【正文】 的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件作廢。記錄的形式可以是紙質(zhì)記錄、電子拷貝、圖片等。 4． 0 運(yùn)行程序 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審（間隔 不超過(guò) 12 個(gè)月），可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 5 相關(guān)文件和記錄 《文件控制程序》 《糾正措施程序》 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0204 程序文件 人力資源控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 1/3 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定崗位能力的要求，進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； A)辦公室負(fù)責(zé)組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)結(jié)束后評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c)辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，每月進(jìn)行一次業(yè)績(jī)目標(biāo)考核與工資獎(jiǎng)金掛鉤，并可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)，使員工的能力與從事的工作相適應(yīng)。 c)日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)報(bào) 生產(chǎn)部 安排檢修，檢修后填寫《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄》應(yīng)由使用人員驗(yàn)收簽字。 A)特殊合同：常規(guī)合同之外的產(chǎn)品銷售合同。 相關(guān)文件和記錄 《 合同登記表 》 《合同評(píng)審記錄表》 《 合同法 》 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0207 程序文件 采購(gòu)程控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 1/3 1． 0 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng) 供應(yīng)部 經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方清單》。根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)定，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)等。 經(jīng)校準(zhǔn)鑒定不合格的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，由原采購(gòu)人負(fù)責(zé)退回處理。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的使用和維護(hù) 標(biāo)準(zhǔn) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 應(yīng)由專人操作、維護(hù)，并應(yīng)具有有效的計(jì)量合格證。 由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《內(nèi)審計(jì)劃》，交管理者代表批準(zhǔn)。 3． 0 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和監(jiān)控。 采購(gòu)的原輔材料發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗(yàn)人員記錄不符合項(xiàng)事實(shí)并對(duì)其標(biāo)識(shí)和隔離，記錄 于《不合格品報(bào)告》，并通知采購(gòu)人員，其處理方式有退貨，挑選，讓步接收等。 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，若發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) ， 業(yè)務(wù)部 應(yīng)及時(shí)將顧客的要求和意見(jiàn)反饋給相關(guān)部門，并記錄顧客要求的處理方法。 當(dāng)過(guò)程的波動(dòng)超出范圍，影響過(guò)程有效進(jìn)行時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行原因分析， 找出影響過(guò)程的主要因素，采取相應(yīng)的糾正措施。 過(guò)程能力的變化趨勢(shì) 質(zhì)檢部 對(duì)本公司過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量能力、過(guò)程能力進(jìn)行評(píng)定和分 析。對(duì)效果不明顯的預(yù)防措施，要重新制定、實(shí)施，直到達(dá)到滿意。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)對(duì)供方信息進(jìn)行分析。 產(chǎn)品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)重復(fù)原因不合格時(shí) 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的批量不合格品，質(zhì)檢員要填寫《不合格品報(bào)告》。 評(píng)審結(jié)論為返工、返 修的產(chǎn)品，責(zé)任部門依據(jù)評(píng)審結(jié)論組織返工。 5． 0 相關(guān)文件和記錄 《不合格品控制程序》 《原材料檢驗(yàn)記錄》 《 成品檢驗(yàn)記錄 》 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0212 程序文件 不合格產(chǎn)品控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 1/2 1． 0 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付。 A）會(huì)議內(nèi) 容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部審核報(bào)告》及《不合格項(xiàng)分布圖》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話總結(jié)。每年內(nèi)審至少一次（不超過(guò) 12 個(gè)月），并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核； a)組 織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； A)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更； d)在接受第二、第三方審核之前； e）在質(zhì)量認(rèn)證包括體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證監(jiān)督審核前。經(jīng)修理仍不合格的報(bào)廢處理。 各部門需添置 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 時(shí)，依據(jù)本部門的采購(gòu)需求及其技術(shù)要求，確認(rèn) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的技術(shù)指標(biāo)寫采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后購(gòu)買。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品和成品的標(biāo)識(shí)， 質(zhì)檢部 對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)控；成品使用合格證進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明生產(chǎn)日期和批號(hào)，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，立即對(duì)其進(jìn)行追 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0208 程序文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 2/2 溯。 c)供應(yīng)部 根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d)采購(gòu)前 供應(yīng)部 應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)的要求是否有效，確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。反饋給 供應(yīng)部 。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再次評(píng)審。 2)顧客沒(méi)有明確要求，但規(guī)定的用途所必須的要求以及本公司為滿足顧客所作出的承諾； 3)顧客沒(méi)有規(guī)定，但行業(yè)，法規(guī)所規(guī)定的要求。 設(shè)備的驗(yàn)收 a) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，在《設(shè)備臺(tái)帳》上登記 ，進(jìn)行統(tǒng)一保管。 特殊工作人員培訓(xùn) 1)特殊工種人員（電工、焊工、行車工等人員）的培訓(xùn)，由辦公室組織到國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 3． 0 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。辦公室對(duì)各部門送交的記錄進(jìn)行分類、編目、登記、立卷、歸檔。 4． 4． 2 來(lái)文件的有效版本信息獲取途徑 1） 本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、檢驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、文件 —— 行業(yè)協(xié)會(huì)查詢； —— 網(wǎng)上查詢； —— 客戶提供。 4． 2． 3 質(zhì)量管理體系文件的復(fù)制、發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，以文本形式發(fā)放應(yīng)使用《文件發(fā)放回收登記表》表格按規(guī)定登記。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理。 記錄格式需要更改時(shí)，按文件控制程序進(jìn)行。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三 方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； A）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等； c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果； d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 4． 0 運(yùn)行程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有一定的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 5 相關(guān)文件和記錄 《員工登記表》 《特殊工種人員名單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)檔案》 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0205 程序文件 設(shè)備維護(hù)和工作環(huán)境控制程序 版次： A/0 頁(yè)次 1/2 1． 0 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需求的設(shè)備，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 5． 0 相關(guān)文件 《設(shè)備臺(tái)帳》 《設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃》 《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄》 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0206 程序文件 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制 程序 版次： A/0 頁(yè)次 1/2 1． 0 目的 確保顧客的需求和期望得到充分理解，以達(dá)到顧客滿意。 對(duì)于口頭定單（如電話定貨信息），銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《合同登記表》 中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 相應(yīng)條款的規(guī)定。 A)A 類物資：除 A 類之外的一般物資。 供應(yīng)部 每年組織 質(zhì)檢部 對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，并填寫《供方業(yè)績(jī)分析表》，對(duì)不合格者應(yīng)從合格供方中剔除。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制由 生產(chǎn)部 依據(jù)工藝規(guī)范等規(guī)定對(duì)其嚴(yán)格的質(zhì)量控制。 C)所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常及時(shí)通知 質(zhì)檢部 確認(rèn)、處理。 本公司無(wú)校準(zhǔn)手段或法定計(jì)量的 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，由國(guó)家授權(quán)的專業(yè)計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，由 質(zhì)檢部 按計(jì)劃提前送檢定部門或請(qǐng)檢定人員來(lái)進(jìn)行檢定。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 在搬運(yùn)結(jié)束后，在使用前應(yīng)重新進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。 內(nèi)審的實(shí)施 首次會(huì)議 a）參加會(huì)議人員：本公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì) 者簽到，審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)過(guò)程中，操作人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行自檢，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者的自檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的操作方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確；檢驗(yàn)員按規(guī)定的方式方法進(jìn)行在線檢驗(yàn)，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)反饋給生產(chǎn)工人，及時(shí)處理。 不合格品的評(píng)審、處置 責(zé)任部門接到不合格報(bào)告后，查明不合 格品產(chǎn)生原因，制訂糾正和預(yù)防措施，實(shí)施糾正和預(yù)防，并予以記錄。 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中的糾正措施的控制。 糾正措施的制訂和實(shí)施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 辦公室對(duì)日常的質(zhì)量管理體系運(yùn)行和監(jiān)督檢查中的情況進(jìn)行分析，找出不利的因素，組織人員制定相應(yīng)的預(yù)防措施。 對(duì)于供方存在的不利于提高產(chǎn)品質(zhì)量的因素和潛在的不合格因素， 業(yè)務(wù)部 、 質(zhì)檢部提出預(yù)防措施，通知供方采取改進(jìn)措施，報(bào)辦公室備案。 相關(guān)文件和記錄 《不合格品控制程序》 《顧客滿意度調(diào)查表》 《不合格品報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 鄭州萬(wàn)通宏泰鋼管有限公司 文件編號(hào)： QMS/Q0214 程序文 件 預(yù)防措施控制程序