【正文】 《設(shè)備設(shè)施一覽表》 《設(shè)備周保養(yǎng)記錄表》 《設(shè)備保養(yǎng)點檢記錄表》 《設(shè)備維修申請單》 《設(shè)備驗收報告表》 《設(shè)備定期維護保養(yǎng)記錄表 》 《設(shè)備維修記錄表》 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP007 版本： 文件名稱 : 設(shè)備管理控制程序 頁數(shù) :3/3 日期： 5． 2．流程說明： 5． 2． 1．設(shè)備的申購： 5． 2． 1． 1．因 APQP之購買需求，由申請部門填寫《購物申請單》，由本部門主管審核后，送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部進行采購。 5． 2． 5設(shè)備評測 5． 2． 5． 1 各使用部門或機器設(shè)備維護管理員 (技術(shù)工 ),對其使用的設(shè)備應(yīng)做相應(yīng)的能力評估 品質(zhì)狀況不穩(wěn)定的機器以半做做一次評估 ,其余設(shè)備視情況而定 ),將結(jié)果填寫在《設(shè)備能力評估報告》上。如供應(yīng)商未按本公司的要求 及時采取相應(yīng)的糾正措施 ,由 品管部 主管提出 ,采購、副總經(jīng)理同意 ,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,可以取消該供應(yīng)商的認(rèn)可資格 . 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP009 版本： 文件名稱 :采購控制程序 頁數(shù) :3/3 日期： 合格供應(yīng)商的定期評審 采購負(fù)責(zé)組織 品管部 每年對合格供應(yīng)商進行一次評審 評審內(nèi)容 過去一年內(nèi)交貨的質(zhì)量和應(yīng)用情況 . 供貨能力、加工能力、 價格及售后服務(wù)情況 . 評審結(jié)果由采購填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》 ,由 品管部 及 生產(chǎn)部 會審 . 評審結(jié)果為不合格時 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,取消其合格供應(yīng)商資格 , 進料不良率統(tǒng)計及供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨率統(tǒng)計 : 進料合格率的目標(biāo)為≥ 97%,供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨率為98% ，由采購每半年對供應(yīng)商的來料進行統(tǒng)計 ,并與目標(biāo)進行比較 ,對達到目標(biāo)的供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》 ,交總經(jīng)理審批 客戶對材料供應(yīng)商的驗證 當(dāng)客戶提出到材料供應(yīng)商處驗 證時 ,采購按照有關(guān)規(guī)定 ,安排客戶到材料供應(yīng)商處驗證材料的具體事宜 .客戶的驗證不能減輕我們提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 ,也不能排除其后客戶的拒收 . 文件管理 采購負(fù)責(zé)對材料采購文件進行管理 ,并負(fù)責(zé)處理質(zhì)量糾紛 ,采購執(zhí)行過程中形成的文件和記錄的歸檔 ,同時將材料質(zhì)量和有關(guān)記錄及時納入合格供應(yīng)商檔案 .品管部 負(fù)責(zé)檢驗記錄的管理 . 相關(guān)文件和記錄 《購物申請單》 《訂購單》 《供應(yīng)商調(diào)查表》 《品質(zhì)異常反饋單》 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 文件編號： JJYQP010 文件名稱： 生產(chǎn)計劃控制程序 版 本 號 生效日期 制 作 審 核 批 準(zhǔn) 修改內(nèi)容 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP010 版本： 文件名稱 : 生產(chǎn)計劃控制程序 頁數(shù) :1/2 日期 : 目的 通過編制生產(chǎn)計劃控制整體生產(chǎn)進度，使生產(chǎn)準(zhǔn)備完善并按生產(chǎn)計劃的要求保質(zhì)保量完成生產(chǎn)，保證按期為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 計劃 員 在計劃追加或取消時，必須及時用《生產(chǎn)日報表》或書面形式通知相關(guān)部門及生產(chǎn)各工序，及時調(diào)整生產(chǎn)。 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP015 版本： 文件名稱 : 客戶投訴處理控制程序 頁數(shù) :2/2 日期： 改善結(jié)果驗證 對于客戶反饋的質(zhì)量異常問題 ,品管部 需及時處理，有退貨產(chǎn)品時，需及時按《成品檢驗控制程序》作好檢驗 ,并協(xié)同市場部與客戶聯(lián)系 ,直到客戶滿意為止 . 同時 ,品管部 針對責(zé)任部門提出的糾正和預(yù)防措施的實施情況進行確認(rèn) ,并按時進行驗證 . 對于《客戶質(zhì)量投訴單》中的責(zé)任工序提出的糾正及預(yù)防措施的驗證結(jié)果由 品管部 相關(guān)人員進行跟進，并將驗證的結(jié)果填寫《客戶質(zhì)量投訴單》的“跟進結(jié)論”欄位 . 當(dāng)客戶對 《客戶質(zhì)量投訴單》的處理結(jié)果 不滿意時，須充分了解客戶的要求及意見，并作為一個新的投訴進行處理，直到客戶滿意為止。 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP010 版本： 文件名稱 :生產(chǎn)計劃控制程序 頁數(shù) :2/2 日期 : 品管部 負(fù)責(zé)及時 監(jiān)控整個生產(chǎn)品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)問題即時提出 ,要求相關(guān)部門及時解決，并預(yù)防類似問題再次發(fā)生。 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP009 版本： 文件名稱 :采購控制程序 頁數(shù) :2/3 日期： 價格合理 。 5． 2． 4． 2 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生異常而非操作人員本身所能克服時，應(yīng)由其使用單位填寫《設(shè)備維修申請單》申請維修并同時在機臺旁做“待修”標(biāo)示。包括知識的掌握和適用能力、創(chuàng)新能力 . 由 行政人事 每半年將培訓(xùn)合格率進行統(tǒng)計 ,并將統(tǒng)計結(jié)果與目標(biāo)進行對比 ,對未達目標(biāo)者 ,由人事提出原因分析及改進措施 ,具體按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行 . 相關(guān)文件和記錄 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《用工申請表》 《員工履歷表》 《 年度培訓(xùn)計劃表》 《員工培訓(xùn)登記 /考核表》 《部門培訓(xùn)需求提擬表》 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 文件編號： JJYQP007 文件名稱：設(shè)備管理控制程序 版 本 號 發(fā)行日期 制 作 審 核 批 準(zhǔn) 修改內(nèi)容 深圳市金佳 業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP007 版本： 文件名稱 : 設(shè)備管理控制程序 頁數(shù) :1/3 日期： 一、目的： 提高生產(chǎn)力，以最經(jīng)濟的人力、成本配合保養(yǎng)計劃有效的執(zhí)行，使生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)良好的性能及精密度，保證各工序中使用的機械設(shè)備正常運行，延長設(shè)備使用壽命，并確保產(chǎn)品之品質(zhì)。 作業(yè)內(nèi)容 記錄標(biāo)識的編制 品管部 文控中心 按《質(zhì)量文件控制程序》中規(guī)定的質(zhì)量記錄的表格編號方式進行編號 . 記錄的收集、編目和歸檔 各部門應(yīng)指定專人收集和整理本部門的記錄 ,記錄應(yīng)按月分類整理裝訂成冊 ,并按月份進行歸檔 . 品管部 文控中心 保存一份空白的表格 ,并登記于《質(zhì)量記錄一覽表》里 . 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄的填寫由質(zhì)量記錄使用的部門填寫，填寫要求保證清晰可辨，數(shù)據(jù)有效。訂單總批次） 100% (5)(帳面上的數(shù)量 =實際庫存數(shù)量 )247。 5． 2． 2． 4．使用部門的設(shè)備在有移動的時候，該部門的流水號可以重新修訂，但設(shè)備的設(shè)備編號依舊不變。 5． 3． 4當(dāng)機器設(shè)備使用完畢后，應(yīng)立即關(guān)閉開關(guān)；當(dāng)停電或停氣時，應(yīng)關(guān)閉電源開關(guān)或氣閥。 計劃負(fù)責(zé)編制《每日生產(chǎn)計劃表》，并監(jiān) 督實施。 作業(yè)內(nèi)容 計量設(shè)備的管理 所有計量設(shè)備應(yīng)由 品管部 計量管理員統(tǒng)一編號 ,建立《計量 設(shè)備管理卡》、《計量設(shè)備校準(zhǔn)一覽表》。 使用部門需新購買計量設(shè)備時 ,直接提交《購物申請單》，由相關(guān)人員批準(zhǔn)后，經(jīng)采購課核準(zhǔn)后由采購統(tǒng)一采購；原有舊計量設(shè)備報廢替換的，需由計量設(shè)備使用部門在《購物申請單》后附《計量設(shè)備報廢申請單》，采購憑《計量設(shè)備報廢申請單》核準(zhǔn)。 作業(yè)內(nèi)容 4 工程部 根據(jù)投產(chǎn)單及市場部或客戶提供的生產(chǎn)資料編制生產(chǎn)流程指示并安排制做所需要的生產(chǎn)工具，計劃部監(jiān)督在要求時間內(nèi)完成。 (2) 合同方面的要求 。 5． 2． 3． 2．根據(jù)不同設(shè)備使用情況，對設(shè)備性能零配件的磨損、老程序等因素做出周期性保養(yǎng)計劃，具體劃分如下表： 等級區(qū)分 一 級 二 級 三 級 負(fù)責(zé)單位 使用部門 使用部門 制造廠 /代表商 執(zhí)行人員 操作者 /技工 操作者 /技工 專業(yè)技術(shù)人員 保養(yǎng)周期 每天保養(yǎng) 每周保養(yǎng) 依需求 職責(zé) 保持機器設(shè)備之狀況及性能 機器設(shè)備性能檢查與故障排除 精度檢查及一級以上檢修 工作內(nèi)容 檢查、清潔、潤滑、簡易調(diào)整 檢驗、修理、潤滑、 調(diào)整及更換零件 一、 二級無法完成的 檢修、校正、安裝等 5． 2． 3． 3 各操作人員或技工（機修）負(fù)責(zé)上班前的執(zhí)行每天的一級保養(yǎng)、維護工作，并將檢驗結(jié)果記錄于《設(shè)備定期維護保養(yǎng)記錄表》。 總出貨批次 ) 100% (7)成品合格率 =(合格產(chǎn)品總數(shù)247。 編號方式 文件類型 : A:質(zhì)量手冊 B:程序文件 C:作業(yè)指導(dǎo)書 D:記錄表格 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP001 版本： 文件名稱 : 質(zhì)量 文件控制程序 頁數(shù) :2/2 日期： 編號方式 : 質(zhì)量手冊 : JJY – QM – 流水號 (001999) 程序文件 : JJY – QP 流水號 作業(yè)指導(dǎo)書 : WI – 部門代號 流水號 記錄表格 : QR – 部門代號 – 流水號、版次 (A、 B...) 部門代號 : 行政人事 : ADM 市場部 : MK 工程 部 : EG 品管部 : QA 生 產(chǎn) : PD 倉庫 : CK 采購部 :CG ISO辦 : DCC 總經(jīng)理 : GM 財務(wù)部 : CD 版本號 : 例如版本號 ,以此類推 . 文件保管及發(fā)放 文控中心 負(fù)責(zé)各類文件的原稿文件歸檔保管及受控文件的發(fā)放 ,所有文件登記于《文件目錄》中 . 受控文件發(fā)放范圍為 :A、 B類文件每個 部門一份 ,C 類文件相關(guān)部門各一份 ,正版由 文控中心 保存使用 .文件持有人在《文件發(fā)放清單》上簽收 . 質(zhì)量記錄表格發(fā)放相關(guān)部門的使用表格 ,文控中心 保存一份原始空白表格 . 文件修訂及處理 文件需修訂時 ,由修改申請人填寫《文件修改 /廢止申請表》 ,經(jīng)原文件審批部門批準(zhǔn)后 ,交由 文控中心 辦理更改、審批、發(fā)放事宜 . 更改后的文件由原文件審批部門審批 文控中心 負(fù)責(zé)收回作廢文件并銷毀 . 文件經(jīng)過 5次修改或 5 頁修改后 ,應(yīng) 更換版本號 . 相關(guān)文件和記錄 《文件目錄》 《文件發(fā)放 /回收清單》 《文件修改 /廢止申請單》 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 文件編號： JJYQP002 文件名稱： 外來文件控制程序 版 本 號 生效日期 制 作 審 核 批 準(zhǔn) 修