【正文】 倉管需及時辦理物料出入倉，掌握庫存物料動態(tài)。 8． 客戶成品退貨入倉流程：跟單審批 —— 進倉單 —— 電腦錄入 —— 財務(wù)入帳 9． 流程說明：生產(chǎn)跟單對客戶退貨單進行審批并簽核，確認(rèn)退貨的復(fù)印資料交并倉管組長。 D：異常出貨： a) 出倉單：由領(lǐng)料部門填寫，需列明客戶、款號、規(guī)格、單位、數(shù) 量、補領(lǐng)原因。 e) 批核及處理結(jié)果：上述貨品由對應(yīng)的機修、采購員、跟單主管確認(rèn)后存在質(zhì)量問題和其他問題時由跟單主管（退貨部分）和財務(wù)主管上報總經(jīng)理批核后做相關(guān)處理。 d) 質(zhì)量、數(shù)量檢驗和核對：袋布的處理同面料。 b) 細(xì)碼單（送貨單）：對該批貨物品種、數(shù)量、顏色的明細(xì)清單或是貨物裝箱清單 ，細(xì)碼單為經(jīng)過面、輔料跟單核簽的復(fù)印件。驗布員對袋布的質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)，面、輔料跟單對其他品種質(zhì)量負(fù)責(zé)。 g) 其他同上述錄入和入倉處理。 d) 財務(wù)審核：單款補料在 2%以內(nèi)的，由跟單直接確定補料，超過 2%的需交財務(wù)審核確定。 12． 返工完成后，屬成品的按成品入倉流程進行處理；有次品的按內(nèi)部次品入倉流程進行處理。 5． 倉管組長對倉庫和出入庫負(fù)全責(zé)，對手續(xù)不全的進（出）倉單作拒收或拒發(fā)處理。 2． 倉管對自己所管轄的物料存放應(yīng)做到整齊有序，數(shù)目清楚。 7． 次品出貨流程及同成品出貨。 d) 其他各項面料出倉流程處理。 d) 質(zhì)量、數(shù)量檢驗和核對：屬設(shè)備 配件、五金電器、工具用具的應(yīng)由機修確認(rèn)質(zhì)量，屬辦公用品的由采購員確認(rèn)質(zhì)量，客戶退貨單由跟單主管核對質(zhì)量，上述各項由倉庫核對數(shù)量。 c) 實物核對：倉管組長將實物與送貨清單上所列貨物品種、數(shù)量、規(guī)格、尺寸、 顏色一一核對，相符后在細(xì)碼單或送貨單上簽收后交供應(yīng)商一聯(lián)并將復(fù)印件交面、輔料跟單。 c) 實物核對：倉管組長將實物與細(xì)碼單上貨物品種、數(shù)量、規(guī)格、顏色一一核對，相符后在細(xì)碼單或者送貨單上簽收并將復(fù)印件交面、輔料跟單。 e) 批核及處理結(jié)果：驗布員對袋布存在嚴(yán)重質(zhì)量問題（不能做貨）先向倉管組長上報、其他輔料出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題和數(shù)量問題由對應(yīng)人員上報倉管組長，待面、輔料跟單辦理經(jīng)總經(jīng)理審批意見后作入倉或退貨處理。 二、 貨品出貨流程及要求 1． 貨品出貨流程： 面料出倉流程：出倉單 —— 跟單復(fù)查 —— 倉庫發(fā)貨 —— 錄入電腦 —— 財務(wù)入帳 廠供 、客供輔料出倉流程：出倉單 —— 主管審批 —— 跟單復(fù)查 —— 倉庫發(fā)貨 —— 錄入電腦 —— 財務(wù)