東莞市歐寶制衣公司貨品管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 五、 貨品管理人員的基本要求： 1． 倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照貨品管理制度辦理各種物料出入倉。由上一個(gè)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)交下一個(gè)環(huán)節(jié)，不得以任何理由不按時(shí)交或不交。 6． 倉管調(diào)動(dòng)或離職時(shí)應(yīng)辦理實(shí)物交接手續(xù)，交割清楚實(shí)物數(shù)量，經(jīng)倉管組長和財(cái)務(wù)主管批核后方可調(diào)動(dòng)和離職。數(shù)量短少時(shí)應(yīng)承擔(dān)過錯(cuò)責(zé)任。 四、 月結(jié)盤點(diǎn)及要求 1． 盤點(diǎn)流程：實(shí)物盤點(diǎn) —— 速達(dá)導(dǎo)出數(shù)據(jù)核對(duì) —— 差異分析 —— 批核結(jié)果 —— 差異調(diào)整 2． 流程說明及要求： a) 每個(gè)月末由倉管組長和財(cái)務(wù)審核員監(jiān)盤，將實(shí)物盤點(diǎn)后制作盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)。 c) 出倉單：按財(cái)務(wù)部門確定的銷售單由出納填寫出倉單，財(cái)務(wù)主管審批后出納發(fā)貨。因公司外原因如洗水、繡花等造成的異常補(bǔ)料需經(jīng)財(cái)務(wù)審核確定。 C：其他貨品： a) 出倉單：由領(lǐng)用部門填寫出倉單，需列明領(lǐng)用物品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途。 二、 貨品出貨流程及要求 1． 貨品出貨流程： 面料出倉流程：出倉單 —— 跟單復(fù)查 —— 倉庫發(fā)貨 —— 錄入電腦 —— 財(cái)務(wù)入帳 廠供 、客供輔料出倉流程：出倉單 —— 主管審批 —— 跟單復(fù)查 —— 倉庫發(fā)貨 —— 錄入電腦 —— 財(cái)務(wù)入帳 其他貨品出倉流程：出倉單 —— 所在部門主管簽名 —— 審批人簽名 —— 倉庫發(fā)貨 ——錄入電腦 —— 財(cái)務(wù)入帳 異常出倉流程：出倉單 —— 部門主管審批 —— 跟單復(fù)查 —— 倉庫發(fā)貨 —— 錄入電腦 —— 財(cái)務(wù)入帳 2． 流程說明及要求： A：面料： a) 出倉單：大貨領(lǐng)料由裁床主管填寫，版房領(lǐng)用由版房組長填寫，應(yīng)列明領(lǐng)用部門、客戶、款號(hào)、制單號(hào)、面料號(hào)、規(guī)格、顏色、數(shù)量、日期等內(nèi)容。 b) 已審批的采購單或客戶退貨單：根據(jù)需要事前提出申請(qǐng)并經(jīng)批準(zhǔn)的采購單或申購單并由采購員核簽后的復(fù)印件。 e) 批核及處理結(jié)果：驗(yàn)布員對(duì)袋布存在嚴(yán)重質(zhì)量問題（不能做貨）先向倉管組長上報(bào)、其他輔料出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題和數(shù)量問題由對(duì)應(yīng)人員上報(bào)倉管組長，待面、輔料跟單辦理經(jīng)總經(jīng)理審批意見后作入倉或退貨處理。 h) 電腦錄入：入倉后面料錄入員將上述進(jìn)倉單準(zhǔn)確錄入電腦，將有面、輔料跟單簽核的細(xì)碼單（送貨單）與進(jìn)倉單財(cái)務(wù)聯(lián)一同交財(cái)務(wù)審核，并由會(huì)計(jì)辦理相應(yīng)財(cái)務(wù)入帳工作。 c) 實(shí)物核對(duì)：倉管組長將實(shí)物與細(xì)碼單上貨物品種、數(shù)量、規(guī)格、顏色一一核對(duì)，相符后在細(xì)碼單或者送貨單上簽收并將復(fù)印件交面、輔料跟單。 e) 驗(yàn)布報(bào)告：所有布匹檢驗(yàn)需要有驗(yàn)布報(bào)告，在報(bào)告中對(duì)面料可能出現(xiàn)的損耗要預(yù)先估計(jì)
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