【正文】 應填寫《客戶質(zhì)量投訴單》 客戶對產(chǎn)品的投訴或退貨，由市場部統(tǒng)一登記于《客戶質(zhì)量投訴單》 ,并填寫投訴或退貨的質(zhì)量異常內(nèi)容及處理意見 . 客戶投訴及退貨的處理 對于不涉及合同質(zhì)量規(guī)定的投訴 ,由市場部按情況決定處理辦法 ,并聯(lián)系客戶處理 ,問題嚴重時 ,應征得總經(jīng)理批準 . 如果客戶投訴直接涉及產(chǎn)品的質(zhì)量問題 ,市場部將《客戶質(zhì)量投訴單》轉(zhuǎn)交 品管部 ,由 品管部 調(diào)查、分析不良問題的產(chǎn)生原因，并填寫《客戶質(zhì)量投訴單》中 品管部 欄目中的相關(guān)內(nèi)容，簽發(fā)到不良質(zhì)量問題發(fā)生的部門，由責任部門作出改善及預防措施 ,品管部 對其改善結(jié)果進行驗證 . 對于客戶退回的產(chǎn)品 ,由市場部將其連同客戶的退貨報告移交至 品管部 ,由 品管部 按《不合格品控制程序》的 評估和處理 ,必要時按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》采取相應的糾正及預防措施 .并將處理結(jié)果通知市場部 ,由 品管部 協(xié)同 市場部與客戶聯(lián)系處理客戶反饋的質(zhì)量問題。 《客戶質(zhì)量投訴單》處理完畢后，根據(jù)具體情況需將《客戶質(zhì)量投訴單》傳真給客戶，同時由 品管部 存檔。 4． 相關(guān)文件和記錄 《包裝作業(yè)指導書》 《倉庫作業(yè)指導書》 《合同評審單》 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 文件編號： JJYQP013 文件名稱： 測量與監(jiān)控設備控制程序 版 本 號 生效日期 制 作 審 核 批 準 修改內(nèi)容 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP013 版本： 文件名稱 : 測量與監(jiān)控設備控制程序 頁數(shù) :1/2 日期： 目的 保證公司產(chǎn)品所需 要用檢測、測量用的計量設備、儀器精度值準確性。 生產(chǎn)主管負責監(jiān)督整個生產(chǎn)按計劃執(zhí)行，調(diào)配整個生產(chǎn)協(xié)助相關(guān)工序處理所發(fā)生的相關(guān)問題，并與相關(guān)部門協(xié)商解決阻礙生產(chǎn)進度的問題。 負責編制生產(chǎn)流程指示與生產(chǎn)工具的制做。 質(zhì)量目標的統(tǒng)計、分析 由相關(guān)部門每季度對準時交貨率及客戶投訴率進行統(tǒng)計 ,并與目標進行比較 ,對未達成目標的 ,提出原因分析及改進對策具體按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》執(zhí)行 . 記錄處理 合同及評審的相關(guān)記錄由市場部負責保管 . 相關(guān)文件和記錄 《糾正措施控制程序》 《預 防措施控制程序》 《合同評審單》 《合同更改評審單》 《客戶質(zhì)量投訴單》 《訂貨合同書》 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 文件編號： JJYQP009 文件名稱： 采購控制程序 版 本 號 生效日期 制 作 審 核 批 準 修改內(nèi)容 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP009 版本： 文件名稱 :采購控制程序 頁數(shù) :1/3 日期： 目的 本文件規(guī)定了采購工作控制程序 ,明確評審采購文件的職責和選擇合格供應商進行采購 . 適用范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)材料的采購 . 權(quán)責 采購負責選擇合格供應商簽訂和履行采購合同 ,保證采購材料質(zhì)量和及時交貨 ,負責組織評估原物料供應商 ,填寫《供應商調(diào)查表》 ,建立供應商檔案交文控統(tǒng)一存檔備份 . 經(jīng)部門主管審核 訂購單 ,經(jīng)副總經(jīng)理批準后訂貨 . 品管部 負責進料檢驗 . 作業(yè)內(nèi)容 采購程序 物控部 根據(jù)客戶訂單對照庫存量及產(chǎn)量預測估算物料需求量 ,開具《 購物申請單 》 ,由副總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)采購 ,特殊和批量大的物料須經(jīng)總經(jīng)理批準 . 采購根據(jù)審批的《 購物申請單 》向合格供應商下發(fā)《訂購單》 ,同時復制一份《訂購單》給貨倉 ,以便于收貨 . 《訂購單》需包含物料的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、交貨方式、交期等內(nèi)容 . 采購資料的控制 所有供應商的相關(guān)資料均由采購統(tǒng)一管理存檔 . 物料進度的跟進 :由倉管根據(jù)《訂購單》復印件核對到貨日期 ,將逾期未到貨的 ,及時反應給采購 ,由采購負責落實 . 品管部 對物料進行檢驗或驗證 ,確認合格后倉管人員方可辦理入庫手續(xù) 供應商評估控制程序 供應商分類 : (1) 原材料供應商 (2) 輔料供應商 合格供應商的基本條件 : 有良好的質(zhì)量保證系統(tǒng) ,原材料性能符合公司《進料檢驗控制程序》中的規(guī)定 。 5． 3． 2各類生產(chǎn)設備禁止非經(jīng)培訓人員操作。 5． 2． 4設備的操作與維修： 5． 2． 4． 1設備使用部門，根據(jù)《設備操作說明書》，對其操作者進行相應之培訓后方可上崗。 5． 2． 2． 2．使用部門驗收設備之后，進行相應安裝并投入試用階段，在設備使用的試用期過后，如使用部門確認合格，不影響品質(zhì)，則由使用部門開具《設備驗收報告表》，會簽至部門最高主管及相關(guān)單位，并同時將《設備驗收報告表》交予 文控中心 一聯(lián)，由 文控中心 對其設備進行編號并登記。包括筆試、面試、現(xiàn)場提問、心得報告等 . B 學員實際操作能力評估 。 外協(xié)來料總量和原物料來料總量 ) 100% (3)培訓合格率 =(培訓合格總?cè)藬?shù) 247。 外來文件的修改 對外來文件進行修改時 ,修改人需作好 書面記錄 ,經(jīng)原審批部門主管或總經(jīng)理同意后 , 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP002 版本： 文件名稱 : 外來文件控制程序 頁數(shù) :2/2 日期： 在外來文件上作出相應標注 ,或附上相關(guān)的修改性資料 ,如涉及需回收 ,而分發(fā)新的文件代替舊文件時 ,按上列 作業(yè) ,并回收作廢 (或舊版 )文件 . 對國家法定法規(guī)及國家標準由 品管部 跟進、更新 ,必要時按程序要求分發(fā)到相關(guān)部門 . 外來文件與公司內(nèi)部的受控文件 等效使用內(nèi)容有沖突時 ,選擇順序為 : a. 國家法令、法規(guī) b. 客戶要求 c. 公司文件要求 d. 相關(guān)國家、國際標準 相關(guān)文件和記錄 《質(zhì)量文件控制程序》 《外來文件收發(fā)記錄表》 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 文件編號： JJYQP003 文件名稱： 質(zhì)量記錄控制程序 版 本 號 生效日期 制 作 審 核 批 準 修改內(nèi)容 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP003 版本： 文件名稱 : 質(zhì)量記錄控制程序 頁數(shù) :1/1 日期： 目的 確保公司所有記錄清晰、明了、完整，以證明公司質(zhì)量體系的有效運行 . 適用范圍 本程序適用于公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)的所有記錄的標識、收集、編目、歸檔、存貯和處理 . 職責 各部門負責本部門記錄的填寫和分類保管 . 品管部 文控中心 負責編制公司的質(zhì)量記錄的修改 /廢止等申請的受理。 質(zhì)量記錄的存貯和保管 記錄存貯在相關(guān)部門 ,存貯地點應滿足防止損壞、變質(zhì)和丟失的要求 .查閱記錄須經(jīng)相關(guān)部門的主管批準 . 質(zhì)量記錄的保存期限 ? 內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審記錄保留三年。 帳上數(shù)量 100% （ 6)客戶投訴 /退貨率 =(客戶投訴 /退貨件數(shù) 247。 三、定義： 無 四、權(quán)責： 使用部門： 負責設備的日常維護與保養(yǎng)。 5． 2． 3．設備維護、保養(yǎng)： 5． 2． 3． 1．設備使用部門在每種設備所規(guī)定的日期內(nèi)，以每日的保養(yǎng)項進行定期的維護、保養(yǎng)。 5． 2． 4． 4 對經(jīng)維修后之設備，應將維修結(jié)果記錄于《設備維修記錄表》上，并呈單位主確認，如需更換器件，應將其原因記錄《設備履歷表》內(nèi)供參考。 六 、 相關(guān)文件和記錄 設備設施一覽表 設備驗收報告表 設備定期維護保養(yǎng)記錄表 設備履歷表 設備維修申請單 設備能力評估報告 設備周 保養(yǎng)記錄表 設備維修記錄表 設備點檢保養(yǎng)記錄表 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 文件編號： JJYQP008 文件名稱： 與客戶有關(guān)過程控制程序 版 本 號 生效日期 制 作 審 核 批 準 修改內(nèi)容 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 編號： JJYQP008 版本： 文件名稱 : 與客戶有關(guān)過程控制程序 頁數(shù) :1/2 日期： 目的 通過對客戶 要求的確認 ,客戶訂單、合同評審 ,確保準確理解與落實客戶的要求 ,使產(chǎn)品質(zhì)量能滿足客戶需要 ,保證按時按質(zhì)交貨 ,最終達到客戶滿意 . 適用范圍 本程序適用于公司產(chǎn)品訂單的合同評審、確認 . 權(quán)責 市場部負責客戶要求的確認、組織訂單合同評審工作并負責對合同內(nèi)容的合法性、完整性、責任明確性、生產(chǎn)可行性、價格、交貨時間及結(jié)算方式進行評審 . 市場部負責對訂單合同中有關(guān)工程技術(shù)要求和客戶磁盤文件格式以及品質(zhì)要求進行評審 . 作業(yè)內(nèi)容 訂單合同的接收、客戶產(chǎn)品相關(guān)要 求的確定 ,由市場部相關(guān)業(yè)務人員就產(chǎn)品方面的要求與顧客進行溝通、確認 . 確認的內(nèi)容包括 : (1) 產(chǎn)品方面的要求 。 良好的售后服務 。 生產(chǎn)按《每日生產(chǎn)計劃表》準備工具、物料組織生產(chǎn)。 計劃 員 負責與市場聯(lián)系與計劃有關(guān)的事宜，并安排按貨期準時交貨。 所有計量設備應在檢定合格期內(nèi)使用，儀器校驗周期由 品管部 制定，并在每次儀器校準使用期限前及時校準 . 計量設備在使用過程中因損壞或影響計量精度時 ,需由使用部門及時送 品管部 門檢修 ,檢修后需重新校準 ,經(jīng)校準合格后才能使用 . 計量設備如損壞或其他原因?qū)е聼o法修復的 ,需由計量設備使用的部門提出申請 ,填寫 《計量設備報廢單》經(jīng)部門經(jīng)理批準后，送 品管部 計量管理員確認，經(jīng)確認無法調(diào)校的，由 品管部 主管批準報廢。 由 品管部 將客戶投訴及退貨的情況每月進行統(tǒng)計分析 ,并將統(tǒng)計結(jié)果填寫在《客戶投訴一覽表》中 . 相關(guān)文件和記錄 《預防措施控制程序》 《糾正措施控制程序》 《不合格品控制程序》 《成品檢驗控制程序》 《客戶質(zhì)量投訴單》 《客戶投訴一覽表》 深圳市金佳業(yè)科技有限公司 文件編號： JJYQP016 文件名稱： 內(nèi)部審核控制程序 版 本 號 生效日期 制 作 審 核 批 準 修