【正文】 程序須明確不合格評(píng)審、處理的職責(zé)和權(quán)限。 1）監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容至少包括但不僅限于： A、業(yè)務(wù)計(jì)劃、工作計(jì)劃完成情況； B、過(guò)程的能力； C、不合格率； D、顧客滿意。 [ 相關(guān)文件 ] 《 庫(kù)房管理程序》（ CXCJQP22） 《不合格控制程序》（ CXCJQP28） 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（ ISO9001 ） 公司建立并保持《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》（ CXCJQP23），以識(shí)別符合工程測(cè)量要求的測(cè)量方法及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并控制這些監(jiān)視和測(cè)量裝置，以確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。為防止搬運(yùn)過(guò)程中水泥袋破損，應(yīng)采取妥善的防護(hù)措施。 G、交付及交付后的活動(dòng)規(guī)定 （ 1）工程須經(jīng)自檢合格，公司與顧客共同驗(yàn)收合格后，才能交付。 （ 2）這些文件和計(jì)劃應(yīng)由相應(yīng)的機(jī)材部審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由機(jī)材部負(fù)責(zé)根據(jù)工程具體進(jìn)展情況實(shí)施。 （ 4）合同的更改（修訂） 合同的更改（修訂）由相應(yīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)，必要時(shí)會(huì)同公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人與顧客協(xié)調(diào)完成。 2）為了物資不受到環(huán)境變化而變質(zhì)，應(yīng)確保庫(kù)房條件符合要求。并由行政 部建立和保持《人力資源管理程序》（ CXCJQP05），確定對(duì)不同層次的員工的培訓(xùn)需求，規(guī)定不同的培訓(xùn)內(nèi)容以及對(duì)培訓(xùn)效果的確認(rèn)和評(píng)價(jià)方法。應(yīng)制定各職能部門(mén)的職責(zé)權(quán)限；實(shí)施有效的內(nèi)部溝通；對(duì)質(zhì)量體系文件、記錄進(jìn)行整理、控制。 4）質(zhì)量方針的修訂 最高管理者在管理評(píng)審中，對(duì)方針的持續(xù)適應(yīng)性加以評(píng)審，并對(duì)其修訂內(nèi)容加以確認(rèn)，修訂時(shí)依據(jù)以下內(nèi)容進(jìn)行。 記錄控制 為證明質(zhì)量要求已得到滿足，質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程得到有效運(yùn)行，公司各項(xiàng)活動(dòng)的過(guò)程的結(jié)果都應(yīng)留下清晰并易于識(shí)別和檢索的記錄。 為使各管理過(guò)程的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，為使質(zhì)量體系有效運(yùn)行，公司按照GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，主要內(nèi)容包括： （ 1） 針對(duì)這些過(guò)程（公司不包含任何外包過(guò)程），按標(biāo)準(zhǔn)總要求（ ）和標(biāo)準(zhǔn)文件的要求（ ）提出 27 個(gè)書(shū)面形式的程序（具體見(jiàn)附件 1— 程序文件一覽表），以確保對(duì)這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制。 質(zhì)量手冊(cè) 手冊(cè)管理及說(shuō)明 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 10 頁(yè) 共 44 頁(yè) 適用范圍 本手冊(cè)適用于公司承建的房屋建筑工程施工總承包三級(jí)；從施工準(zhǔn)備到投產(chǎn)竣工、交付使用全過(guò)程中涉及的質(zhì)量管理的全部工作。是公司質(zhì)量管理與質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件、管理的中心思想，是實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的基本法則和準(zhǔn)則。 二 O O 三年九月十七日自組建新的四川長(zhǎng)信城市建設(shè)工程有限公司以來(lái)，目前企業(yè)組織機(jī)構(gòu)已健全。 GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)。 c）作業(yè)文件（工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)） 是特定的作業(yè)使用的指導(dǎo)性文件，它規(guī)定了這種作業(yè)詳細(xì)的質(zhì)量要求和詳細(xì)的操作方法。 b)“爭(zhēng)創(chuàng)行業(yè)品牌”是公司發(fā)展的方向，只有知名的企業(yè)，打得響的品牌，才能使公司在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。 5）目標(biāo)修改、更新 A． 最高管理者在管理評(píng)審中對(duì)公司的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出更新意見(jiàn)。 評(píng)審的輸入（ ISO9001 ） 管理評(píng)審的輸入主要包括與以下各項(xiàng)相關(guān)的運(yùn)行情況和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 1） 內(nèi)外部審核的結(jié)果； 2）顧客反饋的 信息； 3）供應(yīng)商的意見(jiàn)； 4）過(guò)程運(yùn)行情況、過(guò)程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和工程的質(zhì)量； 5）預(yù)防和糾正的情況； 6）改進(jìn)的建議； 7）上一次管理評(píng)審的跟蹤情況； 8）可能影響質(zhì)量管理體系的變化； 9）管理者代表的其它提案； 評(píng)審的輸出（ ISO9001 ） 應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系的充分性、適用性、有效性作評(píng)價(jià)，指出質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向，以此作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)基礎(chǔ)。 3）按提高工程質(zhì)量出發(fā)配置必要的管理用軟、硬件設(shè)施 。 對(duì)上述項(xiàng)目實(shí) 現(xiàn)所需的過(guò)程，公司按下列原則進(jìn)行控制： A、對(duì)各過(guò)程進(jìn)行過(guò)程細(xì)化（明確其有效運(yùn)行和控制的方法、職責(zé)的分配、時(shí)間進(jìn)度以及結(jié)果的接受準(zhǔn)則），并形成必要的書(shū)面文件； B、確定并明確規(guī)定顧客和適用法律、法規(guī)及其他的要求； C、對(duì)與過(guò)程相關(guān)的人員的工作能力、技能進(jìn)行必要的確定和培訓(xùn)或資格考核，使其勝任要求； D、對(duì)影響項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)； E、對(duì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的必要過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行連續(xù)的檢查與監(jiān)控； F、對(duì)影響項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的方法、材料、環(huán)境、設(shè)備等進(jìn)行必要的管理監(jiān)控； G、確保得到支持過(guò)程有效運(yùn)行和監(jiān)控所必須的信 息和數(shù)據(jù)； H、保存過(guò)程控制措施結(jié)果的記錄，為過(guò)程和相應(yīng)結(jié)果合格提供必要的信心。同時(shí)根據(jù)供方供應(yīng)物資對(duì)公司工程項(xiàng)目的影響程度，將供方分成 A、 B、 C 三個(gè)不同的等級(jí)， A 級(jí)供方為公司重要物資（如：鋼材、水泥、構(gòu)件、焊條等）的采購(gòu)對(duì)象， B 級(jí)為次要物資（如：砂、磚等）的采購(gòu)對(duì)象， C 級(jí)為一般物資（如：辦公用品、勞保用品）的采購(gòu)對(duì)象，并對(duì)他們采取不同 的控制方法。 A、施工計(jì)劃控制 （ 1）工程部負(fù)責(zé)按顧客合同（訂單）要求，在施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，編制《施工進(jìn)度計(jì)劃》下發(fā)至項(xiàng)目部； （ 2）項(xiàng)目部按《施工進(jìn)度計(jì)劃》進(jìn)行物資采購(gòu)和組織施工。 [ 相關(guān)文件 ] 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》（ CXCJQP21） 顧客財(cái)產(chǎn)（ ISO 9001 ） 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，技術(shù)資料由工程部負(fù)責(zé)驗(yàn)收和確認(rèn)，編制《外來(lái)文件清單》并按《文件管理程序》保管和發(fā)放；實(shí)物財(cái)產(chǎn)由項(xiàng)目部指定專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收和確認(rèn)，并編制《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》，項(xiàng)目部經(jīng)理簽字認(rèn)可，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)加以標(biāo)識(shí)，交庫(kù)房管理人員監(jiān)管，施工隊(duì)需領(lǐng)用這些物資時(shí)，辦理同樣的出庫(kù)手續(xù)。 E、公司建立《庫(kù)房管理程序》，以保證對(duì)庫(kù)存物資的管理。 2）收集的信息包括 A、對(duì)工程 質(zhì)量的反饋； B、顧客要求的滿足程度； C、合同履行情況； D、市場(chǎng)需求變化的響應(yīng)； E、與競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)的信息。 （ 4）最終檢驗(yàn) A、 公司對(duì)竣工采用“公司驗(yàn)收”和“顧客與公司聯(lián)合的專家驗(yàn)收”的 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 39 頁(yè) 共 44 頁(yè) 方式進(jìn)行； B、 竣工驗(yàn)收須在過(guò)程檢驗(yàn)都已完成且結(jié)果滿足規(guī)定要求后實(shí)施； C、 除非得到顧客批準(zhǔn)，只有在工程通過(guò)各項(xiàng)驗(yàn)收活動(dòng)且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后，工程才能交付。 C、 行政部按照《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》 （ CXCJQP26） 規(guī)定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，對(duì)相關(guān)過(guò)程指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提供過(guò)程能力和過(guò)程運(yùn)行趨勢(shì)的信息； D、 質(zhì)安部依據(jù)《工程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）和《不合格控制 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 41 頁(yè) 共 44 頁(yè) 程序》（ CXCJQP28）規(guī)定記錄，利用適當(dāng)?shù)?QC 手法對(duì)工程的不良情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 分析，提供質(zhì)量特性和工程質(zhì)量趨勢(shì)的信息； E、 項(xiàng)目部按《供方選擇和評(píng)價(jià)程序》 （ CXCJQP12） 規(guī)。 （ 2）監(jiān)視和測(cè)量的方法包括： A、 自檢 B、 互檢 C、 專檢 D、 監(jiān)理檢驗(yàn) E、 專家驗(yàn)收 （ 3）進(jìn)貨檢驗(yàn) A、公司對(duì)進(jìn)貨原材 料、構(gòu)件采用驗(yàn)收→驗(yàn)證→抽檢的方式進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原材料、構(gòu)件一律不投入使用； B、根據(jù)供應(yīng)商所提供的控制程序和所提供的合格證據(jù)不同，公司須確定并實(shí)施不同的抽樣標(biāo)準(zhǔn)及抽樣方法； C、因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的物料，可經(jīng)授權(quán)人審批后執(zhí)行緊急放行，相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品做出明確標(biāo)識(shí)并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回或更換。 監(jiān)視和測(cè)量（ ISO9001 ） 顧客滿意的測(cè)量（ ISO9001 ） 為了使顧客滿意 /不滿意信息得到監(jiān)控，公司建立并實(shí)施《顧客滿意度測(cè)量程 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 36 頁(yè) 共 44 頁(yè) 序》（ CXCJQP24），規(guī)定顧客信息的定期收集方法，并利用這方面的信息分析顧客的滿意程度和必要的改進(jìn)需求，以持續(xù)改進(jìn)公司管理體系的業(yè)績(jī)。帳、物、卡相符。 對(duì)這些特殊過(guò)程，工程部負(fù)責(zé)編制特殊工序的工藝規(guī)程，并負(fù)責(zé)定期（每半年）分析這些特殊過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、設(shè)備狀況和操作人員的能力，以判定這些過(guò)程的保證能力，從而決定是否需要對(duì)： A、對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)； B、對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行設(shè)定、調(diào)整，并定期再驗(yàn)證； 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 32 頁(yè) 共 44 頁(yè) [ 相關(guān)文件 ] 《特種工序控制程序》（ CXCJQP20） 標(biāo)識(shí)與可追溯性（ ISO9001 ） 為實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的各種物資、施工中的工程和他們的相應(yīng)狀態(tài)，施工隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)這些物資、工程及其狀態(tài)做出明確的標(biāo)識(shí)并進(jìn)行記錄，為追溯性要求提供線索。 （ 4）對(duì)于顧客到供方貨源處或本公司處的驗(yàn)證，本公司將不把該驗(yàn)證當(dāng)作供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，也不將其代替本公司的采購(gòu)驗(yàn)證。列出本條是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。此文件可作為投標(biāo)書(shū)的內(nèi)容。 1）施工設(shè)備和與辦公、工作場(chǎng)所、現(xiàn)場(chǎng)等相關(guān)的場(chǎng)地和建筑物。 管理評(píng)審（ ISO9001 ） 總則 (ISO9001 ) 1） 為 確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性，正常情況下，總經(jīng)理每年應(yīng)定期（每年初）組織實(shí)施管理評(píng)審。 C． 行政部每月將目標(biāo)的進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控。 [ 相關(guān)文件 ] 《顧客要求的確定、評(píng)審程序》（ CXCJQP09） 質(zhì)量方針（ ISO9001 ） 1）為明確本公司在質(zhì)量管理方面以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的宗旨和方向，確保工程質(zhì)量的不斷提高，為顧客持續(xù)提供滿意的工程和服務(wù)，體現(xiàn)本公司最高管理者對(duì)質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和承諾，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定本公司質(zhì)量方針，方針應(yīng)體 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 17 頁(yè) 共 44 頁(yè) 現(xiàn)以下方面的內(nèi)容： A、 要充分體現(xiàn)本公司的品牌，在行業(yè)中充分體現(xiàn)出追求個(gè)性，追求時(shí)尚的風(fēng)格和先進(jìn)工程技術(shù)有機(jī)結(jié)合的特性； B、 要包含滿足顧客及相關(guān)方要求，并確保質(zhì)量管理體 系運(yùn)行中獲得持續(xù)改進(jìn)； C、 方針的內(nèi)容為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提出明確的框架； 本公司質(zhì)量方針為： 用科學(xué)的管理和優(yōu)良的質(zhì)量爭(zhēng)創(chuàng)行業(yè)品牌；用持續(xù)的改進(jìn)和不斷的創(chuàng)新，為顧客提供滿意的工程和服務(wù)。它闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系中各過(guò)程的順序和互相關(guān)系，提供了查詢程序文件及部分記錄的路徑。 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列引用文件所包含的條文，通過(guò)在本文件中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。公司自成立以來(lái)，先后承擔(dān)了 10,423m2 的南充都市華庭南樓、北樓； 26,000m2 的北宮商城；13,000m2 的丁香新村； 31,600m2 的春江花園小區(qū)、嘉陵區(qū)長(zhǎng)城路，嘉陵區(qū)維新路及目前在建的陽(yáng)光 總經(jīng)理： 日期： 20xx 年 01 月 25 日 質(zhì)量手冊(cè) 任 命 書(shū) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 6 頁(yè) 共 44 頁(yè) 任 命 書(shū) 茲任命本公司 喬中榮 先生擔(dān)任管理者代表，其職責(zé)是： 確保本公司按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 制定、修改、廢除及管控 1)本手冊(cè)的制定、修改由管理者代表提案，經(jīng) ISO 推行小組會(huì)議審議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布、修改、廢除。以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)其監(jiān)視 總的文件要求 為明確公司質(zhì)量管理的宗旨和方向以及追求的結(jié)果，公司制定了文件化的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（內(nèi)容詳見(jiàn)本手冊(cè) 和 ）。以對(duì)質(zhì)量管理體系要求的記錄予以控制，《記錄管理程序》應(yīng)規(guī)定誰(shuí)負(fù)責(zé)提出公司記錄的清單，誰(shuí)負(fù)責(zé)記錄用的表單的設(shè)計(jì)和批準(zhǔn)，以及記錄的發(fā)放、使用、收集、歸檔、標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、追溯、保護(hù)、保存期限及處理的方法。 [ 相關(guān)文件 ] 《文件管理程序》（ CXCJQP02） 《管理評(píng)審程序》（ CXCJQP04） 《質(zhì)量方針》 策劃（ ISO9001 ） 質(zhì)量目標(biāo)（ ISO9001 ） 最高管理者應(yīng)確保在公司內(nèi)各級(jí)相關(guān)職能部門(mén)和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可被測(cè)量并與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含公司的工程和服務(wù)應(yīng)符合的要求之內(nèi)容。 職責(zé)和權(quán)限（ ISO9001 ） 為推動(dòng)有效的質(zhì)量管理，公司規(guī)定各級(jí)員工及職能部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并傳達(dá)到相關(guān)管理者、員工和職能部門(mén)。 3）對(duì)從事監(jiān)視和測(cè)量等特殊崗位的人員及內(nèi)審員，須進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，并進(jìn)行能力鑒定，使其勝任所承擔(dān)的工作。 4）工作場(chǎng)所按符合人體工程學(xué)要求布置設(shè)備以改善工作環(huán)境。 （ 5）記錄及跟蹤活動(dòng) 評(píng)審的結(jié)果由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)歸檔保存。 （ 3）只有經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)資料方能向供方發(fā)出，否則采購(gòu)回公司之物資一律不予報(bào)銷貨款。 （ 3）檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的不合格，按《不合格控制程序》（ CXCJQP28）的規(guī)定處理。