共同進入配貨，庫管在場監(jiān)督。 商品輕拿輕放，嚴禁野蠻作業(yè)造成商品的損壞。（退、換貨拉出時，必須有完整簽字的退貨單）。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 42 / 53 生鮮商品收貨：供應商送貨的生鮮商品仍采用手工收貨，收貨人員、復核防損員和值班店長在供應商一式兩聯(lián)的送貨單上簽收并加蓋收貨專用章，一聯(lián)交供應商作為收貨憑證（白色），另一聯(lián)交錄入員錄入電腦后制作收貨單，一起交公司財務部入帳。 （周一和周四）。 3． 0職責 3. 1 財務部負責對所有與財務有關的原始單據進行審核、監(jiān)督。 如退貨商品不再進貨，且該供應商已結清所有貨款，或為積壓品，則退貨單直接傳至采購部，由采購部與供應商談判解決退貨事宜（此種情況下， 由防損員追究相關人員責任）。 只能 取少量的食品試吃或只能試吃其中的一部分。（加強收貨程序）。注意收貨時的收貨單位。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 30 / 53 包裝商品：外箱完好，內包裝完好，條碼 有效，保質期標志清楚。 ，當班防損員、收貨員、供應商在確認無誤后，三方簽字確認。 3. 2錄入組 利用電腦 “驗收訂單查詢 ”項將訂單號碼輸入電腦，核查無誤后打印出“訂貨驗收單 ”。 門店間的調撥運費由調入門店支付，調入門店要核算運輸成本。 第八章 門店間商品調撥流程 1． 0目的 為明確門店收貨部門對調撥商品的操作流程及注意事項，特制定本規(guī)定。 、餅干類： 包裝破損、不完整的不能收貨。 奶品：顏色 渾濁或有沉淀物、結塊的。 商品的數量：所送商品實際數量按同一 單位折算，必須與送貨單上的數量一致，且實送數量不能超過訂單所訂數量； 規(guī)格：所送商品規(guī)格必須與訂單所規(guī)定的規(guī)格一致，不一致的需要求供應商立即與采購員協(xié)調，并到電腦部改正過來，同時，價格也作相應改動； 內容物含量：其所用計量單位須為國家法定標準計量單位，所送商品凈含量必須達到其商品包裝上所標明的凈含量； 條形碼：商品銷售包裝上的條形碼必須與訂貨單一致，要求使用我公司店內碼的，供應商應到我司電腦部買條碼，并將其貼在商品原有條碼位置，將原條碼覆蓋； ： 商品及其銷售包裝上均應注明商品的生產日期（年、月、日）和保質期或到期日； 具體規(guī)定：保質期一年或一年以上的，不能過去三分之一有效時間，否則不能收貨；保質期六個月至一年的（含六個月），不能過去五分之一有效時間，否則不能收貨；保質期六個月以內的，不能過去六分之一有效時間，否則，不能收貨； 特價促銷的商品和緊俏短缺的商品，可視具體情況并經采購部和本部門領導同意酌情收貨； ： ； 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 21 / 53 進口原料 國內加工的，必須注明產品的原產地，以及代理商或經銷商在中國依法登記注冊的名稱和地址； 生產者標注的產地是指產品的最終制作地、加工地或組裝地。 。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 17 / 53 門店營運部門要對貴重商品 (如煙、酒、單品價值高的化妝品，小家電等 )設置專人進行二次收貨，認真核對商品數量，并在訂單簽字。部門例會。 將上午收入的商品作上架或打垛部理并封箱，打掃庫區(qū)衛(wèi)生。 隨時維護收貨區(qū)域的 衛(wèi)生。對于家電類進口產品，必須有標志，才可以在中國市場進行銷售。 碼放：正確地將商品堆放在棧板上。錯誤的單據必須進行及時的糾正。 負責庫區(qū)商品的盤點。 3. 3 庫管助理的工作職責 直接對收貨主管負責。 2． 0適用范圍 收貨部門員工 3． 0職責 3. 1 收貨主管的工作職責 收貨主管對收貨部經理負責，分管商品實物驗收和庫管的全面工作。 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司 綜合管理 篇 門店收貨管理作業(yè)規(guī)范 6 / 53 合理安排貨位，商品分類存放。 確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據： 訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品 名、等級、數量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管； 若單據與商品實物不相符，應及時上報收貨經理（助理）或主管； 北京東方國泰 商業(yè)顧問有限公司