【正文】 定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋 管理部 ； e) 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 合同評(píng)審記錄 合同評(píng)審記錄和合同修改記錄，評(píng)審中提出需要跟蹤措施的記錄， 要 記錄和保存。 質(zhì)量計(jì)劃是一種文件，是對(duì)已規(guī)定的質(zhì)量管理體系文件的補(bǔ)充和說(shuō)明。 培訓(xùn)地點(diǎn)和時(shí)間； 當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r時(shí)，在重新調(diào)配合格的人員到崗之前，主管部門(mén)應(yīng)采取臨時(shí)性應(yīng)急措施。 c. 確保 質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效性 質(zhì)量管理體系的有效性是通過(guò)完成質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程（或活動(dòng)）而達(dá)到的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，判定組織質(zhì)量管理體系是否達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)就必須把顧客反饋、過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品的符合性等作為評(píng)審的輸入并與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比以判定質(zhì)量管理體系的有效性。 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目 : 管理職責(zé) 版次 /修改狀態(tài) : A/1 文件編號(hào)： SXS 頁(yè)碼 :5/6 。為完成這些任務(wù)所應(yīng)承但的責(zé)任； 對(duì)于某些活動(dòng)的變動(dòng)，比如組織機(jī)構(gòu)的重大變化、新的管 理、經(jīng)營(yíng)理念引進(jìn)、新的經(jīng)營(yíng)品種等，如果超出質(zhì)量管理體系文件所能控制的范圍， 公司開(kāi)展質(zhì)量管理體系策劃，并形成文件。明確各環(huán)節(jié)之間接口關(guān)系，使信息渠道暢通，體系具備自我完善持續(xù)改進(jìn)的功能。質(zhì)量方針由總經(jīng)理組織制定并批準(zhǔn)，在質(zhì)量手冊(cè)中發(fā)布。公司最高管理層 : 全面推進(jìn)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營(yíng)思想 ,并使其在公司管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到體現(xiàn) , 確保公司滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求。 文件控制 通用要求 公司編制《文件控制程序》 ,對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制。確定這些過(guò)程的順序和相互作用； 公司質(zhì)量管理體系的建立及管理 遵循了八項(xiàng)質(zhì)量管理原則 1. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 2. 領(lǐng)導(dǎo)的作用 3. 全員參與 4. 過(guò)程方法 5. 管理的系統(tǒng)方法 6. 持續(xù)改進(jìn) 7. 基于事實(shí)的決策方法 8. 互利的供方關(guān)系 采用管理的系統(tǒng)方法及過(guò)程方法對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行建立和管理 建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的方法由下述幾個(gè)步驟組成： 1. 通過(guò)與顧客接觸的過(guò)程 ,確定顧客的需求和期望； 2. 圍繞顧客的需求與期望 ,建立了本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 3. 確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須的過(guò)程和職責(zé)； 4. 確定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必需的資源 。 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。公司是集高科技、新技術(shù)于一體的高新技術(shù) 型 企業(yè)，主要從事 鋼琴 的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 刪減的細(xì)節(jié)與合理性 質(zhì)量管理體系內(nèi)容刪減 、 、 條款。 8. 建立和應(yīng)用過(guò)程以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。確保可以獲得必要的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 體系 文件 在發(fā)布前應(yīng)由主管人員審批其適用性。負(fù)責(zé)組織對(duì)部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)貫徹實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》。通過(guò)工作考核、顧客滿(mǎn)意程度的評(píng)價(jià)、 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目 : 管理職責(zé) 版次 /修改狀態(tài) : A/1 文件編號(hào)： SXS 頁(yè)碼 :2/6 內(nèi)部審核等方式確保質(zhì)量方針得以充分的理解和實(shí)現(xiàn)。 b. 產(chǎn)品的性能 。 職責(zé)和權(quán)限： . 總經(jīng)理 a. 根據(jù)國(guó)家的有關(guān)方針、政 策和法律、法規(guī)的要求，負(fù)責(zé)制定本公司的總體發(fā)展戰(zhàn) 略和年度計(jì)劃指標(biāo)，并組織貫徹實(shí)施。 （檢驗(yàn)） 員 。管理者代表負(fù)責(zé)起草“管 理評(píng)審報(bào)告”，報(bào)總經(jīng)理審定、批準(zhǔn)后發(fā)至參加會(huì)議的人員和有關(guān)部門(mén)。根據(jù)能力的要求確定培訓(xùn)的需求或其 它必要的措施； 設(shè)施的設(shè)立應(yīng)確保公司有效的運(yùn)行質(zhì)量管理體系，各活動(dòng)場(chǎng)所按 照 銷(xiāo)售 經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要建設(shè)，定期維護(hù)設(shè)備、設(shè)施并保持辦公環(huán)境適宜 銷(xiāo)售 、 招投標(biāo) 活 動(dòng)的開(kāi)展。 各部門(mén)得到的顧客采購(gòu)需求信息的識(shí)別至少包括以下內(nèi)容： ? 顧客對(duì) 銷(xiāo)售產(chǎn) 品的完整要求； ? 雖然顧客沒(méi)有規(guī)定，但為了顧客使用及銷(xiāo)售必須滿(mǎn)足的要求； ? 與公司提供服務(wù)以及涵蓋所代理的商品有關(guān)的責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求； ? 針對(duì) 鋼琴銷(xiāo)售 服務(wù)以及 產(chǎn)品 的交付、其它支持、培訓(xùn)、零備件與售后服務(wù)等的要求。 必要時(shí)通過(guò)顧客訪問(wèn)、電話、調(diào)查表收集顧客各種意見(jiàn)。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)。所有參與服務(wù)提供的業(yè)務(wù)部門(mén)都能得到相關(guān)的服務(wù)過(guò)程 控制文件， 以確保在服務(wù)提供過(guò)程中始終滿(mǎn)足顧客的需要； b. 為確保滿(mǎn)足顧客需求，針對(duì) 銷(xiāo)售 服務(wù)（含 招投標(biāo) ）提供過(guò)程中的單據(jù)繕制、對(duì)外 開(kāi)證、標(biāo)書(shū)制作及 投 標(biāo)過(guò)程管理按照相應(yīng)作業(yè)文件進(jìn)行控制； c. 對(duì)保證 銷(xiāo)售 服務(wù)過(guò)程的正常實(shí)施，配備、使用必要的設(shè)備設(shè)施。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 a) 管理部 按照客提供的技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告； 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理； b) 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格 生產(chǎn)銷(xiāo)售服務(wù)的責(zé)任。 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目 : 測(cè)量、分析和改進(jìn) 版次 /修改狀態(tài) : A/0 文件編號(hào)： SXS 頁(yè)碼 :1/5 30 8． 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 公司質(zhì)量管理體系的測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)的策劃由公司 管理部 組織進(jìn)行。責(zé)任單位對(duì)提出的不合格項(xiàng)要查明原因，并限定時(shí)間采取糾正措施。 產(chǎn)品檢驗(yàn)的內(nèi)容 合同、 訂單 等項(xiàng)下的所繕制單據(jù)的審核，依據(jù) 有關(guān)規(guī)定 進(jìn)行，至少包括： ? 依據(jù)合同、 訂單 等要求所繕制單據(jù)是否齊備、其內(nèi)容是否與之相符； ? 相應(yīng)單據(jù)與合同、 訂單 等要求的貨物相一致； ? 顧客的信用保證 與合同是否一致； 招投標(biāo) 活動(dòng)檢驗(yàn)的內(nèi)容， 依據(jù) 有關(guān)規(guī)定進(jìn)行， 包括： ? 標(biāo)書(shū)中技術(shù)文件已得到有關(guān)部門(mén)審批， 招投標(biāo) 文件已經(jīng)過(guò)評(píng)審。 內(nèi)部審核至少每年一次 ，時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月 。 b) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)施（如消防設(shè)施等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； 所有貯存物品，適用時(shí)建立臺(tái)帳或物資明細(xì)表，做好庫(kù)房清理；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知管理部確 認(rèn)、處理； 交付控制 a) 管理部 負(fù)責(zé)對(duì)提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行選擇，以確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目 : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 版次 /修改狀態(tài) : A/0 文件編號(hào)： SXS 頁(yè)碼 :6/7 28 a) 規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為鋼琴的編號(hào) 。 本公司采購(gòu)人員或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，對(duì)擬驗(yàn)證的安排和物資放行 的方法在相應(yīng)的采購(gòu)合同中作出規(guī)定。 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試或由顧客試用，測(cè)試合格才能供貨。 本公司目前暫不開(kāi)展網(wǎng)上銷(xiāo)售。 a) 對(duì)公司形成規(guī)定的，由管理部做出生產(chǎn)銷(xiāo)售計(jì)劃安排； b) 有特定要求的生產(chǎn)銷(xiāo)售服務(wù)項(xiàng)目或合同，由管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行策劃，確認(rèn)公司質(zhì)量管理體系文件的適應(yīng)性，明確策劃內(nèi)容并編制質(zhì)量計(jì)劃。 培訓(xùn)人員； 管理部 編制對(duì)主要崗位人員的能力的判定準(zhǔn)則，保存被評(píng)價(jià)人員能夠勝任的說(shuō)明材料。 b. 確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性 公司針對(duì)設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)，通過(guò)來(lái)自?xún)?nèi)部、外部的信息反饋，發(fā)現(xiàn)各種改進(jìn)的需求， 最高管理者則必須在整個(gè)質(zhì)量管理體系的范圍內(nèi)開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)的活動(dòng)，充分性包括 對(duì)識(shí)別的質(zhì)量管理體系過(guò)程是否給與了適當(dāng)?shù)谋磉_(dá)，根據(jù)控制的需要對(duì)過(guò)程的細(xì)節(jié) 及過(guò)程間的關(guān)聯(lián)和相互作用是否已予以充分的展開(kāi) 。 。為完成與質(zhì)量有關(guān)的任務(wù)所必須的自主權(quán)、報(bào)告與溝通的方式； 目標(biāo) 制定臨時(shí)文件 需要的活動(dòng) 對(duì)照質(zhì) 量管理體系文件 修改質(zhì)量管理體系文件 評(píng)審現(xiàn)有資源，適當(dāng)調(diào)整 需要資源 對(duì)照現(xiàn)有資源 增加補(bǔ)充資源 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目 : 管理職責(zé) 版次 /修改狀態(tài) : A/1 文件編號(hào)： SXS 頁(yè)碼 :3/6 策劃的時(shí)機(jī) 17 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，形成本公司的質(zhì)量手冊(cè)和公司 質(zhì)量管理體系程序文件。 質(zhì)量方針的貫徹執(zhí)行見(jiàn) 。 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目 : 管理職責(zé) 版次 /修改狀態(tài) : A/0 文件編號(hào)： SXS 頁(yè)碼 :1/6 15 5 管理職責(zé) 管理承諾 為了履行最高管理者對(duì)顧客的承諾，實(shí)現(xiàn)所制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，公司管理層 作出下列承諾： 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的下發(fā)、修改、換版均按《文 14 件控制程序》實(shí)施。識(shí)別出質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程； 5. 產(chǎn)品：質(zhì)量體系文件中所涉及的產(chǎn)品系指 銷(xiāo)售和 服務(wù)。 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。其主要產(chǎn)品 為鋼琴 。刪減理由為本公司質(zhì)量管理活動(dòng)中不存在新服務(wù)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，也無(wú)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)之責(zé)任 ,故對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（ ）的要求予以裁剪；本公司銷(xiāo)售過(guò)程的業(yè)績(jī)?yōu)轭櫩秃灦▍f(xié)議或合同 ,其質(zhì)量當(dāng)場(chǎng)就表現(xiàn)出來(lái) ,現(xiàn)場(chǎng)即可測(cè)量和評(píng)價(jià) ,公司的銷(xiāo)售過(guò)程中不存在銷(xiāo)售服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)，故對(duì)服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)（ ）條款要求予以裁剪；另外，本公司在供方處利用供方 檢測(cè) 器具驗(yàn)收采購(gòu)產(chǎn)品和包裝產(chǎn)品，故對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ()條款要求予以裁剪。 本體系強(qiáng)調(diào)了最高管理者在質(zhì)量管理體系中的作用 1. 建立組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2. 確保整個(gè)組織關(guān)注顧客的要求； 3. 確保實(shí)施適宜的過(guò)程以滿(mǎn)足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 4. 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)； 5. 確保 獲得必要資源； 6. 將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較； 7. 決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施； 8. 決定改進(jìn)的措施。 其中《質(zhì)量手冊(cè)》《質(zhì)量 程序文件》的審議、批準(zhǔn)執(zhí)行 條款，其管理工作具體由公司 管理部 負(fù)責(zé)。 16 策劃 質(zhì)量目標(biāo)的制定 本公司質(zhì)量目標(biāo)由公司 管理部 以下列內(nèi)容為依據(jù)，組織編寫(xiě)質(zhì)量目標(biāo)草案： a． 公司上一階段目標(biāo)完成情況； b． 市場(chǎng)分析報(bào)告； c. 管理評(píng)審結(jié)果； d. 顧客滿(mǎn)意程度。堅(jiān)持預(yù)防為主與檢驗(yàn)把關(guān)相結(jié)合的原則。 c. 運(yùn)作過(guò)程和相關(guān)實(shí)踐的績(jī)效 。 b. 加強(qiáng)員工對(duì)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求重要性的教育，確保本公司全體員工都能關(guān)注 顧客的要求。 責(zé)。 上海桑宣斯鋼琴有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 題目：管理職責(zé) 版次 /修改狀態(tài) ： A/1 文件編號(hào)： 頁(yè)碼： 6/6 20 評(píng)審輸入 參加管理評(píng)審的人員在接到評(píng)審?fù)ㄖ螅罁?jù)評(píng)審的目的和評(píng)審的內(nèi)容，在會(huì)前準(zhǔn)備好需提交的評(píng)審資料，評(píng)審資料應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績(jī)上考慮找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時(shí)考慮各種可能的改進(jìn)建議： a) 內(nèi)部審核的結(jié)果和外部審核的結(jié)果； b) 顧客的信息反饋（包括顧 客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意或顧客抱怨）； c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程的業(yè)績(jī)和生產(chǎn)銷(xiāo)售服務(wù)的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種