【正文】 礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ JTJ02485） 1《港口工程地基規(guī)范》 （ JTJ25098） 1《建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范》 （ GB5033020xx） 四、監(jiān)理： 《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 （ GB50319— 20xx） 《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB50300— 20xx） 《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 （ GB50202— 20xx） 《建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 （ GB50209— 20xx） 《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》 （ JGJ79— 91） 《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 （ GB50204— 20xx） 《項(xiàng)目管理規(guī)范》 （ GB/T 50326— 20xx） 《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》 （ JGJ46— 20xx） 《建筑工程文件整理規(guī)范》 《建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程》 （ GB50086— 20xx） 五礦評(píng) 《礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審認(rèn)定辦法》 《礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審認(rèn)定工作有關(guān)規(guī)定》 第三章術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx和 GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義及下列定義： 一、 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ： 設(shè)計(jì)交底 根據(jù)顧客和施工單位的要求，對(duì)該工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)的有關(guān)過(guò)程、基本原則和產(chǎn)品功能、技術(shù)特性、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求、施工中的注意事項(xiàng)及其他需要交代的事項(xiàng)所進(jìn)行的介紹和說(shuō)明。 二、工程勘察： 巖土工程勘察 根據(jù)建設(shè)工程的要求，查明、分析、評(píng)價(jià)建設(shè)場(chǎng)地的地質(zhì)、環(huán)境特征和巖土工程條件，編制勘察文件的活動(dòng)。 巖土工程勘察報(bào)告 在原始資料的基礎(chǔ)上進(jìn)行整理、統(tǒng)計(jì)、歸納、分析、評(píng)價(jià)，提出工程建議，形成系統(tǒng)的為工程建設(shè)服務(wù)的勘察技術(shù)文件。 土試樣質(zhì)量等級(jí) 按土試樣受擾動(dòng)程度不同劃分的等級(jí)。大面積地下采空和黃土自重濕陷也可引起地面沉降。 監(jiān)理規(guī)劃 在總監(jiān)理工程師的 主持下編制、經(jīng)監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，用來(lái)指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)全面開(kāi)展監(jiān)理工作的指導(dǎo)性文件。 旁站 在關(guān)鍵部位或關(guān)鍵工序施工過(guò)程中，由監(jiān)理人員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的監(jiān)督活動(dòng)。 費(fèi)用索賠 根據(jù)承包合同的約定，合同一方因另一方原因造成本方經(jīng)濟(jì)損失，通過(guò)監(jiān)理工程師向?qū)Ψ剿魅≠M(fèi)用的活動(dòng)。 第四章、質(zhì)量管理體系 4．質(zhì)量管理體系 總要求 院 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系。 文件要求 總則 本 院 質(zhì)量管理體系文件包括： （ 1）質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）； （ 2）程序文件： 院 依據(jù) GB/T1990120xx 在體系管理方面編制了18 個(gè)程序文件（附錄 一 《程序文件總清單》）； （ 3）支持性文件：管理性文件、技術(shù)性文件（施工組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理規(guī)劃、 圖紙等）； （ 4）質(zhì)量記錄； （ 5）與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件。 記錄的控制 院 辦公室負(fù)責(zé)編制《記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的貯存、檢索、防護(hù)、保存期和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，同時(shí)為質(zhì)量追溯、質(zhì)量改進(jìn)提供分析依據(jù)，外來(lái)的質(zhì)量記錄也應(yīng)成為 院 質(zhì)量記錄的組成部分。 第五章、 管理職責(zé) 5．管理職責(zé) 管理承諾 院長(zhǎng) 的承諾是建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，且通過(guò)相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)： （ 1）不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等方式，向 院 全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； （ 2）制定質(zhì)量方針； （ 3）制定質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）為體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； （ 5）主持管理評(píng)審。 c)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本 院 的產(chǎn)品要求，通過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審以及與顧客溝通予以確認(rèn)，將產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)化為具體的工程技術(shù) 指標(biāo)，作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)。 質(zhì)量方針應(yīng)確保： （ 1）與 院 經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適應(yīng)； （ 2）適合 院 產(chǎn)品的 性質(zhì)和規(guī)模； （ 3）對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； （ 4）為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo) 依此逐層分解； （ 5）在制定與實(shí)施過(guò)程中，與管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各部門(mén)各層次的人員溝通，達(dá)到上下理解一致； （ 6）管理評(píng)審中對(duì)實(shí)施情況是否具備持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。逐級(jí)分解落實(shí)到各部門(mén)和項(xiàng)目，目標(biāo)應(yīng)盡可能定量，且是可以測(cè)量的和考核 的。 質(zhì)量管理體系策劃 院長(zhǎng) 必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn) 院 的質(zhì)量目標(biāo)； （ 1）確定與 院 質(zhì)量管理相關(guān)的過(guò)程（要素）及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求所進(jìn)行的刪減及其理由與細(xì)節(jié)； （ 2）確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立 的過(guò)程中需要投入的資源； （ 3）確保質(zhì)量管理體系的有效性，提高效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況，尋找差距和改進(jìn)的措施，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； （ 4）應(yīng)對(duì) 院 相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 主持制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，且應(yīng)在本 院 內(nèi)得到宣傳貫徹； 確保全體員工關(guān)注顧客、滿足法律法規(guī)和 有關(guān) 行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求； 確保提供必要的資源 (人力、物力、財(cái)力等 )創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍， 激勵(lì)員工協(xié)調(diào)活動(dòng)； 主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系做出評(píng)價(jià)，確定改進(jìn)和方向； 任命管理者代表，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限 。 （ 4） 企管部 a、負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，制訂管理評(píng)審計(jì)劃，做好評(píng)審記錄，貫徹評(píng)審會(huì)議決定； b、負(fù)責(zé) 院 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的策劃 及質(zhì)量目標(biāo)的考核 ； c、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系相關(guān)部門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)； d、協(xié)助管理者代表組織 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的宣傳工作； e、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的指導(dǎo)實(shí)施監(jiān)督工作； f、負(fù)責(zé)對(duì)主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是： 、 、 、 、 、 、 、 。并負(fù)責(zé)使用、維護(hù)及管理的監(jiān)督工作，制訂維修計(jì)劃，保存維修記錄； b、負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、建立和更新《合格供方名冊(cè)》； c、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的管理工作； d、負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需要的原材料、半成品的采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督控制； e、負(fù)責(zé)對(duì)主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是： 、 、 ； f、參加內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審； g、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備材料產(chǎn)品及其相關(guān)信息進(jìn)行記錄和管理。 管理者代表 負(fù)責(zé) 院 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 向 院長(zhǎng) 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，以及需要改進(jìn)的方面； 促進(jìn) 院 全體員工樹(shù)立滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)。 管理評(píng)審的輸入 （ 1）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； （ 2）顧客的反饋與投訴的處理，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及與顧客有關(guān)的重要信息； （ 3）施工工程質(zhì)量的符合性和質(zhì)量管理體系的過(guò)程業(yè)績(jī)； （ 4）質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； （ 5）以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況和有效性； （ 6）可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開(kāi)發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃，法律法規(guī)的變化等）； （ 7）對(duì)改進(jìn)的建議。由 勞動(dòng)人事科 對(duì)其進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) （ 1） 勞動(dòng)人事科 負(fù)責(zé)組織確定各類(lèi)人員的能力，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、采購(gòu)人員、 項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)員 、 安全員、 倉(cāng)管人員、內(nèi)審員、特殊工作人員、工程技術(shù)人員等；通過(guò)對(duì)各類(lèi)人員能力的考評(píng)，明確需要實(shí) 施的相應(yīng)培訓(xùn)。 ④ 勞動(dòng)人事科 應(yīng)有措施 確保每一位員工能意識(shí)到本職工作對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為 院 持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行識(shí)別并確定環(huán)境管理的要求， 工程技術(shù)部 是工作環(huán)境主管部門(mén)，其內(nèi)容包括： a)識(shí) 別和管理工作環(huán)境，包括：物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素。 e) 施工環(huán)境應(yīng)考慮季節(jié)性（冬施、雨施）施工環(huán)境。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 院 經(jīng)營(yíng)部 制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，對(duì)顧客的需求加以識(shí)別和評(píng)審， 并與顧客溝通，以確保顧客滿意。 （ 4） 院 確立的任何附加要求， 經(jīng) 營(yíng)部 負(fù)責(zé)通過(guò)，《合同評(píng)審會(huì)簽表》或《合同評(píng)審報(bào)告》等予以明確。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引發(fā)的措施的記錄，由 經(jīng)營(yíng)部 予以保存。 問(wèn)詢和咨詢 經(jīng)營(yíng)部 對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和個(gè)別情況），設(shè)專(zhuān)人解答并記錄。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 為對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行有效的控制，確保設(shè)計(jì)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，在設(shè)計(jì)實(shí)施之前在 總工程師 的領(lǐng)導(dǎo)下， 項(xiàng)目 設(shè)計(jì) 負(fù)責(zé)人 應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)策劃，確定如下各方面的內(nèi)容。 設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入是實(shí)施設(shè)計(jì)的依據(jù)，本 院 根據(jù)合同要求及 《 設(shè)計(jì)輸入文件資料清單 》等形式實(shí)施 設(shè)計(jì) ，其內(nèi)容包括： a)功能和性能要求，包括適用性、可信性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、可實(shí)施性 ； b)適用的法律法規(guī)要求，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程； c)顧客提供的基礎(chǔ)資料和其他適用的有關(guān)資料和信息； d)以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息； e)本項(xiàng)目特殊的專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求和設(shè)計(jì)所需的其他要求。 設(shè)計(jì)輸出必須按照有關(guān)規(guī)定得到批準(zhǔn)方可放行。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)輸出能夠滿足輸入的要求，本 院 依照《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》對(duì)設(shè)計(jì)成果進(jìn)行驗(yàn)證。通常的設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)如： 可行性研究報(bào)告 ； b)方案設(shè)計(jì)的評(píng)審活動(dòng)； c)設(shè)計(jì)的審批活動(dòng)； d)施工圖設(shè)計(jì)的會(huì)審活動(dòng)； 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄隨成果文件存檔。設(shè)計(jì)更改的評(píng)審包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審?fù)ǔＳ稍O(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總工程師審查批準(zhǔn)、然后按規(guī)定程序由 工程技術(shù)部 實(shí)施。 采 購(gòu)過(guò)程 院 對(duì)外供產(chǎn)品或直接影響工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。 采購(gòu)信息 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 根據(jù) 院 辦公會(huì)議要求，編制物資及機(jī)械設(shè)備的需求計(jì)劃，經(jīng) 院 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 （ 1） 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)收。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 工程技術(shù)部 編制《 地基與基礎(chǔ)施工 過(guò)程控制程序》 、《 勘察施工過(guò)程控制程序 》、《 地災(zāi)與礦評(píng)控制程序 》和《 監(jiān)理過(guò)程控制程序 》 ，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 （ 4）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，按規(guī)定要求使用這些裝置 ,并按 要求對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制 ,如檢測(cè)設(shè)備按規(guī)定時(shí)間檢定 。 工程技術(shù)部 對(duì) 以上幾方面的實(shí)施情況要進(jìn)行監(jiān)視。 對(duì)“特殊過(guò)程” 工程技術(shù)部 、 質(zhì)量管理部 應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括： （ 1） 針對(duì)施工程進(jìn)行鑒定，確定，評(píng)審選擇最佳施工工藝，制定相關(guān)的程序或準(zhǔn)則，并按規(guī)定實(shí)施。 （ 5） 對(duì)過(guò)程的更改進(jìn)行識(shí)別、記錄、評(píng)審和控制，任何更改后均應(yīng)進(jìn)行再次確認(rèn)。 產(chǎn)品 追溯性：當(dāng)合同、法規(guī)或本 院 自身需要 ,有可追溯性要求時(shí) ,應(yīng)規(guī)定并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 （ 1） 經(jīng)營(yíng)部 和 項(xiàng)目部 應(yīng)對(duì)接收的顧客財(cái)產(chǎn)作好記錄 ,并進(jìn)行標(biāo)識(shí)與本院 財(cái)產(chǎn)區(qū)分。 （ 3） 顧客提供的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行必要的維護(hù)或保養(yǎng)。 （ 2）產(chǎn)品防護(hù)涉及到標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)各過(guò)程的控制，產(chǎn)品防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 應(yīng)由 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，通過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致