【正文】 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● 不合格控制 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 注： ● 代表主管領(lǐng)導(dǎo)或部門； ○ 代表相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門 08 質(zhì)量手冊說明 《質(zhì)量手冊》（以下簡稱手冊）是 院 開展質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，它為 院 全體員工開展質(zhì)量管理提供了文件依據(jù)。 手冊和程序文件由辦公室保存。 第二章 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊規(guī)定的內(nèi)容。 巖土工程勘探 巖土工程勘察的一種手段，包括鉆探、井探、槽探、坑探、洞探以及物探、觸探等。 4． 0 地質(zhì)災(zāi)害 由不良地質(zhì)作用引發(fā)的，危及人身、財(cái)產(chǎn)、工程或環(huán)境安全的事件。 工地例會 由項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)主持的，在工程實(shí)施過程中針對工程質(zhì)量、造價(jià)、進(jìn)度、合同管理等事宜定期召開的，由有關(guān)單位參加的會議。 監(jiān)理日志 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師可以指定一名監(jiān)理工程師對項(xiàng)目每天總的情況進(jìn)行記錄 ,通稱為項(xiàng)目監(jiān)理日志。 本 院 刪減 ， 在 中進(jìn)行描述，以確保提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b)明確了形成文件化的程序或?qū)ζ湟茫? c)質(zhì)量管理體系過程的相互關(guān)系和相互作用的表述； d）質(zhì)量手冊的編制、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放按（文件控制程序）規(guī)定執(zhí)行。 a)識別和確定顧客的需求是滿足顧客要求的前提，通過市場調(diào)研和預(yù)測，定期走訪顧客了解顧客當(dāng)前的未來的期望，以此作為經(jīng)營管理活動(dòng)的依據(jù)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)是指“在質(zhì)量方面所追求的目的”，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是滿足顧客要求、達(dá)到顧客滿意的具體體現(xiàn)，也是評價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的依據(jù)。 企管部 負(fù)責(zé)編制本 院 《各級人員崗位職責(zé)》，并對崗位職責(zé)的落實(shí)情況監(jiān)督檢 查。 （ 7） 經(jīng)營部 a、負(fù)責(zé)對顧客的要求（信息、標(biāo)書、合同）進(jìn)行評審，并及時(shí)向相關(guān)部門傳遞； b、參加管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核工作； c、負(fù)責(zé)對主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢 查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是： 、 ； d、負(fù)責(zé)把顧客的意向傳達(dá)到各相關(guān)部門； e、負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，收集工程回訪、保修反饋信息，并做好統(tǒng)計(jì)分析。 管理評審 總則 院 企管部 編制《管理評審程序》，管理評審一年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不得超過 12 個(gè)月。 （ 2） 院 為滿足顧客要求，貫徹 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境都作了相應(yīng)的要求，具體參見《人力資源控制程序》《設(shè)備管理規(guī)定》《工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定，由 勞動(dòng)人事科 、 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 和 工程技術(shù)部 歸口制定需求，由 勞動(dòng)人 事科 統(tǒng)一測評資源是否適宜與完備，并將測評報(bào)告上報(bào) 院長 。 基礎(chǔ)設(shè)施 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 負(fù)責(zé)確定 所有 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必須的（基礎(chǔ)）設(shè)施，（包括項(xiàng)目部 和辦公室，生產(chǎn)工具和設(shè)備，計(jì)算機(jī)和配套的軟件，水電的供應(yīng)等），計(jì)劃財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé) 對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù) 并保存有關(guān)記錄 。 工程技術(shù)部 根據(jù)策劃的結(jié)果， 組織各有關(guān)部門 編制相應(yīng)的 《礦 評計(jì)劃》、 《施工組織設(shè)計(jì)》 、 《施工方案》、 《監(jiān)理規(guī)劃》等 必須確保以下內(nèi)容： （ 1）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； （ 2）針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； （ 3）過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； （ 4）應(yīng)采用的 工藝流程，特定程序，方法和作業(yè)指導(dǎo)書； （ 5）具體試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； （ 6）證明過程和產(chǎn)品符合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； （ 7）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對已識別的顧客要求連同 院 確定的附加要求進(jìn)行評審，評審方式為：會簽評審和會議評審， A 類合同（有特殊要求或 300 萬元以上）進(jìn)行會議評審， B 類（無特殊要求或300 萬元以下）、 C 類（上級指令）進(jìn)行會簽評審。 有關(guān)顧客要求的識別，產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。設(shè)計(jì)輸入的要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自 相矛盾。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) a）為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，對設(shè)計(jì)成果進(jìn)行 確認(rèn)。 設(shè)計(jì)文件正式發(fā)布后。 院 對所有合格的供方進(jìn)行定期評價(jià)， 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 負(fù)責(zé)組織 水文 公司（ 項(xiàng)目部 ）、礦評中心（ 項(xiàng)目部 ）、水勘院（項(xiàng)目部） 建立供方檔案，每年 年底 對合格供方重新進(jìn)行業(yè)績評價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評價(jià)結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤記錄。 （ 2）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按采購合同要求進(jìn)行，（項(xiàng)目部）或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體安排，以及產(chǎn)品放行的方式。 （ 6）對原材料、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的中間產(chǎn)品的放行，以及交付和交付后的 服務(wù)應(yīng)按 工程技術(shù)部 規(guī)定的要求執(zhí)行。 （ 2） 操作者使用有關(guān)方法和程序（如操作規(guī)程、作業(yè)知道書）。 可追溯 材料 :鋼材、水泥等 及 材料的使用 部位 。 產(chǎn)品防護(hù) 工程技術(shù)部 應(yīng)對本 院 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程及最終產(chǎn)品的符合性制定相應(yīng)的防護(hù)措施并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。 （ 1）對照國家的測量、檢定標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的期限進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定； 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 負(fù)責(zé)建立檢測設(shè)備臺帳，并對其中的監(jiān)視裝置送往國家認(rèn)可的計(jì)量檢測單位校準(zhǔn)或檢定；并保存其記錄； （ 2）當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)， 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 負(fù)責(zé) 制定自檢規(guī)程，由項(xiàng)目部進(jìn)行自檢，并保存記錄 ； （ 3）項(xiàng)目部負(fù)責(zé) 由專職人員 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行調(diào)整，以確定校準(zhǔn)狀態(tài)； （ 4）項(xiàng)目部相關(guān)人員在搬運(yùn)、貯存期間應(yīng) 防止 監(jiān)視和測量裝置損壞或失效 ； （ 5） 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 負(fù)責(zé)可能使測量結(jié) 果失效的調(diào)整。季節(jié)施工（冬施、雨施）時(shí)，產(chǎn)品防凍保護(hù)。如顧客提供的建筑材料、鋼材、水泥等 。 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性由 工程技術(shù)部 歸口管理，具體執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視 和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定 工程技術(shù)部 監(jiān)督項(xiàng)目部對采購的產(chǎn)品、施工所需材料，使用“產(chǎn)品標(biāo)識卡”標(biāo)識其名稱、型號（規(guī)格），避免不同類型的產(chǎn)品混淆，明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”、“待定”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 稱之為“特殊過程”，我 院確認(rèn)的“特殊過程”為 施工生產(chǎn)中的 ：焊接 過程 。 工程技術(shù)部 應(yīng)確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，受控條件包括： （ 1） 項(xiàng)目部 從 經(jīng)營部 獲取施工合同書，中標(biāo)文件，施工圖紙等，獲得表述產(chǎn)品特性的信息，和主要技術(shù)指標(biāo) 、 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范等或 項(xiàng)目部 通過對這些信息的研究分析，完善施工組織設(shè)計(jì) 、 施工方案、監(jiān)理規(guī)劃 等 。 項(xiàng)目部依據(jù)采購計(jì)劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，第一次向合格供方采購產(chǎn)品時(shí)，可與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系、組 織結(jié)構(gòu)、程序、過程、設(shè)備、人員資格等方面進(jìn)行要求，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙及合同的附件。 設(shè)計(jì)更改的記錄按《 記錄控制程序 》和《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行保存。需 要時(shí)，應(yīng)對設(shè)計(jì)更改進(jìn)行識別，并保持記錄。 d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性； e)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、施工可行。 策劃的輸出形式是由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制《 設(shè)計(jì)輸入文件資料清單 》，總工批準(zhǔn)后實(shí)施。 當(dāng) 產(chǎn)品 要求發(fā)生變化時(shí)， 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，重大變化應(yīng)及時(shí)請示分管副 院長 并報(bào) 院長 協(xié)調(diào)解決； 經(jīng)營部 和 工程技術(shù)部 應(yīng)確保相關(guān)文件得到更改并將變化內(nèi)容通知有關(guān)人員。 （ 2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，由 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)通過市場調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等方式獲取。 c)人的因素應(yīng)考慮在各種工作環(huán)境下的工作方法、操作方法、安全規(guī)則、操作指南、人體工效、員工使用特殊設(shè)備的技能。 ②計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)需求申請表》的形式提出，經(jīng) 院長 批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門和 勞動(dòng)人事科 共同組織實(shí)施。 院 企管部 對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行記錄并總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng) 院長 批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證措施的實(shí)施情況。 （ 10） 辦公室 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放和歸檔管理及施工工程類資料的歸檔； b、參加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核及管理評審； c、負(fù)責(zé) 院 內(nèi)外部的信息溝通； d、負(fù)責(zé)對主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其 主控標(biāo)準(zhǔn)是： ； （ 11） 各分公司 （項(xiàng)目部） 、 礦評 中心 a、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行 勘查院 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ，建立本部門（項(xiàng)目部）的質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施 ； b、負(fù)責(zé) 質(zhì)量計(jì)劃（ 施工組織設(shè)計(jì) 、監(jiān)理規(guī)劃） 的編制； c、負(fù)責(zé)對生產(chǎn) 或 服務(wù) 質(zhì)量 的自檢，糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施； d、負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客財(cái)產(chǎn)的管理和標(biāo)識； e、負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，不同檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識并以不同區(qū)域放置及維護(hù)； f、負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 的防護(hù)、保 護(hù)和 交驗(yàn) 工作 ； g、負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 材料的采購、保管及供方信息的收集； h、負(fù)責(zé)施工設(shè)備的維修保養(yǎng)工作。 （ 2） 副 院長 a、 向 院長 負(fù)責(zé)，主管 經(jīng)營部 、辦公室 、水 文 公司、水勘院、監(jiān)理公司 ； b、監(jiān)督分管 范圍 的質(zhì)量體系運(yùn)行； c、負(fù)責(zé)在主管的范圍內(nèi)宣傳貫徹落實(shí) 院 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d、負(fù)責(zé)在主管的范圍內(nèi)確保 院 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行； e、對分管部門的質(zhì)量管理體系實(shí)施負(fù)責(zé)指導(dǎo)，監(jiān)督檢查； f、負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)及簽訂； g、對 院 的工作環(huán)境監(jiān)督檢查。 本院質(zhì)量目標(biāo)見《 05 質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)布令》， 各部門分解質(zhì)量目標(biāo)見管理性文件。 d)通過質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，充分滿足顧客要求，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量記錄保存期限規(guī)定： a、質(zhì)量管理體系文件記錄保存期三年。 院 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，對過程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn) 院 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 平行檢驗(yàn) 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)利用一定的檢查或檢測手段，在承包單位自檢的基礎(chǔ)上，按照 一定的比例獨(dú)立進(jìn)行檢查或檢測的活動(dòng)。 三、 巖土施工 ： 3． 1 參照 GB/T1900020xx idt ISO 9000:20xx 《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》和《質(zhì)量手冊》中的有關(guān)定義。 現(xiàn)場監(jiān)測 在現(xiàn)場對巖土性狀和地下水的變化 ，巖土體和結(jié)構(gòu)物的應(yīng)力、位移進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)視和觀測。 施工圖設(shè)計(jì) 施工圖設(shè)計(jì)是根據(jù)顧客要求和當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，按照法律法規(guī)和國家規(guī)范的要求，根據(jù)方案設(shè)計(jì)進(jìn)一步完善各方面的要求，使其成為合格產(chǎn)品的過程。 本手冊質(zhì)量管理體系的范圍，適用于本 院從事的 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查；液體、固體礦產(chǎn)勘查；勘查工程施工；地球物理勘查；地質(zhì)災(zāi)害 防治工程勘查 、設(shè)計(jì) 、 施工、 監(jiān)理 、評估；固體礦產(chǎn)資源儲量評審、巖土工程勘察與測試；工程測量；地基與基礎(chǔ)工程產(chǎn)品和過 程的質(zhì)量管理 。 手冊分“受控”和“非受控”兩種版本，在封面加蓋標(biāo)記以示區(qū)分，其中“受控”版本發(fā)放的對象是 院 領(lǐng)導(dǎo)和 職能科室 、各項(xiàng)目部及認(rèn)證 公司 ；“非受控”版本的發(fā)放對象由 企管部 確定。無論在其他方面的職責(zé)如何，都具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： 在 院長 領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本 院 的貫標(biāo)認(rèn)證工作，確保質(zhì)量管理體系 所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，對任何不符合質(zhì)量管理體系要求的做法有權(quán)制止和糾正。先后完成臨泉縣、渦陽縣、阜南縣、亳縣、界首縣、太和縣、利辛縣、阜陽縣、蒙城縣、潁上縣、濉溪縣、 宿縣、靈璧縣、鳳臺縣、淮南市、泗縣等幾乎遍及淮北平原所有縣市的農(nóng)田供水水文地質(zhì)勘查工作；完成安徽省首幅“定遠(yuǎn)幅 1： 20 萬區(qū)域水文地質(zhì)普查”報(bào)告；完成“蕭縣、碭山北部鹽堿土改良與農(nóng)田供水勘查”、“宿縣、靈璧、泗縣區(qū)域水文地質(zhì)調(diào)查”、“五道溝試驗(yàn)場中深層第四系地下水觀測”等勘 查、科研項(xiàng)目；完成的“安徽省水文地質(zhì)圖（ 1： 50 萬）”，具有劃時(shí)代的意義，它對全省水文地質(zhì)條件、地下水資源狀況進(jìn)行了系統(tǒng)地研究和總結(jié)，為