【正文】 設(shè)備要定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng) ,以確保過程能力 。 采購(gòu) 為確保采購(gòu)物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足 院 經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的需要，使采購(gòu)過程處于受控狀態(tài)， 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 制定并執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 為評(píng) 價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別設(shè)計(jì)存在的問題并提出必要的措施，本 院 對(duì)各階段的設(shè)計(jì)成果實(shí)行嚴(yán)格的校審制度，并在適當(dāng)?shù)碾A段依據(jù)《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。 顧客溝通 傳遞產(chǎn)品信息 經(jīng)營(yíng)部 不定期用各種形式，主動(dòng)向顧客 介紹本 院 以往 產(chǎn)品 業(yè)績(jī)及質(zhì)量情況，提供宣傳資料及相關(guān)的信息。 d)物的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動(dòng)、噪音、溫度、濕度、污染、清潔度等環(huán)境條件，并對(duì)這些環(huán)境實(shí)施監(jiān)控。 第六章、資源管理 6. 資源管理 資源提供 （ 1） 院 應(yīng)確立并提供確保顧客滿意和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的資源，對(duì)資源進(jìn)行有效管理。 （ 3） 總工程師 a、主管本 院 的技術(shù)管理和質(zhì)量監(jiān)督，分管 質(zhì)量管理部 、 工程技術(shù)部 、礦評(píng)中心 ； b、負(fù)責(zé)對(duì)施工組織方案的審批； c、負(fù)責(zé) 技術(shù)方案的審定； d、負(fù)責(zé)工程竣工報(bào)告的審批； e、負(fù)責(zé)新技 術(shù)、新工藝的推廣、研究與開發(fā)； f、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品特殊過程的確認(rèn)。 質(zhì)量方針 院長(zhǎng) 以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì) 院 的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針 并 形成文件，傳達(dá)到全體員工。為此應(yīng)做到下述要求： （ 1） 院 對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的全部過程及其應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別和確認(rèn)見 附錄一 （ 質(zhì)量管理體系過程流程圖 和 06 組織結(jié)構(gòu)圖 ）并根據(jù)需要編制相應(yīng)的程序文件（附錄 一 《程序文件總清單》）； （ 2）明確過程之間的實(shí)施順序和相互作用、過程之間的接口關(guān)系，見 附錄一 《 質(zhì)量 管理體系過程流程圖》； （ 3）確定有效運(yùn)行和控制過程所依據(jù)的準(zhǔn)則和方法，見《 院 質(zhì)量管理體系過程 圖 》； （ 4）確保在過程運(yùn)作時(shí)獲得必要的資源和信息，使這些過程有條件正常運(yùn)作和接受監(jiān)視并測(cè)量和分析這些過程； （ 5）采取必要的改進(jìn)措施，以最終實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果，并且根據(jù)需要對(duì)這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)； （ 6）本 院 目前沒有外包過程。 四、 監(jiān)理工程 ： 工程監(jiān)理 具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理企業(yè)，接受建設(shè)單位的委托，承擔(dān)其項(xiàng)目的管理工作，并代表建設(shè)單位對(duì)承建單位的建設(shè)行為進(jìn)行監(jiān)控的專業(yè)化服務(wù)活動(dòng)。 圖紙會(huì)審 由建設(shè)單位主持的，建設(shè)，設(shè)計(jì)，施工，三方派代表參加的，對(duì)圖紙存在的不明之處進(jìn)行解答分析的過程。 為了確保手冊(cè)的適用性，應(yīng)根據(jù)要求對(duì)其進(jìn)行修改，原則上三年進(jìn)行一次；若內(nèi)、外部情況發(fā)生變化也可隨時(shí)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改，企管部 應(yīng)對(duì)修改內(nèi)容加以標(biāo)記，并對(duì)手冊(cè)的“受控”版本實(shí)行跟蹤，以確?！笆芸亍卑姹菊_、有效。 九十年代中 期至今（ 1993— 現(xiàn)在），為安徽省地質(zhì)礦產(chǎn)局第一水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊(duì)及安徽省地勘局第一水文工程地質(zhì)勘查院。 院機(jī)構(gòu)下設(shè) 企管部 、 辦 公室、 工程技術(shù)部 、 質(zhì)量管理部 、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、勞動(dòng)人事科， 生產(chǎn)作業(yè)層包括地質(zhì)調(diào)查所、 安徽 水文地質(zhì)工程地質(zhì) 公司 、 安徽 水文工程勘察研究院 、蚌埠市山水礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審中心， 擁有各類勘查、設(shè)計(jì)、施工、 監(jiān)理及實(shí)驗(yàn)、檢測(cè)、測(cè)量設(shè)備共計(jì) 500 余臺(tái)套。無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，都具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 在 院長(zhǎng) 領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本 院 的貫標(biāo)認(rèn)證工作，確保質(zhì)量管理體系 所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，對(duì)任何不符合質(zhì)量管理體系要求的做法有權(quán)制止和糾正。 本手冊(cè)質(zhì)量管理體系的范圍，適用于本 院從事的 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查；液體、固體礦產(chǎn)勘查；勘查工程施工；地球物理勘查；地質(zhì)災(zāi)害 防治工程勘查 、設(shè)計(jì) 、 施工、 監(jiān)理 、評(píng)估；固體礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審、巖土工程勘察與測(cè)試；工程測(cè)量；地基與基礎(chǔ)工程產(chǎn)品和過 程的質(zhì)量管理 。 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè) 在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)巖土性狀和地下水的變化 ，巖土體和結(jié)構(gòu)物的應(yīng)力、位移進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)視和觀測(cè)。 平行檢驗(yàn) 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)利用一定的檢查或檢測(cè)手段，在承包單位自檢的基礎(chǔ)上，按照 一定的比例獨(dú)立進(jìn)行檢查或檢測(cè)的活動(dòng)。 質(zhì)量記錄保存期限規(guī)定： a、質(zhì)量管理體系文件記錄保存期三年。 本院質(zhì)量目標(biāo)見《 05 質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布令》， 各部門分解質(zhì)量目標(biāo)見管理性文件。 （ 10） 辦公室 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放和歸檔管理及施工工程類資料的歸檔； b、參加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核及管理評(píng)審； c、負(fù)責(zé) 院 內(nèi)外部的信息溝通； d、負(fù)責(zé)對(duì)主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其 主控標(biāo)準(zhǔn)是： ； （ 11） 各分公司 （項(xiàng)目部） 、 礦評(píng) 中心 a、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行 勘查院 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ，建立本部門（項(xiàng)目部）的質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施 ； b、負(fù)責(zé) 質(zhì)量計(jì)劃（ 施工組織設(shè)計(jì) 、監(jiān)理規(guī)劃） 的編制； c、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn) 或 服務(wù) 質(zhì)量 的自檢，糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施； d、負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客財(cái)產(chǎn)的管理和標(biāo)識(shí)； e、負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，不同檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并以不同區(qū)域放置及維護(hù)； f、負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 的防護(hù)、保 護(hù)和 交驗(yàn) 工作 ； g、負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 材料的采購(gòu)、保管及供方信息的收集； h、負(fù)責(zé)施工設(shè)備的維修保養(yǎng)工作。 ②計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》的形式提出，經(jīng) 院長(zhǎng) 批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門和 勞動(dòng)人事科 共同組織實(shí)施。 （ 2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，由 經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)通過市場(chǎng)調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等方式獲取。 策劃的輸出形式是由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制《 設(shè)計(jì)輸入文件資料清單 》，總工批準(zhǔn)后實(shí)施。需 要時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行識(shí)別，并保持記錄。 項(xiàng)目部依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，第一次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，可與其簽訂《采購(gòu)合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、組 織結(jié)構(gòu)、程序、過程、設(shè)備、人員資格等方面進(jìn)行要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙及合同的附件。 稱之為“特殊過程”，我 院確認(rèn)的“特殊過程”為 施工生產(chǎn)中的 ：焊接 過程 。如顧客提供的建筑材料、鋼材、水泥等 。 （ 1）對(duì)照國(guó)家的測(cè)量、檢定標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的期限進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定； 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 負(fù)責(zé)建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳，并對(duì)其中的監(jiān)視裝置送往國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量檢測(cè)單位校準(zhǔn)或檢定；并保存其記錄； （ 2）當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)， 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 負(fù)責(zé) 制定自檢規(guī)程，由項(xiàng)目部進(jìn)行自檢，并保存記錄 ； （ 3）項(xiàng)目部負(fù)責(zé) 由專職人員 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行調(diào)整，以確定校準(zhǔn)狀態(tài)； （ 4）項(xiàng)目部相關(guān)人員在搬運(yùn)、貯存期間應(yīng) 防止 監(jiān)視和測(cè)量裝置損壞或失效 ； （ 5） 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 負(fù)責(zé)可能使測(cè)量結(jié) 果失效的調(diào)整。 可追溯 材料 :鋼材、水泥等 及 材料的使用 部位 。 （ 6）對(duì)原材料、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的中間產(chǎn)品的放行，以及交付和交付后的 服務(wù)應(yīng)按 工程技術(shù)部 規(guī)定的要求執(zhí)行。 院 對(duì)所有合格的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)， 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 負(fù)責(zé)組織 水文 公司（ 項(xiàng)目部 ）、礦評(píng)中心（ 項(xiàng)目部 ）、水勘院（項(xiàng)目部） 建立供方檔案，每年 年底 對(duì)合格供方重新進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供方措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) a）為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行 確認(rèn)。 有關(guān)顧客要求的識(shí)別，產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 工程技術(shù)部 根據(jù)策劃的結(jié)果， 組織各有關(guān)部門 編制相應(yīng)的 《礦 評(píng)計(jì)劃》、 《施工組織設(shè)計(jì)》 、 《施工方案》、 《監(jiān)理規(guī)劃》等 必須確保以下內(nèi)容： （ 1）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； （ 2）針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； （ 3）過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； （ 4）應(yīng)采用的 工藝流程，特定程序，方法和作業(yè)指導(dǎo)書； （ 5）具體試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； （ 6）證明過程和產(chǎn)品符合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； （ 7）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 （ 2） 院 為滿足顧客要求，貫徹 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境都作了相應(yīng)的要求，具體參見《人力資源控制程序》《設(shè)備管理規(guī)定》《工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定，由 勞動(dòng)人事科 、 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 和 工程技術(shù)部 歸口制定需求，由 勞動(dòng)人 事科 統(tǒng)一測(cè)評(píng)資源是否適宜與完備，并將測(cè)評(píng)報(bào)告上報(bào) 院長(zhǎng) 。 （ 7） 經(jīng)營(yíng)部 a、負(fù)責(zé)對(duì)顧客的要求（信息、標(biāo)書、合同）進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)向相關(guān)部門傳遞； b、參加管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核工作； c、負(fù)責(zé)對(duì)主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢 查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是： 、 ； d、負(fù)責(zé)把顧客的意向傳達(dá)到各相關(guān)部門； e、負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，收集工程回訪、保修反饋信息，并做好統(tǒng)計(jì)分析。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是指“在質(zhì)量方面所追求的目的”，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是滿足顧客要求、達(dá)到顧客滿意的具體體現(xiàn)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)。 本 院 刪減 ， 在 中進(jìn)行描述，以確保提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b)明確了形成文件化的程序或?qū)ζ湟茫? c)質(zhì)量管理體系過程的相互關(guān)系和相互作用的表述； d）質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放按（文件控制程序）規(guī)定執(zhí)行。 工地例會(huì) 由項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)主持的，在工程實(shí)施過程中針對(duì)工程質(zhì)量、造價(jià)、進(jìn)度、合同管理等事宜定期召開的，由有關(guān)單位參加的會(huì)議。 巖土工程勘探 巖土工程勘察的一種手段，包括鉆探、井探、槽探、坑探、洞探以及物探、觸探等。 手冊(cè)和程序文件由辦公室保存。 根據(jù)地勘單位改革和發(fā)展需要，我院近年來(lái)十分重視地質(zhì)勘查工作。 分發(fā)號(hào)： 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊(cè)冊(cè) （（ YS/SC20xx）） (依依 據(jù)據(jù) GB/T19001—— 20xx idt IS09001:20xx 編編 制制 ) 版本： A / 0 受控狀態(tài)： 編制： 編寫組 審核： 王曉明 批準(zhǔn)： 王松根 發(fā)布 實(shí)施 名 稱： 安徽省地 勘 局第一水文工程地質(zhì)勘查院 地 址： 安徽省蚌埠市治淮路 563 號(hào) 郵 編： 233000 電 話： 05523012789 傳 真： 05523014539 郵 箱： 章節(jié)號(hào) 目 錄 頁(yè)數(shù) 01 手冊(cè)修改頁(yè) 4 02 手冊(cè)頒布令 5 03 勘查院簡(jiǎn)介 6 04 管理者代表任命令書 8 05 質(zhì)量方針 目標(biāo) 發(fā)布令 9 06 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 10 07 質(zhì)量職能分配表 12 08 手冊(cè)管理說明 13 1 范圍 14 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 15 3 術(shù)語(yǔ)和定義 18 4 質(zhì)量管理體系 22 總要求 22 文件要求 23 管理體系文件 23 質(zhì)量手冊(cè) 23 文件控制 24 記錄控制 24 5 管理職責(zé) 26 管理承諾 26 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 26 質(zhì)量方針 27 策劃 27 職責(zé)權(quán)限和溝通 28 職責(zé)權(quán)限 28 管理者代表 34 內(nèi)部溝通 34 管理評(píng)審 34 6 資源管理 37 資源控制 37 人力資源 37 基礎(chǔ)設(shè)施 38 工作環(huán)境 39 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 40 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 40 與顧客有關(guān)的過程 41 設(shè)計(jì)和開發(fā) 43 采購(gòu) 46 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制 47 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 51 8 測(cè)量分析和改進(jìn) 53 總則 53 監(jiān)視和測(cè)量 53 顧客滿意 53 內(nèi)部審核 55 過程的監(jiān)視和測(cè)量 56 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 57 不合格品控制 57 數(shù)據(jù)分析 58 改進(jìn) 60 持續(xù)改進(jìn) 61 糾正措施 62 預(yù)防措施 63 附錄 1