【正文】 牌”的保障，也是“為顧客持續(xù)提供滿(mǎn)意的工程和服務(wù)”的有力保證。以對(duì)質(zhì)量管理體系要求的記錄予以控制，《記錄管理程序》應(yīng)規(guī)定誰(shuí)負(fù)責(zé)提出公司記錄的清單，誰(shuí)負(fù)責(zé)記錄用的表單的設(shè)計(jì)和批準(zhǔn)，以及記錄的發(fā)放、使用、收集、歸檔、標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、追溯、保護(hù)、保存期限及處理的方法。 d）記錄 是詳細(xì)活動(dòng)和達(dá)到結(jié)果的客觀證據(jù) ，是維護(hù)體系的信息、資源。以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)其監(jiān)視 總的文件要求 為明確公司質(zhì)量管理的宗旨和方向以及追求的結(jié)果，公司制定了文件化的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（內(nèi)容詳見(jiàn)本手冊(cè) 和 ）。 GB/T1900420xx 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 。 制定、修改、廢除及管控 1)本手冊(cè)的制定、修改由管理者代表提案，經(jīng) ISO 推行小組會(huì)議審議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布、修改、廢除。公司設(shè)有工程部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)安部、行政部 、機(jī)材部六個(gè)部門(mén)，公司的各項(xiàng)管理制度已健全。 總經(jīng)理： 日期： 20xx 年 01 月 25 日 質(zhì)量手冊(cè) 任 命 書(shū) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 6 頁(yè) 共 44 頁(yè) 任 命 書(shū) 茲任命本公司 喬中榮 先生擔(dān)任管理者代表，其職責(zé)是： 確保本公司按照 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。 本手冊(cè)描述了公司質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，界定了公司質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品范圍和對(duì) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條文的刪減及合理性，對(duì)公司質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行了表述。公司自成立以來(lái)，先后承擔(dān)了 10,423m2 的南充都市華庭南樓、北樓； 26,000m2 的北宮商城；13,000m2 的丁香新村； 31,600m2 的春江花園小區(qū)、嘉陵區(qū)長(zhǎng)城路，嘉陵區(qū)維新路及目前在建的陽(yáng)光 地址：南充市絲綢路十號(hào) 南充廣電大廈十樓 電話： 08172802076 傳真： 08172807110 郵編： 639000 Email： Scrmsy 四川長(zhǎng)信城市建 設(shè)工程有限公司組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊(cè) 公 司 組 織 機(jī) 構(gòu) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 8 頁(yè) 共 44 頁(yè) 董 事 會(huì)董 事 長(zhǎng)總 經(jīng) 理管理者代表副總經(jīng)理 總工程師 總經(jīng)濟(jì)師 財(cái)務(wù)總監(jiān)行政部機(jī)材部項(xiàng)目部工程部質(zhì)安部經(jīng)營(yíng)部審計(jì)部財(cái)務(wù)部 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 四川長(zhǎng)信城市建設(shè)工程有限公司質(zhì)量職能分配表 部 門(mén) ISO9001 要求 總經(jīng)理 管理者代表 工程部 經(jīng)營(yíng)部 行政部 機(jī)材部 質(zhì)安部 各項(xiàng) 目部 質(zhì)量管理體系總要求 ■ □ □ □ □ □ □ □ 質(zhì)量手冊(cè) 職能分 配表 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 9 頁(yè) 共 44 頁(yè) 文件要求總則 ■ □ □ □ □ □ □ 質(zhì)量手冊(cè) □ ■ □ □ □ □ □ □ 文件的控制 □ ■ □ ■ □ □ □ 記錄的控制 □ □ □ □ □ ■ □ 管理承諾 ■ □ □ □ □ □ □ □ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ■ □ □ □ □ □ □ □ 質(zhì)量方針 ■ □ □ □ □ □ □ □ 策劃 ■ ■ □ □ □ □ □ □ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ■ □ □ □ □ □ □ □ 管理評(píng)審 ■ □ □ □ □ □ □ □ 資源提供 ■ □ □ □ □ □ □ □ 人力資源 □ □ ■ □ □ □ 基礎(chǔ)設(shè)施 □ □ □ □ □ ■ 工作環(huán)境 □ □ □ □ □ ■ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 □ ■ □ □ □ □ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 □ □ □ ■ □ □ □ □ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪 減 采購(gòu) □ □ ■ □ □ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 □ □ □ □ □ ■ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) ■ □ □ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 □ □ □ □ ■ ■ 顧客財(cái)產(chǎn) □ □ □ □ □ ■ 產(chǎn)品防護(hù) □ □ □ ■ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 □ ■ □ 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則 ■ □ □ □ □ □ □ □ 顧客滿(mǎn)意度 □ □ □ ■ □ □ □ □ 內(nèi)部審核 □ ■ □ □ □ □ □ □ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 □ □ □ □ ■ □ □ □ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 □ □ ■ □ 不合格品的控制 □ □ □ □ ■ □ 數(shù)據(jù)分析 □ □ □ □ □ □ ■ □ 持續(xù)改進(jìn) □ ■ □ □ □ □ □ □ 糾正措施 □ □ □ □ □ □ ■ □ 預(yù)防措施 □ □ □ □ □ □ ■ □ ■：歸口管理職責(zé) □：相關(guān)管理職責(zé) 手冊(cè)管理及說(shuō)明 總則 目的 本手冊(cè)是為了順應(yīng)國(guó)際趨勢(shì)、向顧客提供保證、規(guī)范本公司的管理活動(dòng)、運(yùn)作全過(guò)程以及施工和服務(wù)中的質(zhì)量管理而制定的，以持續(xù)改善管理體系和工程質(zhì)量；加強(qiáng)和完善公司管理制度，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，防止不合格品的發(fā)生為目的。 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列引用文件所包含的條文，通過(guò)在本文件中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)流程圖 項(xiàng)目機(jī)會(huì)調(diào)研與資料收集顧客要求評(píng)審項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)策劃與顧客溝通顧客認(rèn)可否？簽訂合同組織項(xiàng)目組圖紙會(huì)審施工組織設(shè)計(jì)開(kāi)工準(zhǔn)備技術(shù)交底監(jiān)理進(jìn)場(chǎng)施工階段檢查竣工驗(yàn)收工程結(jié)算顧客驗(yàn)收國(guó)家驗(yàn)收交付是否招標(biāo)信息顧客要求評(píng)審擬定投標(biāo)書(shū)投標(biāo)中標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)勘察預(yù)算施工組織設(shè)計(jì) 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 12 頁(yè) 共 44 頁(yè) 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行流程圖 總經(jīng)理管理者代表工程質(zhì)量控制系統(tǒng) 過(guò)程運(yùn)行質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)檢組質(zhì)檢崗位質(zhì)檢員 質(zhì)檢員內(nèi)審員組織內(nèi)審員 內(nèi)審員質(zhì)安部 行政部 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 13 頁(yè) 共 44 頁(yè) 公司持續(xù)改進(jìn)流程圖 總要求 根據(jù)對(duì)上述公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、質(zhì)量管理運(yùn)行流程、持續(xù)改進(jìn)方式的分析結(jié)果，識(shí)別了公司建筑工程的施工及服務(wù)業(yè)務(wù)的主要過(guò)程。它闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系中各過(guò)程的順序和互相關(guān)系，提供了查詢(xún)程序文件及部分記錄的路徑。該程序的修改和更新執(zhí)行同樣的順序，《文件管理程序》需規(guī)定以下方面的控制： 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 15 頁(yè) 共 44 頁(yè) （ 1） 文件 發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； （ 2） 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； （ 3） 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； （ 4） 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； （ 5） 確保文件保持清晰，易于識(shí)別； （ 6） 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)； （ 7） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 [ 相關(guān)文件 ] 《顧客要求的確定、評(píng)審程序》（ CXCJQP09） 質(zhì)量方針（ ISO9001 ） 1）為明確本公司在質(zhì)量管理方面以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的宗旨和方向，確保工程質(zhì)量的不斷提高，為顧客持續(xù)提供滿(mǎn)意的工程和服務(wù)，體現(xiàn)本公司最高管理者對(duì)質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和承諾，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定本公司質(zhì)量方針，方針應(yīng)體 質(zhì)量手冊(cè) 管 理 職 責(zé) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 17 頁(yè) 共 44 頁(yè) 現(xiàn)以下方面的內(nèi)容： A、 要充分體現(xiàn)本公司的品牌，在行業(yè)中充分體現(xiàn)出追求個(gè)性，追求時(shí)尚的風(fēng)格和先進(jìn)工程技術(shù)有機(jī)結(jié)合的特性； B、 要包含滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方要求，并確保質(zhì)量管理體 系運(yùn)行中獲得持續(xù)改進(jìn)； C、 方針的內(nèi)容為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提出明確的框架； 本公司質(zhì)量方針為： 用科學(xué)的管理和優(yōu)良的質(zhì)量爭(zhēng)創(chuàng)行業(yè)品牌；用持續(xù)的改進(jìn)和不斷的創(chuàng)新，為顧客提供滿(mǎn)意的工程和服務(wù)。管理者代表組織通過(guò)體系運(yùn)作，保證方針的實(shí)施。 C． 行政部每月將目標(biāo)的進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控。 職責(zé)、權(quán)限與溝通（ ISO9001 ） 總則 公司為了有效的運(yùn)行質(zhì)量管理體系。 管理評(píng)審（ ISO9001 ） 總則 (ISO9001 ) 1） 為 確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適應(yīng)性、充分性、有效性，正常情況下，總經(jīng)理每年應(yīng)定期（每年初）組織實(shí)施管理評(píng)審。 2）對(duì)經(jīng)測(cè)評(píng)不能勝任工作的人員，公司對(duì)其實(shí)施必要的培訓(xùn)。 1）施工設(shè)備和與辦公、工作場(chǎng)所、現(xiàn)場(chǎng)等相關(guān)的場(chǎng)地和建筑物。 1）為了質(zhì)量要求和人的生理因素，應(yīng)在施工場(chǎng)所配置防塵、消防和安全設(shè)施。此文件可作為投標(biāo)書(shū)的內(nèi)容。 D、只有經(jīng)過(guò)評(píng)審并且公司可以滿(mǎn)足和項(xiàng)目，公司才能投標(biāo)或與顧客簽訂合同。列出本條是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。 采購(gòu)信息（ ISO9001 ） （ 1）工程部在施工組織設(shè)計(jì)時(shí)編制項(xiàng)目的設(shè)備清單、材料供應(yīng)計(jì)劃，規(guī)定相應(yīng)的設(shè)備、材料的具體要求，如設(shè)備型號(hào)、規(guī)格；材料標(biāo)準(zhǔn)、牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量計(jì)劃、時(shí)間 計(jì)劃等。 （ 4）對(duì)于顧客到供方貨源處或本公司處的驗(yàn)證，本公司將不把該驗(yàn)證當(dāng)作供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，也不將其代替本公司的采購(gòu)驗(yàn)證。 （ 2）質(zhì)安部負(fù)責(zé)管理公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并對(duì)操作難度大的裝置編制必要的《操作說(shuō)明書(shū)》； （ 3）所有的監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前須確認(rèn)其檢定情況； （ 4）檢驗(yàn)人員按《工程監(jiān)視 和測(cè)量程序》（ CXCJQP27）和顧客的規(guī)定對(duì)施工過(guò)程和工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量；并按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》（ CXCJQP23）之規(guī)定使用維護(hù)、管理監(jiān)視和測(cè)量裝置。 對(duì)這些特殊過(guò)程，工程部負(fù)責(zé)編制特殊工序的工藝規(guī)程，并負(fù)責(zé)定期（每半年）分析這些特殊過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、設(shè)備狀況和操作人員的能力，以判定這些過(guò)程的保證能力，從而決定是否需要對(duì)： A、對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)； B、對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行設(shè)定、調(diào)整，并定期再驗(yàn)證； 質(zhì)量手冊(cè) 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 32 頁(yè) 共 44 頁(yè) [ 相關(guān)文件 ] 《特種工序控制程序》（ CXCJQP20） 標(biāo)識(shí)與可追溯性（ ISO9001 ） 為實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的各種物資、施工中的工程和他們的相應(yīng)狀態(tài)，施工隊(duì)?wèi)?yīng)對(duì)這些物資、工程及其狀態(tài)做出明確的標(biāo)識(shí)并進(jìn)行記錄，為追溯性要求提供線索。 C、對(duì)水泥的搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)注意水泥的標(biāo)號(hào)、數(shù)量是否與領(lǐng)用文件一致。帳、物、卡相符。 E、在竣工交付前，如發(fā)現(xiàn)有損壞或污染的情況，應(yīng)追溯發(fā)生損壞和污染的原因，視損壞和污染的嚴(yán)重程度及時(shí)進(jìn)行處理。 監(jiān)視和測(cè)量（ ISO9001 ） 顧客滿(mǎn)意的測(cè)量（ ISO9001 ） 為了使顧客滿(mǎn)意 /不滿(mǎn)意信息得到監(jiān)控，公司建立并實(shí)施《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程 質(zhì)量手冊(cè) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號(hào)： CXCJQM01 第 36 頁(yè) 共 44 頁(yè) 序》（ CXCJQP24），規(guī)定顧客信息的定期收集方法，并利用這方面的信息分析顧客的滿(mǎn)意程度和必要的改進(jìn)需求，以持續(xù)改進(jìn)公司管理體系的業(yè)績(jī)。 ［相關(guān)文件］ 《內(nèi)部審核程序》（ CXCJQP25） 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量（ ISO9001 ） 為明確使用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，公司建立并保持《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序》（ CXCJQP26），規(guī)定對(duì)質(zhì) 量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的方法、頻次及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，以證明過(guò)程是否有能