【正文】 的分發(fā)號，并注明丟失文件作廢。記錄的形式可以是紙質記錄、電子拷貝、圖片等。 4． 0 運行程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審（間隔 不超過 12 個月），可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。 5 相關文件和記錄 《文件控制程序》 《糾正措施程序》 《管理評審計劃》 《管理評審記錄》 《管理評審報告》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0204 程序文件 人力資源控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1 目的 對承擔質量管理體系職責的人員規(guī)定崗位能力的要求，進行培訓以滿足規(guī)定要求。 評價所提供培訓的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定及觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力； A)辦公室負責組織各部門培訓負責人對培訓結束后評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃； c)辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，每月進行一次業(yè)績目標考核與工資獎金掛鉤，并可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓，使員工的能力與從事的工作相適應。 c)日常生產中車間無法排除的故障，應報 生產部 安排檢修，檢修后填寫《設備檢修保養(yǎng)記錄》應由使用人員驗收簽字。 A)特殊合同：常規(guī)合同之外的產品銷售合同。 相關文件和記錄 《 合同登記表 》 《合同評審記錄表》 《 合同法 》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0207 程序文件 采購程控制程序 版次： A/0 頁次 1/3 1． 0 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經 供應部 經理或總經理批準后，可列入《合格供方清單》。根據檢驗規(guī)定，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識、搬運、貯存和保護等。 經校準鑒定不合格的 監(jiān)視和測量設備 ，由原采購人負責退回處理。 監(jiān)視和測量設備 的使用和維護 標準 監(jiān)視和測量設備 應由專人操作、維護，并應具有有效的計量合格證。 由內審組長策劃審核并編制本次《內審計劃》，交管理者代表批準。 3． 0 職責 質檢部 負責對產品的監(jiān)視和監(jiān)控。 采購的原輔材料發(fā)現的不合格品，檢驗人員記錄不符合項事實并對其標識和隔離，記錄 于《不合格品報告》，并通知采購人員，其處理方式有退貨，挑選，讓步接收等。 對于已交付給顧客的產品，若發(fā)現不合格時 ， 業(yè)務部 應及時將顧客的要求和意見反饋給相關部門，并記錄顧客要求的處理方法。 當過程的波動超出范圍，影響過程有效進行時，應對其進行原因分析， 找出影響過程的主要因素，采取相應的糾正措施。 過程能力的變化趨勢 質檢部 對本公司過程監(jiān)視和測量能力、過程能力進行評定和分 析。對效果不明顯的預防措施，要重新制定、實施，直到達到滿意。 業(yè)務部 負責對供方信息進行分析。 產品檢驗發(fā)現重復原因不合格時 對生產過程中出現的批量不合格品，質檢員要填寫《不合格品報告》。 評審結論為返工、返 修的產品，責任部門依據評審結論組織返工。 5． 0 相關文件和記錄 《不合格品控制程序》 《原材料檢驗記錄》 《 成品檢驗記錄 》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0212 程序文件 不合格產品控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品非預期使用或交付。 A）會議內 容：內審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內部審核報告》及《不合格項分布圖》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領導講話總結。每年內審至少一次（不超過 12 個月），并要求覆蓋本公司質量管理體系的所有要求，另外出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核； a)組 織機構、管理體系發(fā)生重大變化； A)出現重大質量事故，或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d)在接受第二、第三方審核之前； e）在質量認證包括體系認證、產品認證監(jiān)督審核前。經修理仍不合格的報廢處理。 各部門需添置 監(jiān)視和測量設備 時，依據本部門的采購需求及其技術要求，確認 監(jiān)視和測量設備 的技術指標寫采購計劃經總經理審批后購買。 標識和可追溯性控制 生產部 負責過程產品和成品的標識， 質檢部 對產品標識進行監(jiān)控；成品使用合格證進行標識，注明生產日期和批號，當產品出現質量問題時，立即對其進行追 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0208 程序文件 生產和服務提供控制程序 版次： A/0 頁次 2/2 溯。 c)供應部 根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； d)采購前 供應部 應核實提供給供方技術的要求是否有效，確認后實施采購。反饋給 供應部 。必要時，對更改的內容還需再次評審。 2)顧客沒有明確要求，但規(guī)定的用途所必須的要求以及本公司為滿足顧客所作出的承諾； 3)顧客沒有規(guī)定，但行業(yè)，法規(guī)所規(guī)定的要求。 設備的驗收 a) 生產部 負責對驗收合格的設備進行編號，在《設備臺帳》上登記 ，進行統(tǒng)一保管。 特殊工作人員培訓 1)特殊工種人員（電工、焊工、行車工等人員）的培訓，由辦公室組織到國家認可機構進行培訓。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 3． 0 職責 總經理主持管理評審活動。辦公室對各部門送交的記錄進行分類、編目、登記、立卷、歸檔。 4． 4． 2 來文件的有效版本信息獲取途徑 1） 本公司產品生產、加工、檢驗所依據的標準、文件 —— 行業(yè)協(xié)會查詢； —— 網上查詢； —— 客戶提供。 4． 2． 3 質量管理體系文件的復制、發(fā)放由辦公室負責，以文本形式發(fā)放應使用《文件發(fā)放回收登記表》表格按規(guī)定登記。 職責 辦公室負責質量記錄的歸口管理。 記錄格式需要更改時，按文件控制程序進行。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會； a）審核結果，包括第一方、第二方、第三 方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果； A）顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及顧客溝通的結果等； c）過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監(jiān)控的結果； d）改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內部審核和日常發(fā)現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果； e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f） 可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等； g）質量管理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。 4． 0 運行程序 人員安排 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應具有一定的能力，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經歷方面考慮。 5 相關文件和記錄 《員工登記表》 《特殊工種人員名單》 《年度培訓計劃》 《員工培訓記錄表》 《員工培訓檔案》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0205 程序文件 設備維護和工作環(huán)境控制程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 識別并提供和維護為實現產品的符合性所需求的設備，識別并管理為實現產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 5． 0 相關文件 《設備臺帳》 《設備維修保養(yǎng)計劃》 《設備檢修保養(yǎng)記錄》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0206 程序文件 與顧客有關的過程控制 程序 版次： A/0 頁次 1/2 1． 0 目的 確保顧客的需求和期望得到充分理解，以達到顧客滿意。 對于口頭定單（如電話定貨信息），銷售員負責將相關內容填入《合同登記表》 中，經雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式確認），并執(zhí)行 相應條款的規(guī)定。 A)A 類物資：除 A 類之外的一般物資。 供應部 每年組織 質檢部 對合格供方進行一次跟蹤復評，并填寫《供方業(yè)績分析表》，對不合格者應從合格供方中剔除。對生產過程的控制由 生產部 依據工藝規(guī)范等規(guī)定對其嚴格的質量控制。 C)所有貯存物品應建立臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經常查看庫存物品，發(fā)現質量異常及時通知 質檢部 確認、處理。 本公司無校準手段或法定計量的 監(jiān)視和測量設備 ，由國家授權的專業(yè)計量機構進行檢定，由 質檢部 按計劃提前送檢定部門或請檢定人員來進行檢定。 監(jiān)視和測量設備 在搬運結束后，在使用前應重新進行檢定校準。 內審的實施 首次會議 a）參加會議人員：本公司領導、內審組成員及各部門負責人，與會 者簽到，審核組長主持會議。 生產過程的監(jiān)視和測量 生產過程中，操作人員應根據檢驗規(guī)范進行自檢，檢驗員應對操作者的自檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的操作方法、使用的設備、輔具等是否正確；檢驗員按規(guī)定的方式方法進行在線檢驗，如果發(fā)現產品質量超出規(guī)定標準，及時反饋給生產工人，及時處理。 不合格品的評審、處置 責任部門接到不合格報告后，查明不合 格品產生原因，制訂糾正和預防措施，實施糾正和預防，并予以記錄。 范圍 適用于本公司質量管理體系運行過程中的糾正措施的控制。 糾正措施的制訂和實施應與所遇到的不合格的影響程度相適應。 辦公室對日常的質量管理體系運行和監(jiān)督檢查中的情況進行分析，找出不利的因素，組織人員制定相應的預防措施。 對于供方存在的不利于提高產品質量的因素和潛在的不合格因素， 業(yè)務部 、 質檢部提出預防措施，通知供方采取改進措施，報辦公室備案。 相關文件和記錄 《不合格品控制程序》 《顧客滿意度調查表》 《不合格品報告》 《糾正和預防措施處理單》 鄭州萬通宏泰鋼管有限公司 文件編號： QMS/Q0214 程序文 件 預防措施控制程序