【正文】 員、配貨保管員和現(xiàn)場維護(hù)員共同負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)配貨部的產(chǎn)品標(biāo)識工作。 疊包員負(fù)責(zé)卷煙的疊包塑封工作。 卷煙包裝箱處理 拆箱員在整個(gè)分揀期間，將分揀完的 卷煙包裝 箱整齊，有序 地 碼放到指定位置。 綜合管理員負(fù)責(zé)電子結(jié)算客戶的電子結(jié)算工作。 送貨員根據(jù)送貨單據(jù)，對非電子結(jié)算零售客戶進(jìn)行現(xiàn)金收款時(shí)，貨款要當(dāng)面點(diǎn)清，防止收取假鈔，并做好防搶、防盜工作?？h（市）局分公司送貨車送貨時(shí)，則根據(jù)客戶需求及實(shí)際情況，可以安排客戶定點(diǎn)取貨。 倉儲(chǔ)配貨部主任根據(jù)實(shí)際情況判斷，若卷煙數(shù)質(zhì)量問題，則與廠家聯(lián)系，調(diào)換或者退貨；若是因?yàn)槠茡p，則允許給與調(diào)換。 CX 市場檢查 專賣管理所所長每天早上召開會(huì)議，部署當(dāng)天的工作，確定要檢查的路線。 專賣管理所、專賣稽查大隊(duì)將《集體討論記錄》結(jié)果制作《案件處理審批 表》，由專賣監(jiān)督管理科科長進(jìn)行審核，分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 專賣管理所、專賣稽查大隊(duì)上繳專賣科內(nèi)勤入庫封存并給予登記。 承辦上級局交辦和其他應(yīng)當(dāng)由內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科直接辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)。 有效組織開展對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部卷煙生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行全過程的專賣管理監(jiān)督工作 組織查辦本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的煙草專賣違法、違規(guī)案件，有效規(guī)范行業(yè)內(nèi)部的卷煙生產(chǎn)經(jīng)營行為。 配送中心負(fù)責(zé)將要出售的真品卷煙打碼，營銷中心負(fù)責(zé)真品卷煙的出售，并由內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室 負(fù)責(zé)真品卷煙出售的全程監(jiān)督，卷煙出售后的錢款按照規(guī)定及時(shí)上繳到財(cái)務(wù)科。簡易案件直接開具當(dāng)場行政處罰決定書和沒收物品收據(jù)。 第 48 頁 共 125 頁 不符合辦證條件的市本級專賣科內(nèi)勤或縣（市）級專賣管理所當(dāng)場發(fā)放《煙草專賣零售許可證不予行政許可決定書》。 倉儲(chǔ)配貨部主任根據(jù)倉庫保管員和 配貨 保管員提交的 不合格 卷煙 登記 表，交由 相不合格卷煙控制 質(zhì)量問題 卷煙 霉變 卷煙 擠壓、 破損卷煙 鼠害、蟲害 卷煙 第 44 頁 共 125 頁 關(guān)部門 做相應(yīng)處理。 收款員與財(cái)務(wù)管理科每月進(jìn)行一次對賬工作。 押運(yùn)員和貨車司機(jī)按指定線路將卷煙運(yùn)送至各縣（市）局分公司。 送貨員、送貨司機(jī)按指定線路將卷煙送至零售客戶。 配送中心送貨部負(fù)責(zé)零售客戶的卷煙調(diào)換工作。 貼簽員將塑封好后的卷煙貼上標(biāo)簽， 確保 塑包卷煙品種、數(shù)量與塑封標(biāo)簽 相符，快速、整齊、準(zhǔn)確把已塑封好的卷煙擺放到籠車?yán)铩? 分貨員負(fù)責(zé)卷煙的備貨工作。 叉車司機(jī)和裝卸工，根據(jù)出庫總領(lǐng)單進(jìn)入相應(yīng)庫區(qū)取煙。 倉庫保管員 在卷煙到貨后，要認(rèn)真查看隨貨單證是否齊全。 詳情請見《 零售 客戶信息維護(hù)流程》 客戶服務(wù)策略管理 每年由客戶服務(wù)部主任制定四平地區(qū)零售客戶 個(gè)性化服務(wù)策略，由營銷中心例會(huì)進(jìn)行審核通過，個(gè)性化服務(wù)策略具體有客戶經(jīng)理進(jìn)行實(shí)施，客戶經(jīng)理對零售客戶服務(wù)的同時(shí)，如有發(fā)現(xiàn)個(gè)性化服務(wù)策略在實(shí)施時(shí)，存在相關(guān)問題和不足時(shí)，向客戶服務(wù)部主任提出存在的問題，并加以修改和優(yōu)化。 品牌發(fā)展部負(fù)責(zé)退市品牌評 價(jià) 報(bào)告的管理與存檔工作。 品牌培育規(guī)劃提交營銷中心審核，營銷中心對品牌培育規(guī)劃內(nèi)容有異議則退回品牌發(fā)展部。 品牌發(fā)展部每月 7 日前完成上月度工商協(xié)同營銷工作匯報(bào)的撰寫，內(nèi)容包括工商協(xié)同營銷各項(xiàng)工作進(jìn)展情況，查找分析工作中存在的問題。 采購部辦理退貨手續(xù)（開具發(fā)票），協(xié)調(diào)專賣部門開具準(zhǔn)運(yùn)證。 財(cái)務(wù)管理科進(jìn)入請款、付款流程。 貨源管理員 在業(yè)務(wù) 系統(tǒng)中對庫存數(shù)量進(jìn)行控制 。 0420xx 四平市煙草專賣局（公司） 程序文件 貨源組織管理 程序 版 本 /修改： A/1 編制： 周小平 審核 : 楊樹山 批準(zhǔn)： 高曉青 20xx 年 4 月 26 日發(fā)布 20xx 年 4 月 26 日實(shí)施 四平市煙草專賣局（公司） 發(fā)布 第 13 頁 共 125 頁 貨源組 織管理 商商調(diào)劑流程 采購計(jì)劃交易流程 卷煙月盤點(diǎn)流程 庫存控制流程 采購到貨與結(jié)算流程 工商卷煙購銷協(xié)議調(diào)整流程 工商卷煙退貨流程 第 14 頁 共 125 頁 目的 根據(jù)市場銷售情況、庫存情況和 準(zhǔn)確、有效的卷煙市場預(yù)測， 通過 卷煙交易和商商調(diào)劑 過程 ， 使 組織到的卷煙產(chǎn)品能真正適應(yīng)市場、滿足消費(fèi)，保障卷煙零售客戶利益。不通過則返回營銷中心。 工作程序 年度需求預(yù)測流程 每年的 10月份左右客戶經(jīng)理對消費(fèi)者進(jìn)行次年的 卷煙市場消費(fèi)調(diào)查，掌握市場總半年度需求預(yù)測流程 年度需求預(yù)測流程 月度需求預(yù)測流程 市場需求預(yù)測 第 10 頁 共 125 頁 體情況。 糾正 /預(yù)防措施制定及實(shí)施 責(zé)任部門負(fù)責(zé) 根據(jù)確定的原因制定糾正 /預(yù)防措施，填寫《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》，必要時(shí)，由副局長（副經(jīng)理）批 準(zhǔn)予以實(shí)施，并報(bào)督查考評中心備案。 適用范圍 本程序適用于市局（公司）糾正 /預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。 評審前， 督查 考評中心根據(jù)評審內(nèi)容的要求，組織各單位、部門收集與評審有關(guān)的資料，準(zhǔn)備必要的文件，并向管理者代表匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 CX 。 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《文件管理程序》 《記錄管理程序》 相關(guān)記錄 管理評審計(jì)劃 會(huì)議記錄 簽到表 管理評審報(bào)告 各單位、部門體系運(yùn)行報(bào)告 第 5 頁 共 125 頁 SPYC 相關(guān) 單位、部門 收集、分析以上信息，以識別 （ 潛在的 ） 不符合， 對于問題嚴(yán)重、涉及面廣、重復(fù)多次發(fā)生的信息填寫《糾正 /預(yù)防措施表》報(bào)督查考評中心。 營銷中心主任負(fù)責(zé)年度、半年與月度需求預(yù)測計(jì)劃的審核。 品牌發(fā)展部進(jìn)行半年需求預(yù)測。 。庫存管理指標(biāo)通常應(yīng)包括：安全庫存、補(bǔ)貨點(diǎn)、庫存上 、下 限。 財(cái)務(wù)管理科傳遞工業(yè)企業(yè)開具的增值稅發(fā)票和托收。 卷煙退貨管理 采購部根據(jù)市場需求情況、庫存信息， 與工業(yè)企業(yè)協(xié)商 確定退貨卷煙品牌、數(shù)量， 形成卷煙退貨申請 報(bào)告 。 營銷中心負(fù)責(zé)審核品牌發(fā)展部起草的工商協(xié)同營銷工作方案，并提出合理化建議，如需修改則退回品牌發(fā)展部 。 工作程序 品牌培育策略審定流程 每年年末品牌發(fā)展部負(fù)責(zé)收集整理國家局、省局（公司）有關(guān)品牌培育具體要求，分析當(dāng)年品牌發(fā)展總體趨勢、各品牌市場表現(xiàn)情況，聽取各工業(yè)企業(yè)下一年度主要發(fā)展要求。 品牌發(fā)展部 根據(jù)擬退市品牌清單再次 分析評估 ， 形成退市品牌 清單及評價(jià) 報(bào)告。 零售客戶信息維護(hù) 客戶經(jīng)理在 走訪轄區(qū)零售客戶時(shí)，零售客戶向客戶經(jīng)理提出變更訂貨電話、訂貨頻率、經(jīng)營業(yè)態(tài)等相關(guān)申請，由客戶經(jīng)理在 V3 系統(tǒng)中核實(shí)該零售 客戶業(yè)態(tài)類型等變化情況，如果客戶經(jīng)理在 V3 系統(tǒng)中權(quán)限之內(nèi)的，進(jìn)入 V3 直接修改，如：零售客戶經(jīng)營業(yè)態(tài)。 一號工程掃碼員負(fù)責(zé)入庫卷煙的掃碼工作。 倉庫保管員在數(shù)字化倉儲(chǔ)管理系統(tǒng) 中對 到貨卷煙入庫信息 進(jìn)行確認(rèn) 。 適用范圍 適用于 四平市煙草專賣局（公司） 卷煙 配貨 過程的管理和控制。嚴(yán)格履行“一條一碼”的打碼制度，熟練掌握中軟工控機(jī)的操作，掌握切戶和分揀情況 ， 防止“漏碼”、“聚碼”等現(xiàn)象發(fā)生。 1020xx 四平市煙草專賣局（公司） 程序文件 卷煙送貨 管理程序 版 本 /修改： A/1 編制： 杜 勇 審核 : 楊樹山 批準(zhǔn)： 高曉青 20xx 年 4 月 26 日發(fā)布 20xx 年 4 月 26 日實(shí)施 四平市煙草專賣局（公司）發(fā)布 第 38 頁 共 125 頁 目的 提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)服務(wù)意識，優(yōu)化配送線路，提高客戶滿意度，提升卷煙配送的整體水平 ?？h（市）局分公司送貨員與送貨司機(jī)裝車時(shí)發(fā)現(xiàn)與單據(jù)不符情況，則找其庫保員處理 。 押運(yùn)員從綜合管理員處領(lǐng)取送貨單據(jù)。 收款員及時(shí)、準(zhǔn)確回收送貨員交回的貨款。 配貨保管員負(fù)責(zé)分揀線不合格卷煙的統(tǒng)計(jì)工作。其中停業(yè)的原因有配送中心、營銷中心、專賣管理所提供的客戶信息。 案件查處 專賣管理所、專賣稽查大隊(duì)負(fù)責(zé)發(fā)展線人，根據(jù)線人提 供舉報(bào)線索或者市場檢查時(shí)的相關(guān)信息對商戶進(jìn)行現(xiàn)場勘察。 執(zhí)行《真品罰沒卷煙銷售流程》專賣科內(nèi)勤將罰沒的卷煙抽取樣本，送到省局質(zhì)量監(jiān)督檢測站進(jìn)行卷煙真?zhèn)蔚蔫b別，并出示檢驗(yàn)報(bào)告。 適用范圍 適用于市局（公司）對轄區(qū)內(nèi)卷煙生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)的管理監(jiān)督。 承辦上級局交辦和其他應(yīng)當(dāng)由內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室直接辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項(xiàng)。 專賣監(jiān)督管理科內(nèi)勤負(fù)責(zé)存檔備案。 專賣管理所、專賣稽查大隊(duì)裝訂案卷，交由專賣監(jiān)督管理科歸檔保存。 檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)經(jīng)營的，執(zhí)行《三線四員互控流程》和《案件查處流程》。打擊的對象主要是假冒商標(biāo)卷煙、非渠道卷煙和走私卷煙。 相關(guān)文件 《四平市煙草專賣局（公司）配送中心管理制度》四煙配 [20xx]42 號 卷煙送貨流程 卷煙中轉(zhuǎn)送貨流程 貨款結(jié)算流程 客戶卷煙調(diào)換流程 記錄與表格 送貨單 未送出卷煙登記表 代收卷煙登記表 送貨路線單 送貨情況登記表 中轉(zhuǎn)送貨情況登記表 送貨員配置周期表 客戶收款信息表 卷煙調(diào)換登記表 第 42 頁 共 125 頁 SPYC 送貨司機(jī)將車輛停放至指定位置。送貨員有現(xiàn)金貨款時(shí)，當(dāng)日與收款員進(jìn)行結(jié)算。 工作程序和要求 卷煙送貨 送貨部主任確定送貨安排，包括送貨車輛、送貨員和送貨線路等。 如有自用 卷煙包裝箱進(jìn)行記錄， 經(jīng) 配送中心主任、 副局長（副經(jīng)理）簽字同意后，方可支付，同時(shí)填寫并保存 卷煙包裝箱 自 用審批表。 工作程序和要求 卷煙備貨 現(xiàn)場維護(hù)員接收 卷煙訪銷 訂單，進(jìn)行相應(yīng)數(shù)據(jù)處理 ，生成相關(guān)單據(jù)。 ） 人事政工科根據(jù)卷煙 區(qū)域 標(biāo)識牌申請表負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。對于件碼不可識別的件煙，記錄件碼信息， 并手工錄入不 可識別的件碼信息。 相關(guān)文件 《吉林省煙草公司卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)規(guī)范（試行）》 《客戶入網(wǎng)流程》 第 28 頁 共 125 頁 《零售客戶信息維護(hù)流程》 《客戶服務(wù)策略管理流程》 《客戶拜訪流程》 客戶投訴通報(bào) 記錄表格 客戶信息變更 申請 表 工作日志 《服務(wù)公約》 第 29 頁 共 125 頁 SPYC 工作程序 客戶入網(wǎng) 由專賣部門把零售客戶辦證信息經(jīng)過業(yè)務(wù)系統(tǒng)專遞給客戶服務(wù)部主任，由客戶服務(wù)部主任按照客戶經(jīng)理管轄片區(qū)地理位置進(jìn)行分配調(diào)整，客戶經(jīng)理按照日常的工作程序，實(shí)地走訪新增客戶，并發(fā)放 卷煙零售客戶動(dòng)銷臺帳簿，客戶經(jīng)理在走訪 的同時(shí)，積極收集客戶的經(jīng)營信息，其中包括：地理位置，商圈類型等信息。 品牌發(fā)展部與工業(yè)企業(yè)溝通協(xié)商并制定品牌 促銷 方案。 采購部負(fù)責(zé)審批通過的工業(yè)企業(yè)分類評價(jià)結(jié)果的保管與存檔工作 。 職責(zé) 品牌發(fā)展部負(fù)責(zé)有關(guān)工商協(xié)同營銷工作信息的收集整理、實(shí)施方案內(nèi)容的制定執(zhí)行工作。 供貨方辦理準(zhǔn)運(yùn)證、提供增值稅發(fā)票等相關(guān)發(fā)貨手續(xù)給需求方 。 綜合管理員在中煙電子商務(wù)系統(tǒng)卷煙交易子系統(tǒng) (簡稱卷煙交易系統(tǒng) )中執(zhí)行半年采購計(jì)劃，簽訂協(xié)議 。 采購部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)人員與配送中心盤點(diǎn)人員，協(xié)同各監(jiān)督部門一起對卷煙庫存進(jìn)行盤點(diǎn)。 品牌發(fā)展部開展品牌調(diào)研，并從品牌的角度進(jìn)行預(yù)測。不通過則返回營銷中心。 CX c 內(nèi)部審核、外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合。 。 工作程序 評審時(shí)機(jī)，一年一次，一般在年末或第二年年初，特殊情況可以追加評審，如：組織機(jī)構(gòu)及管理體系發(fā)生重大變 更、內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化。 各單位、部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本單位、部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)糾正 /預(yù)防措施。 編寫下發(fā)《管理評審報(bào)告》 管理評審報(bào)告應(yīng)包括以下有關(guān)方面的措施： 進(jìn)，包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)。 b 管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合。 相關(guān)文件 《管理評審程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《文件管理程序》 《記錄管理程序》 《目標(biāo)分解流程》 《督查考評管理程序》 相關(guān)記錄 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表 第 8 頁 共 125 頁 SPYC 預(yù)測小組對營銷中心上報(bào)的匯總預(yù)測結(jié)果進(jìn)行審核。 客戶服務(wù)部客戶經(jīng)理運(yùn)用系統(tǒng)進(jìn)行模型預(yù)測，對所服務(wù)片區(qū)總體需求進(jìn)行預(yù)測。 卷煙月盤點(diǎn) 每月初（ 3 日前），配送中心盤點(diǎn)人員在 V3 系統(tǒng)中打印盤點(diǎn)月末庫存表。 省局（公司）卷煙經(jīng)營管理部對