海爾集團(tuán)供應(yīng)商評價報告(更新版)
【正文】 ．5．6．供應(yīng)商實施監(jiān)督人：實施完成日期：（以最終完成日期為準(zhǔn)，并應(yīng)將見證性資料存檔）口符合口不符合現(xiàn)場審查與供應(yīng)商初審時自填的符合性口事業(yè)部評審員簽字：日期：檢測公司評審員簽字：日期：物流評審員簽字：日期：部門負(fù)責(zé)人審核簽字：日期：部門負(fù)責(zé)人審核簽字：日期：部門負(fù)責(zé)人審核簽字：日期：檢測公司總經(jīng)理審核意見□同意供貨 □不同意供貨簽字： 年 月 日項目評估得分矩陣圖要素序號項目說明適用類別標(biāo)準(zhǔn)分得分I類II類Ⅲ類DNDDNDDND1設(shè)計控制√√√322文件和資料控制√√√√√√63采購和倉庫√√√√√144顧客提供物資√√√√√√25產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性√√√√√46工序控制√√√√√177檢驗與試驗√√√√√168內(nèi)部質(zhì)量審核√√√√√√49培訓(xùn)√√√√√√5合計100備注：定義：D —— 設(shè)計完全依賴于供應(yīng)商的設(shè)計水平，海爾僅提供外部技術(shù)參數(shù)、性能要求或外形結(jié)構(gòu)尺寸等。記錄：3（無評審3，）對評審不合格項有糾正及改進(jìn)措施，并實際執(zhí)行對評審結(jié)論中不合格有糾正措施及整改計劃，計劃到期的是否整改完成。3（ –1，無更改1）是否執(zhí)行FMEA失效故障模式與效果分析（可以在其他階段進(jìn)行FMEA）是否有程序文件規(guī)定，是否按程序文件操作。1（無備份1）更改須經(jīng)原制訂部門審批，更改內(nèi)容明確標(biāo)識抽查一份更改文件，看其是否達(dá)標(biāo)。1（否1分）文件明確規(guī)定采購物資驗收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證，交貨期等查采購文件內(nèi)容，是否有質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)交貨期要求1（否1分）文件變更時，及時通知供應(yīng)商。倉庫有超期物資存放未隔離，個別物資（板材）無保質(zhì)期要求2（區(qū)域不清1，無先進(jìn)先出1）倉庫 物資堆放合理，環(huán)境管理妥當(dāng)，有溫濕度、防塵等控制的記錄。記錄：新廠蝕刻區(qū)不良品標(biāo)識不明顯， 2（無標(biāo)識1無隔離1生產(chǎn)中有工藝流轉(zhuǎn)單，每一個產(chǎn)品都能追溯到生產(chǎn)時間、檢驗員、操作工從不良品庫中抽取至少3只不良品（最好為成品），讓相關(guān)人員追查檢驗員，操作工，找出責(zé)任人。首件評審時對工藝要求有文字說明，即檢查評審內(nèi)容是否有效，能評出關(guān)鍵問題。1（否1分）對不合格品標(biāo)識隔離，并提交相關(guān)部門評審。2（無驗證記錄1分，未按驗證結(jié)論對文件更改1分檢驗與試驗7．1進(jìn)貨檢驗按程序規(guī)定實行入廠檢驗，急用或讓步放行有審批程序。1（否1分）對于例外轉(zhuǎn)序有追回的控制程序。R分析 –2分）有設(shè)備校對周期，定期校對，若沒有專門的校驗基準(zhǔn)，須在文件中予以規(guī)定，并有其他的校對方法查文件，了解周期，是否按文件執(zhí)行。1（）對關(guān)鍵工序、特殊工序等與質(zhì)量有關(guān)的人員有崗前培訓(xùn)。
語文相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1