【正文】 E、在搬運(yùn)過(guò)程中，對(duì)重要的水泥構(gòu)件等發(fā)生因搬運(yùn)造成的不合格品，應(yīng)按《不合格控制程序》進(jìn)行處理。并配置所需測(cè)量要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置； （ 2）公司所有需計(jì)量的監(jiān)視和測(cè)量裝置須定期和 /或在使用前委托國(guó)家正式計(jì)量單位或公司內(nèi)部校準(zhǔn) 、調(diào)試；國(guó)家無(wú)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由本公司進(jìn)行校準(zhǔn)。 3）公司應(yīng)選定具體的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，并實(shí)施上述監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容。 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 40 頁(yè) 共 44 頁(yè) （ 2）過(guò)程、工程不合格的處理 A、過(guò)程不合格采用返工的方法進(jìn)行處理；返工后必須再次進(jìn)行確認(rèn)，合格后方可進(jìn)入下一步施工。 程序須明確對(duì)不合格進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。 1）建立并保持《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25），明確內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、實(shí)施、報(bào)告和保持記錄的職責(zé)和要求； 2）內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表組織實(shí)施； 3）內(nèi)部審核工作計(jì)劃（包括時(shí)間）應(yīng)基于被審活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果，規(guī)定審核范圍、頻次和方法； 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 37 頁(yè) 共 44 頁(yè) 4）進(jìn)行內(nèi)審的人員應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)并合格，且應(yīng)與被審核部門(mén)無(wú)關(guān)； 5）內(nèi)審的準(zhǔn)備、實(shí)施應(yīng)按規(guī)定的程序和計(jì)劃進(jìn)行； 6）審核的結(jié)果應(yīng)形成書(shū)面記錄，并向最高管理者報(bào)告； 7）審核中 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（不符合）應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)采取必要的糾正、預(yù)防措施，以避免問(wèn)題（不符合）的再發(fā)生； 8）跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行確認(rèn)，并向最高管理者報(bào)告確認(rèn)結(jié)果； 9）內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)作為管理者評(píng)審評(píng)價(jià)質(zhì)量體系有效性的依據(jù)。 D、對(duì)工程的防護(hù)應(yīng)派專職人員進(jìn)行防護(hù)的監(jiān)督，巡視，嚴(yán)禁與施工無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入防護(hù)區(qū)域，以免造成不必要的損壞和污染。若在搬運(yùn)過(guò)程中標(biāo)識(shí)被丟掉或被擦掉，應(yīng)由搬運(yùn)的執(zhí)行者根據(jù)原有的標(biāo)識(shí)及時(shí)補(bǔ)上，防止誤 用。 F、監(jiān)視和測(cè)量裝置及監(jiān)測(cè)方法控制 （ 1）公司按工程測(cè)量要求，配備相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 （ 5）嚴(yán)格按采購(gòu)物資對(duì)公司工程質(zhì)量的影響和供方分級(jí)情況實(shí)施采購(gòu)。 （ 3）對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目評(píng)審時(shí)，除解決顧客要求可否接受外，還應(yīng)對(duì)工程的范圍、形式、工程質(zhì)量要求等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并進(jìn)行工程預(yù)算，以確定如下事項(xiàng)： A、顧客對(duì)項(xiàng)目的要求、規(guī)定是清楚的、明確的、合適的，并已形成文件； B、合同或標(biāo)書(shū)中任何與以前的表述不 一致的要求已經(jīng)得到解決； C、公司有能力滿足規(guī)定的要求。 [ 相關(guān)文件 ] 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 （ CXCJQP06） 質(zhì)量手冊(cè) 資 源 管 理 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 24 頁(yè) 共 44 頁(yè) 工作環(huán)境（ ISO9001 ） 公司應(yīng)識(shí)別工作環(huán)境對(duì)工程質(zhì)量、人性及生理因素的影響和重要性，并對(duì)相關(guān)的工作環(huán)境實(shí)施控制， 以使工程質(zhì)量符合要求，員工工作環(huán)境得到改善。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)（ ISO9001 ） 1）為提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，明確人員在從事影響質(zhì)量的活動(dòng)中對(duì)能力的要求和任職條件，行政部通過(guò)建立公司各崗位的《崗位說(shuō)明書(shū)》對(duì)其進(jìn)行明確，并按的《崗位說(shuō)明書(shū)》規(guī)定對(duì)員工的實(shí)際能力進(jìn)行測(cè)評(píng)，以確保上崗工作的人員 質(zhì)量手冊(cè) 資 源 管 理 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 23 頁(yè) 共 44 頁(yè) 勝任相關(guān)工作。各部門(mén)和公司員工達(dá) 成共識(shí)后，總經(jīng)理予以批準(zhǔn)、頒發(fā)和實(shí)施。 3）質(zhì)量方針的貫徹和實(shí)施 由公司最高管理者發(fā)動(dòng)，提供相關(guān)保障，公司內(nèi)各部門(mén)進(jìn)行交流，并使各部門(mén)理解。公司行政部負(fù)責(zé)建立并保持《文件管理程序》（ CXCJQP02），經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 2)本手冊(cè)確定了公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，界定了公司質(zhì)量管理體系的范圍，描述了公司的質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間的相互作用，引用并通過(guò)公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所策劃的所有程序文件以及規(guī)范化的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)加以實(shí)施。 二、機(jī)械設(shè)備情況： 公司已準(zhǔn)備了 40 噸米塔機(jī) 2 臺(tái)、龍門(mén)吊 10 臺(tái)，攪拌機(jī) 10 臺(tái)及 10 多臺(tái)施工所需的鋼筋 、木工機(jī)械等。 根據(jù) GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，遵照“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用”的原則，編制了《四川長(zhǎng)信城市建設(shè)工程有限公司質(zhì)量手冊(cè)》。企業(yè)各部門(mén)負(fù)責(zé)人基本上來(lái)自四川華西集團(tuán)，均從事過(guò)十多年施工技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)管理、材料管理、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理工作，而且均是在華西集團(tuán)擔(dān)任過(guò)中層以上干部，不論從管理水平、施工技術(shù)均達(dá)到一級(jí)施工企業(yè)水平。 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法； 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法； 中華人民共和國(guó)建筑法； 建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（ GB5030020xx） 定義和縮略語(yǔ) GB/T1900020xx質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的定義。是最高管理者進(jìn)行管理評(píng)審的重要依據(jù)。 d)關(guān)注市場(chǎng)，以“顧客”為中心，顧客對(duì)工程的滿意是我們一切工作的最終目的；提供高效周到的服務(wù)，是我們對(duì)顧客的一貫承諾。 C．目標(biāo)的修訂應(yīng)文件化，按制定程序進(jìn)行審批。 [ 相關(guān)文件 ] 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 22 頁(yè) 共 44 頁(yè) 《管理評(píng)審程序》（ CXCJQP04） 《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25） 資源管理 資源提供（ ISO9001 ） 為了實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保顧客滿意，公司應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供實(shí)現(xiàn)顧客要求的項(xiàng)目和服務(wù)、本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)所需的基本資源。 5）按提高員工要求逐步配置支援性服務(wù)設(shè)備。 [ 相關(guān)文件 ] 《顧客要求的確定、評(píng)審程序》（ CXCJQP09） 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 26 頁(yè) 共 44 頁(yè) 與項(xiàng)目有關(guān)的要求的評(píng)審（ ISO9001 ） （ 1）公司制定并保持《顧客要求的確定、評(píng)審程序》、《圖紙會(huì)審控制程序》，規(guī)定對(duì)顧客要求的評(píng)審和圖紙 會(huì)審方法，對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目，由各經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)部門(mén)的代表對(duì)已識(shí)別出的顧客要求和公司自身確定的額外要求一起進(jìn)行評(píng)審工程部組織相關(guān)部門(mén)的代表進(jìn)行圖紙會(huì)審。 （ 3）根據(jù)公司的行業(yè)特性，在承接項(xiàng)目的策劃過(guò)程時(shí)，機(jī)材部對(duì)采購(gòu)方式進(jìn)行策劃并形成《材料供應(yīng)計(jì)劃》報(bào)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 C、材料控制 （ 1）機(jī)材部根據(jù)《 材料供應(yīng)計(jì)劃》，按《采購(gòu)控制程序》（ CXCJQP11）采購(gòu)物資； （ 2）質(zhì)安部按《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）對(duì)采購(gòu)物料實(shí)施入場(chǎng)檢驗(yàn)； （ 3）倉(cāng)庫(kù)按《庫(kù)房管理程序》（ CXCJQP22）對(duì)物資進(jìn)行管理； （ 4）施工隊(duì)填寫(xiě)《領(lǐng)料單》領(lǐng)取相關(guān)物資，在施工過(guò)程中的物資，按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》（ CXCJQP21）的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng) 及時(shí)報(bào)告顧客。 （ 4）防護(hù)： A、工程竣工經(jīng)檢驗(yàn)合格后，在工程交付以前對(duì)竣工的工程進(jìn)行防護(hù)，確保工程質(zhì)量滿足技術(shù)要求和合同要求。 4）利用所收集信息制定改進(jìn)的方法和措施。 ［相關(guān)文件］ 《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27） 《不合格控制程序》（ CXCJQP28） 不合格品控制（ ISO9001 ） 為防止不合格物料投入使用，不合格工程交付，避免造成經(jīng)濟(jì)損失，或損害顧客利益，公司建立并保持《不合格控制程序》（ CXCJQP28），以識(shí)別、控制和處理不合格。 ［ 相關(guān)文件 ］ 《不合格控制程序》（ CXCJQP28） 數(shù)據(jù)分析（ ISO9001 ） 公司應(yīng) 收集資料并進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，識(shí)別能夠做出的改進(jìn)，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 ［相關(guān)文件］ 《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》 （ CXCJQP26） 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 38 頁(yè) 共 44 頁(yè) 工程監(jiān)視和測(cè)量（ ISO9001 ） 為了有效控制工程質(zhì)量，防止未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的物資投入使用，使工程最終能符合既定的質(zhì)量要求，滿足顧客要求，公司建立并保持《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）以監(jiān)視和測(cè)量入庫(kù)的物資和相關(guān)的工程質(zhì)量。 測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)包括 A、顧客滿意的測(cè)量； B、內(nèi)部審核； C、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量； D、工程監(jiān)視和測(cè)量； E、不合格的控制； F、數(shù)據(jù)分析。 B、入庫(kù)的各類物資，庫(kù)房應(yīng)分類進(jìn)行儲(chǔ)存，特別對(duì) A、 B 類物資和外購(gòu)器件，應(yīng)根據(jù)物資特性采取相應(yīng)的儲(chǔ)存措施，對(duì)有特殊要求的物資，如：水泥、焊條、鋼材，應(yīng)采取防潮、防水措施。 I、生產(chǎn)條件變更的控制 （ 1）當(dāng)顧客有變更需求時(shí)，項(xiàng)目部、工程部應(yīng)認(rèn)真分析，得到批準(zhǔn)后，才能正式實(shí)施；實(shí)施辦法按《施工組織設(shè)計(jì)控制程序》（ CXCJQP13）執(zhí)行。 （ 2）質(zhì)安部接到通知后，按《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（ ISO9001 ） 由于本公司的業(yè)務(wù)范圍是 房屋建筑工程施工總承包三級(jí)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： A、識(shí)別顧客對(duì)項(xiàng)目的要求，相關(guān)法律、法規(guī)及公司自身的要求，確定項(xiàng)目的最終要求； B、對(duì)工程的施工進(jìn)行預(yù)算； C、確定項(xiàng)目的質(zhì)量目 標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)及項(xiàng)目最終要求所必須的過(guò)程或子過(guò)程； D、確定這些過(guò)程或子過(guò)程的順序和相互作用，制定這些過(guò)程或子過(guò)程有效運(yùn)行和控制的方法、職責(zé)的分配、時(shí)間進(jìn)度以及結(jié)果的接受準(zhǔn)則； E、針對(duì)所確定的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，提出文件和相關(guān)資源的要求； 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 25 頁(yè) 共 44 頁(yè) F、確定在實(shí)現(xiàn)過(guò)中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢查和監(jiān)督活動(dòng)，以及相應(yīng)的質(zhì)量判定準(zhǔn)則； G、確定為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其質(zhì)量滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 6） 行政部保存本公司員工的有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。 [ 相關(guān)文件 ] 《部門(mén)職能》 《崗位說(shuō)明書(shū)》 內(nèi)部溝通 (ISO9001 ) 為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)行的有效性，并在各級(jí)職能部門(mén)之間進(jìn)行有效溝通，公司采用以下內(nèi)部溝通形式； 1) 會(huì)議； 2) 發(fā)放文件； 3) 培訓(xùn) 、 日常報(bào)表、匯總報(bào)告等有形的管理活動(dòng)和評(píng)審活動(dòng)； 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 21 頁(yè) 共 44 頁(yè) 4） 用《工作聯(lián)系單》進(jìn)行工作聯(lián)系。 4） 目標(biāo)的監(jiān)控 A． 公司建立以 GB/T1900120xx 為模式的質(zhì)量管理體系，通過(guò)目標(biāo)考核、管理評(píng)審來(lái)監(jiān)控、證實(shí)和作為改善的依據(jù)。 1） 明確顧客群體，對(duì)每一個(gè)時(shí)期和每一個(gè)工程，各部門(mén)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人都以書(shū)面方式明確顧客信息，并匯總所有的信息； 2） 針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目各個(gè)時(shí)期采用各種方法征集顧客的要求和期望； A、 工程前的洽談階段，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘察和與顧客交流明確工程項(xiàng)目的意圖，了解顧客的各種要求，理解顧客潛在的需求，形成項(xiàng)目調(diào)查報(bào)告，作為編寫(xiě)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)的依據(jù)； B、 公司在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，包括施工組織設(shè)計(jì)過(guò)程和施工過(guò) 程，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期或不定期與顧客溝通，了解顧客意見(jiàn)和要求，特別是工程中幾個(gè)關(guān)鍵階段，要以書(shū)面方式征求顧客的意見(jiàn)，并將意見(jiàn)轉(zhuǎn)變?yōu)榫唧w的改進(jìn)措施； C、 工程計(jì)劃書(shū)中明確安排顧客的參與時(shí)間、地點(diǎn)和方法，按計(jì)劃組織顧客的參與活動(dòng)； D、 工程完畢交付的同時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為顧客提交服務(wù)細(xì)則和征詢意見(jiàn)要求的書(shū)面文件，施工工程交付以后提交保修期內(nèi)服務(wù)與保修的細(xì)則，并告知顧客意見(jiàn)反饋的方法和渠道，投訴的處理方法。公司質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成如下： 手冊(cè) 程序 作業(yè)文件、 記錄、表格、其他文件 a）質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系中最高一級(jí)文件，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。手冊(cè)在使用期間，如有修改建議由行政部統(tǒng)一按《文件管理程序》 （ CXCJQP02） 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作。 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 3)手 冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞，隨意涂抹。 為了實(shí)施和控制質(zhì)量管理的各個(gè)過(guò)程，公司依據(jù)管理的需要，制定了相關(guān)要求的控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和其它文件，以確保過(guò)程的有效運(yùn)作和控制。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（ ISO9001 ） 總經(jīng)理通過(guò)各種方法和渠道使公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)均以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 2） 公司總的質(zhì)量目標(biāo)由最高管理者制定； 3） 制定后提交 ISO 推行小組會(huì)議審