【正文】 任何入貨和出貨超過３天未辦理相關(guān)操作的一次處罰 50 元。倉管組長核對客戶退貨單所列款號、貨號、數(shù)量后填寫進(jìn)倉單（需注明客戶、款號、貨號、數(shù)量、日期、退貨原因等）交電腦錄入員錄入，財(cái)務(wù)入帳作退貨處理。 b) 部門主管審批：各部門主管對本部門發(fā)生的異常補(bǔ)料事項(xiàng)確認(rèn)簽名。 f) 進(jìn)倉單：經(jīng)核查批準(zhǔn)后的貨品開進(jìn)倉單入倉。拉鏈、線、樸、鈕扣、撞釘?shù)任? 料應(yīng)與供應(yīng)商所提供的樣板進(jìn)行對比，確認(rèn)質(zhì)量是否達(dá)到要求。 東莞市歐寶制衣有限公司 貨品管理制度（暫行） 為了加強(qiáng)貨品管理，規(guī)范物流工作，準(zhǔn)確掌握各種貨品收進(jìn)來、發(fā)出去的數(shù)量和質(zhì)量，使庫存貨品狀態(tài)準(zhǔn)確、帳物相符，特制定本制度： 一、 收貨驗(yàn)收流程及要求 1． 收貨驗(yàn)收流程： 面料進(jìn)料驗(yàn)收流程：客戶發(fā)貨單 —— 細(xì)碼單 —— 實(shí)物核對 —— 質(zhì)量、數(shù)量檢驗(yàn)和核對—— 驗(yàn)布報(bào)告 —— 批核及處理結(jié)果 —— 進(jìn)倉單 —— 電腦錄入 —— 財(cái)務(wù)入帳 廠供輔料進(jìn)料驗(yàn)收流程：已審批的采購單 —— 供應(yīng)商發(fā)貨單 —— 實(shí)物核對 —— 質(zhì)量、數(shù)量檢驗(yàn)和核對 —— 批核及處理結(jié)果 —— 進(jìn)倉單 —— 電腦錄入 —— 財(cái)務(wù)入帳 客供輔料進(jìn)料驗(yàn)收流程：客戶 發(fā)貨單 —— 實(shí)物核對 —— 質(zhì)量、數(shù)量檢驗(yàn)和核對 —— 批核及處理結(jié)果 —— 進(jìn)倉單 —— 電腦錄入 —— 財(cái)務(wù)入帳 其他貨品進(jìn)料驗(yàn)收流程：已審批的采購單或退貨單 —— 供應(yīng)商或客戶發(fā)貨單 —— 實(shí)物核對 —— 質(zhì)量、數(shù)量檢驗(yàn)和核對 —— 批核及處理結(jié)果 —— 進(jìn)倉單 —— 電腦錄入 —— 財(cái)務(wù)入帳 2． 流程說明及要求： A． 面料： a) 客戶發(fā)貨單：面料發(fā)貨到廠前客戶以傳真或其他方式提前通知的經(jīng)面、輔料跟單簽核的復(fù)印件，倉管組長應(yīng)先了解到廠時(shí)間、數(shù)量、品種并做好接貨準(zhǔn)備工作。另一方面應(yīng)將來料與送貨單上所列名稱、規(guī) 格、顏色、尺寸、數(shù)量核對，確認(rèn)數(shù)量無差異。進(jìn)倉單要列明客戶（供應(yīng)商）、品名、規(guī)格、數(shù)量等相關(guān)內(nèi)容。 c) 跟單查核：跟單主管對該項(xiàng)異常補(bǔ)料復(fù)查，確定是否補(bǔ)料。 10． 客戶成衣次品出倉流程：出倉單 —— 跟單審批 —— 部門簽收 —— 電腦錄入 ——財(cái)務(wù)入帳 11． 流程說明：收到客戶退貨后需要返工的，由跟單填寫出倉單（需列明客戶、款號、貨號、數(shù)量）交生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批確定返工，接收部門核對出倉單所列項(xiàng)目后在出倉單上簽名確認(rèn)收到倉庫返工貨品，電腦錄入員將出倉單準(zhǔn)確錄入電腦，財(cái)務(wù)入帳作帳務(wù)處理。 4． 倉管應(yīng)按各自職責(zé)嚴(yán)格要求自己并相互協(xié)作管理好整個(gè)倉庫。 3．