海爾集團(tuán)供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告(專業(yè)版)
【正文】 1（）對(duì)關(guān)鍵工序、特殊工序等與質(zhì)量有關(guān)的人員有崗前培訓(xùn)。1（否1分）對(duì)于例外轉(zhuǎn)序有追回的控制程序。1（否1分）對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)隔離，并提交相關(guān)部門評(píng)審。記錄：新廠蝕刻區(qū)不良品標(biāo)識(shí)不明顯， 2（無(wú)標(biāo)識(shí)1無(wú)隔離1生產(chǎn)中有工藝流轉(zhuǎn)單，每一個(gè)產(chǎn)品都能追溯到生產(chǎn)時(shí)間、檢驗(yàn)員、操作工從不良品庫(kù)中抽取至少3只不良品（最好為成品），讓相關(guān)人員追查檢驗(yàn)員，操作工，找出責(zé)任人。1（否1分）文件明確規(guī)定采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證，交貨期等查采購(gòu)文件內(nèi)容，是否有質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)交貨期要求1（否1分）文件變更時(shí)，及時(shí)通知供應(yīng)商。3（ –1，無(wú)更改1）是否執(zhí)行FMEA失效故障模式與效果分析（可以在其他階段進(jìn)行FMEA）是否有程序文件規(guī)定，是否按程序文件操作。編號(hào)：第 0 頁(yè) 共 17 頁(yè)第0 次 修改生效期： 海爾集團(tuán)供應(yīng)商質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告供應(yīng)商：： 評(píng)審日期： 審核對(duì)象名稱： 編碼：地址： 人數(shù)：去年度銷售收入： 去年度產(chǎn)量： 固定資產(chǎn)：審核涉及的供貨種類：海爾集團(tuán)公司供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告最終審核得分： 審核類型□例行年審 ■新開供應(yīng)商索引：I類√＿ II類＿＿＿ III類＿＿＿ D＿√＿ ND＿＿＿ 歷次審核結(jié)果：2000：2001：2002：最后得分編號(hào)： 項(xiàng)目說(shuō)明 1 設(shè)計(jì)控制 32 2 文件和資料控制 6 3 采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù) 14 4 顧客提供物資 2 5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 4 6 工序控制 17 7 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 16 8 內(nèi)部質(zhì)量審核 4 9 培訓(xùn) 5 體系最終得分 100 得分：供應(yīng)商等級(jí)優(yōu)先考慮，重點(diǎn)發(fā)展（≥90分）可接受，一般供應(yīng)商（70~90分）不可接受，不應(yīng)納入配套（低于70分；初審時(shí)弄虛作假） 供應(yīng)商糾正措施：1．2．3．4．5．6．供應(yīng)商實(shí)施監(jiān)督人：實(shí)施完成日期：（以最終完成日期為準(zhǔn)，并應(yīng)將見證性資料存檔）口符合口不符合現(xiàn)場(chǎng)審查與供應(yīng)商初審時(shí)自填的符合性口事業(yè)部評(píng)審員簽字：日期：檢測(cè)公司評(píng)審員簽字：日期：物流評(píng)審員簽字：日期：部門負(fù)責(zé)人審核簽字：日期：部門負(fù)責(zé)人審核簽字：日期：部門負(fù)責(zé)人審核簽字：日期：檢測(cè)公司總經(jīng)理審核意見□同意供貨
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