【正文】 顧客 期望。 G. 公司內(nèi)部的文件和資料的更改應(yīng)由該文件和資料的原審批人員或相當(dāng)職務(wù)人員進(jìn)行審批。 管理體系包括質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系兩方面的內(nèi)容，主要描述了公司的管理方針、目標(biāo)、策劃、職責(zé)管理、實(shí)施與運(yùn)行、監(jiān)視和測(cè)量、識(shí)別不合格及采取糾正預(yù)防措施、以及管理評(píng)審等內(nèi)容。 因素：公司的場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與管理績效發(fā)生相互作用的要素（含質(zhì)量因素和職 業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)）。 即本手冊(cè)適用于公司的質(zhì)量管理體系和職業(yè)健康安全管理體系，下面簡稱管理體系。 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 手冊(cè)編制參照附錄中的《公司管理體系與 GB/T 1900120xx、 GB/T 2800120xx 及相關(guān)文件對(duì)照表》。 記錄的控制 A. 公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》，確保對(duì)記錄的有效控制。同時(shí)確保管理方針： 與公司經(jīng)營的總方針相適應(yīng)，并對(duì)預(yù)防不合格品、不可接受職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)做出承諾； 適合公司的產(chǎn)品、場(chǎng)所、活動(dòng)、服務(wù)的特性或規(guī)模； 對(duì)遵守有關(guān)法律法規(guī)、滿足相關(guān)方要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系及管理績效做出承諾； 為建立和評(píng)審管理目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于目標(biāo)依此逐層分解； 在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門及管理、 執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致； 在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)實(shí)際需要。 F. 不斷提高管理體系的有效性及效率，定期評(píng)審管理目標(biāo)和管理方案，質(zhì)量、職業(yè)健康安全計(jì)劃的實(shí)施狀態(tài)，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持管理體系的持續(xù)改進(jìn)和完整性。 9） GCM 總部（營銷） 9． 1） EXP/DOM 部（外銷 /DOM） ? 負(fù)責(zé)公司內(nèi)外銷的策劃、實(shí)施； ? 負(fù)責(zé)了解顧客的要求，并正確地傳達(dá)給相關(guān)部門； ? 負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，并與顧客進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量及職業(yè)健康安全方面信息的交流與溝通。 有關(guān)內(nèi)外部協(xié)商與溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《協(xié)商與溝通管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 D. 特殊工作人員（包括特殊工序操作人員、電焊工、電工、計(jì)量檢定員、機(jī)動(dòng)車輛駕駛員、檢驗(yàn)人員、內(nèi)審員、義務(wù)消防員等）除按要求進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)外，還要對(duì)這類人員進(jìn)行資格考核和認(rèn)可，并予以記錄。 實(shí)驗(yàn)室根據(jù)管 理要求，確定監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及精度，選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備、儀器。 6． 5 工作環(huán)境 各分廠負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、環(huán)境、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境， 應(yīng)對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全要求的符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制，在相關(guān)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書、管理方案中規(guī)定產(chǎn)品、設(shè)備和環(huán)保、職業(yè)健康安全活動(dòng)所需的工作環(huán)境條件和防護(hù)要求，并積極開展 5S 活動(dòng)，創(chuàng)造整潔、文 明、安全的工作環(huán)境，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和良好的職業(yè)健康安全績效。 公司應(yīng)在合同簽訂前組織各部門對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，確保原材料供應(yīng)、公司生產(chǎn)能力、交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)工藝滿足顧客的要求。 公司應(yīng)對(duì)輸入的充分性進(jìn)行評(píng)審，任何不完整的、含糊不清的或互相矛盾的要求均應(yīng)得到解決，對(duì)輸入評(píng)是應(yīng)作記錄。必要時(shí)到供方的生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行驗(yàn)證，則應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品的放行方式，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄并保存。 可返工的不合格品，返工后，需經(jīng)檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn)合格后，才可流入下道工序或入庫。 A. 搬運(yùn) 要根據(jù)所搬運(yùn)物料的特點(diǎn)，選用適宜搬運(yùn)設(shè)備和工具及方法的保護(hù)，以免對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全產(chǎn)生不良影響。具體詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 審核有關(guān)記錄由文控中心保存。 不合格品的處理方式有如下幾種： A. 不合格物料讓步接收、降級(jí)使用、拒收、選別或報(bào)廢； B. 過程產(chǎn)品、成品按規(guī)定要求返工； C. 通過評(píng)審裁定，改作他用； D. 以上三種均不適用的不合格品報(bào)廢或拒收處置。 在發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或過程存在的嚴(yán)重或反復(fù)出現(xiàn)不合格時(shí)、或是在發(fā)現(xiàn)職業(yè)健康安全出現(xiàn)不合格、事件、事故時(shí)，或是相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全問題有投訴、警告、處罰時(shí)，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)及時(shí)上報(bào)，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 QA 部及行政課經(jīng)理應(yīng)將預(yù)防措施的報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)議?？梢允侨粘５臐u進(jìn)性改進(jìn)，也可以是突破性的改進(jìn)，為此，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行策劃和管理。 職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量 按《職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序》 行政課和各分廠負(fù)責(zé)做好職業(yè)健康安全控制點(diǎn)的監(jiān)測(cè)，防止不合格行為的發(fā)生，改進(jìn)職業(yè)健康安全績效或防止不良影響的擴(kuò)大。 C. 每次審核結(jié)束后，由審核組長（或由其指定的人員）撰寫審核報(bào)告，審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)反映本次體系審核的做法、經(jīng)過、觀察結(jié)果和結(jié)論，審核報(bào)告由審核組長簽發(fā)。 b) 各工序必須確保對(duì)原材料、半成品采取恰當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施防止損壞，并保持明確標(biāo)識(shí)和適當(dāng)?shù)母綦x，防止錯(cuò)混。 如合同上有可追溯性要求時(shí)，每批產(chǎn)品應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)由生產(chǎn)單位統(tǒng)一編制，并登記入冊(cè)，保證產(chǎn)品的可追溯性。 公司配備合適的生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)健康安全設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，各分廠負(fù)責(zé)按《設(shè)備管理程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》對(duì)設(shè)備、儀器進(jìn)行統(tǒng)一管理，辦公設(shè)施、辦公設(shè)備、管理設(shè)備由生技課按《設(shè)備管理程序》進(jìn)行管理 。詳見《采購管理程序》。 與相關(guān)方溝通交流的詳細(xì)內(nèi)容見《協(xié)商與溝通管理辦法》。包括 : A. 顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，如：質(zhì)量特性、交付要求 、產(chǎn)品的支持要求等； B. 顧客潛在的要求； C. 產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，如產(chǎn)品的安全性、法律法規(guī)要求、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求、環(huán)保和其它社會(huì)要求等； D. 公司所確定的任何附加要求如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。有關(guān)人員要經(jīng)過適 當(dāng)培訓(xùn)。 辦公室 根據(jù)活動(dòng)、管理、服務(wù)需要提供適宜的電話系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、消防設(shè)施及其他辦公設(shè)施，并加以維護(hù)，以確保服務(wù)質(zhì)量及各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)施，同時(shí)負(fù)責(zé)環(huán)境管理相關(guān)的設(shè)備設(shè)施。H 本部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 B． 部門的職責(zé)分配可參見附件 2《管理體系各主要要素活動(dòng)的組織分工》 管理者代表 A. 總經(jīng)理在公司的管理層中依據(jù)管理體系的需要任命管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理反饋管理體系信息的權(quán)力。 8． 1） SST（花灑）部 /STS（升降桿）課 /KST 課（廚房面盆） ? 負(fù)責(zé)花灑 /升降桿 /廚房面盆新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)及與之有關(guān)的一切工作； ? 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、首樣鑒定表、產(chǎn)品明細(xì)表、產(chǎn)品說明書； ? 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品零件的首樣鑒定工作； ? 負(fù)責(zé) PT、 MT 零件的設(shè)計(jì)。 C. 各本部根據(jù)其職責(zé)及管理方案的規(guī)定，明確有效地達(dá)到相關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全要求可能需要的控制手段、設(shè)備（包括監(jiān)測(cè)設(shè)備）、工藝方法、工藝裝備、資源、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及相關(guān)技能等。 了解相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和管理績效的滿意程度，以識(shí)別需要改進(jìn)的地方；應(yīng)采取及時(shí)有效的 措施解決相關(guān)方的投訴與抱怨，必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。對(duì)因特殊需要保留的任何已作廢文件必須加蓋“作廢”章。通過組織開展定期和不定期對(duì)管理體系運(yùn)行的內(nèi)部審核，對(duì)管理體系的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保管理體系有效運(yùn)行。 管理績效：公司基于其管理方針和目標(biāo)，對(duì)其相關(guān)因素進(jìn)行控制所取得的可測(cè)量的管理體系的結(jié)果。 金偉納 衛(wèi)浴公司管理手冊(cè) 目的和范圍 目的 公司依據(jù) GB/T 1900120xx（ idt ISO9001:20xx）質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和 GB/T 2800120xx 職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立本公司的管理體系。包括質(zhì)量績效和職業(yè)健康安全績效。 C. 當(dāng)本公司現(xiàn)行的管理體系文件的通用部分不能滿足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或相關(guān)方要求時(shí)，各部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)及時(shí)修訂現(xiàn)有體系文件或編制新的文件。 I. 管理者代表負(fù)責(zé)召集各執(zhí)行部門主管在每年的管理評(píng)審會(huì)議對(duì)現(xiàn)有的體系文件進(jìn)行全面評(píng)審； J. 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄。 管理方針 管理方針包括質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩方面的內(nèi)容。 D. 確保所有環(huán)節(jié)使用的文件，與其它有關(guān)文件的相容性。 8． 2） ID 課（工業(yè)設(shè)計(jì)） ? 負(fù)責(zé)公司內(nèi)產(chǎn)品的外觀造型設(shè)計(jì)。 B. 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與相關(guān)方有關(guān)的信息，主動(dòng)與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通交流，了解有關(guān)相關(guān)方要求的各方面信息，及時(shí)組織整理、分析和匯總，以書面形式呈報(bào)總經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進(jìn)滿足相關(guān)方要求意識(shí)的形成。確保與管理體系有關(guān)的所有人員都能具備所從事工作必須的能力（資格）和意識(shí)。 勞動(dòng)保護(hù)用品由行政課及各使用部門負(fù)責(zé)按《勞動(dòng)保護(hù)用品管理規(guī)定》執(zhí)行。 監(jiān)測(cè)軟件，在初次使用時(shí)應(yīng)由軟件提供商和公司技術(shù)人員共同調(diào)試確認(rèn)。 為確保符合相關(guān)方職業(yè)健康安全要求并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績效，應(yīng)按《危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》、《法律、法規(guī)的識(shí)別及評(píng)價(jià)程序》和《文件和資料控制程序》，識(shí)別公司場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中，或其他與相關(guān)方有關(guān)的事項(xiàng)中，存在的或潛在的影響職業(yè)健康安全的各類因素，并識(shí)別出各類因素相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)開發(fā)是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它將 決定產(chǎn)品固有的質(zhì)量及可能對(duì)健康安全造成的影響；本公司依據(jù)《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》進(jìn)行新品開發(fā)、新工藝的研制。 危險(xiǎn)化學(xué)品由文控中心統(tǒng)一登記，各部門按規(guī)定對(duì)這些物料的采購、存儲(chǔ)、使用、廢棄進(jìn)行控制，詳見《化學(xué)品管理辦法》 采購信息 采購文件（含技術(shù)文件、質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系要求、驗(yàn)收要求的有關(guān)文件以及采購訂單或合同）應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。儀器、設(shè)備管理員與使用者應(yīng)對(duì)儀器、設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)、保養(yǎng)，以保持過程能力。 有關(guān)環(huán)境與安全區(qū)域和設(shè)施的標(biāo)識(shí)與警示標(biāo)志如排污口、消防栓、高壓危險(xiǎn)等，由行政課負(fù)責(zé)。 職業(yè)健康安全運(yùn)行過程控制 對(duì)于重要職業(yè)健康安全源，由 QA 列入“重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源一覽表”，已確定建立相應(yīng)管理目標(biāo)的，應(yīng)按相關(guān)的管理方案實(shí)施控制；未建立管理目標(biāo)的在“重要職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源一覽表”明確具體的控制要求；對(duì)于 C 類危險(xiǎn)源或確定需加以控制的其他危險(xiǎn)源，由 QA 列入“ C類職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源一覽表”并明確對(duì)其實(shí)施的控制要求； 必要時(shí)，可針對(duì)具體的職業(yè)健康安全因素編制相應(yīng)的管理規(guī)定明確以下內(nèi)容： A. 規(guī) 定可操作的運(yùn)行準(zhǔn)則； B. 加強(qiáng)相關(guān)方管理，努力對(duì)其施加影響： a). 相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估，確定與重大職業(yè)健康安全因素有關(guān)的供方，建立“重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表”，并對(duì)其施加影響； b). 各部門負(fù)責(zé)對(duì)部門內(nèi)部員工進(jìn)行安全知識(shí)及有關(guān)法律法規(guī)的宣傳，提高安全意識(shí)，對(duì)其在公司外的活動(dòng)施加影響； c). 營銷總部負(fù)責(zé)對(duì)顧客宣傳我司的職業(yè)健康安全理念，并與顧客對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行交流與溝通，相關(guān)信息記錄于“重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表”。 D. 責(zé)任部門接到《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》后，須盡快對(duì)須改正的內(nèi)容擬訂糾正措施及對(duì)其進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并實(shí)施。 以上所有監(jiān)測(cè)活動(dòng)應(yīng)做好完整記錄，由各分廠、行政課等分別保存，并分送至有關(guān)部門。 各相關(guān)部門有效地運(yùn)用 PDCA 循環(huán)，通過檢查管理方針、目標(biāo)的完成情況、內(nèi)外審核結(jié)果以及管理評(píng)審，通過對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過降低成本的需要，明確持續(xù)改進(jìn)的方向，提出整改措施，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，不斷總結(jié)提高，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 文件索引：《內(nèi)部審核程序》、《過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《不合格品控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》、《事故、報(bào)告調(diào)查處理程序》、《信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序》、《顧客滿意度調(diào)查評(píng)定程序》 。 糾正措施 各相關(guān)部門可以通過相關(guān)方投訴、不合格報(bào)告、管理評(píng)審決議、內(nèi)外部審核報(bào)告、統(tǒng)計(jì)分析的輸出、相關(guān)方滿意信息、過程監(jiān)測(cè)、產(chǎn)品檢測(cè)、職業(yè)健康安全檢測(cè)的結(jié)果識(shí)別不合