【正文】 □不同意供貨簽字： 年 月 日項目評估得分矩陣圖要素序號項目說明適用類別標準分得分I類II類Ⅲ類DNDDNDDND1設計控制√√√322文件和資料控制√√√√√√63采購和倉庫√√√√√144顧客提供物資√√√√√√25產品標識和可追溯性√√√√√46工序控制√√√√√177檢驗與試驗√√√√√168內部質量審核√√√√√√49培訓√√√√√√5合計100備注：定義：D —— 設計完全依賴于供應商的設計水平，海爾僅提供外部技術參數、性能要求或外形結構尺寸等。2（沒有開展得 0分，有程序但沒有執(zhí)行 得1分）質量體系評估 共 14 頁 第 4 頁文件和資料的控制文件在發(fā)布前須經授權人審批任意抽查至少5份文件，是否有審批。以通知或書面簽收為依據。記錄：現場印制版不良品可追溯到具體班次責任人2（無流轉單1找不出責任人1分） 控制條件作業(yè)指導書處于受控狀態(tài)，編制符合要求，及對設備和生產要求有明確說明。評審后有糾正和預防措施。查例外轉序的標識，是否具有可追溯性。且考核合格。整改的見證性資料記錄：不合格報告：0111012（無結論合整改計劃1未按期完成1培訓有培訓程序規(guī)定，且有公司年度培訓計劃和各部門的培訓需求查培訓程序和經領導審批的年度培訓計劃。每一檢驗工位后有標識，有流程單。了解其處理程序規(guī)定是否符合要求。重點檢查現場的中轉庫和不良品的標識隔離。2（否2分）文件發(fā)出前須經審批抽查采購文件，是否存在沒有審批的情況。設計改進后，相應的技術標準檢驗規(guī)范是否更改且經審批。ND —— 供應商完全按照海爾要求加工，基本不進行產品開發(fā)。；；；4. 訂單；。以零部件標準更改通知單為依據，查看其有沒有通知供應商的證據。抽查至少4份，是否有受控，內容可行，具有指導性，對設備的規(guī)定滿足要求。抽查4只不合格品，查看其處理過程。1（否1分）最終檢驗員必須授權，有授權書，確保未檢驗完成不許發(fā)貨查授權書，抽查2批放行記錄，是否有領導審核放行。建議查終檢員和特殊工位操作工的培訓資料，按培訓考試試題抽查提問，并現場考核。（）對審核結果制定整改計劃，及時跟蹤，限期完成。1（否1分）7．2過程和最終檢驗檢驗后的產品有狀態(tài)標識，有檢驗記錄。 沒有SPC圖2分)對不合格品的處理有文件規(guī)定。1（否1）產品標識和可追溯生產線上的備件、成品、半成品須有狀態(tài)標識，區(qū)域劃分，對于不合格品有標識、隔離。3（評估中無質量指標1無優(yōu)化規(guī)定1無動態(tài)質量評分1）只能向合格供應商訂貨拿合格供應商清單到倉庫查看，倉庫是否存在非合格供應商的物資。是否有程序規(guī)定何種情況下可以更改，更改須經怎樣的審批1（否1）一旦確定更改，必須按設計程序進行驗證并有驗證報告；設計規(guī)格或測試項目內容有