東莞市歐寶制衣公司貨品管理制度(更新版)
【正文】 細(xì)碼單 —— 實(shí)物核對 —— 質(zhì)量、數(shù)量檢驗(yàn)和核對—— 驗(yàn)布報(bào)告 —— 批核及處理結(jié)果 —— 進(jìn)倉單 —— 電腦錄入 —— 財(cái)務(wù)入帳 廠供輔料進(jìn)料驗(yàn)收流程：已審批的采購單 —— 供應(yīng)商發(fā)貨單 —— 實(shí)物核對 —— 質(zhì)量、數(shù)量檢驗(yàn)和核對 —— 批核及處理結(jié)果 —— 進(jìn)倉單 —— 電腦錄入 —— 財(cái)務(wù)入帳 客供輔料進(jìn)料驗(yàn)收流程：客戶 發(fā)貨單 —— 實(shí)物核對 —— 質(zhì)量、數(shù)量檢驗(yàn)和核對 —— 批核及處理結(jié)果 —— 進(jìn)倉單 —— 電腦錄入 —— 財(cái)務(wù)入帳 其他貨品進(jìn)料驗(yàn)收流程：已審批的采購單或退貨單 —— 供應(yīng)商或客戶發(fā)貨單 —— 實(shí)物核對 —— 質(zhì)量、數(shù)量檢驗(yàn)和核對 —— 批核及處理結(jié)果 —— 進(jìn)倉單 —— 電腦錄入 —— 財(cái)務(wù)入帳 2． 流程說明及要求： A． 面料： a) 客戶發(fā)貨單：面料發(fā)貨到廠前客戶以傳真或其他方式提前通知的經(jīng)面、輔料跟單簽核的復(fù)印件，倉管組長應(yīng)先了解到廠時(shí)間、數(shù)量、品種并做好接貨準(zhǔn)備工作。 f) 批核及處理結(jié)果：驗(yàn) 布員發(fā)現(xiàn)面料有嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)（不能做貨，具體操作參見《驗(yàn)布規(guī)定》）應(yīng)先向倉管組長上報(bào)，并將有問題布匹別行堆放，待面、輔料跟單辦理經(jīng)總經(jīng)理審批意見后再作入倉或退貨處理。拉鏈、線、樸、鈕扣、撞釘?shù)任? 料應(yīng)與供應(yīng)商所提供的樣板進(jìn)行對比，確認(rèn)質(zhì)量是否達(dá)到要求。 B． 客供輔料： a) 客戶發(fā)貨單：客戶發(fā)送輔料到廠的清單，列明該批輔料的品種、規(guī)格、數(shù)量的資料，經(jīng)面、輔料跟單核簽后的復(fù)印件。 f) 進(jìn)倉單：經(jīng)核查批準(zhǔn)后的貨品開進(jìn)倉單入倉。 B：輔料： a) 出倉單：車間、尾部由收發(fā)按照裁床實(shí)裁數(shù)量和輔料卡的要求填寫出倉單，版房由版房組長填寫出倉單，應(yīng)列明領(lǐng)用部門、客戶、款號(hào)、制單號(hào)、面料號(hào)、規(guī)格、顏色、尺寸、數(shù)量、日期等內(nèi)容并由各部門主管核準(zhǔn)。 b) 部門主管審批：各部門主管對本部門發(fā)生的異常補(bǔ)料事項(xiàng)確認(rèn)簽名。 c) 進(jìn)倉單：尾部根據(jù)審批的裝箱單填寫進(jìn)倉單并經(jīng)尾部主管簽名，倉管組長對成品數(shù)量進(jìn)行核對簽名后作成品入倉處理。倉管組長核對客戶退貨單所列款號(hào)、貨號(hào)、數(shù)量后填寫進(jìn)倉單（需注明客戶、款號(hào)、貨號(hào)、數(shù)量、日期、退貨原因等）交電腦錄入員錄入，財(cái)務(wù)入帳作退貨處理。 f) 每月 15 日財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期盤查倉庫中實(shí)物數(shù)量與帳存數(shù)量是否一致，盤查中如發(fā)現(xiàn)帳實(shí)不一致時(shí)上報(bào)總經(jīng)理并上交盤點(diǎn)表。任何入貨和出貨超過３天未辦理相關(guān)操作的一次處罰 50 元。 東莞市歐寶制衣有限公司 財(cái)務(wù)部 20xx 年 7 月 15 日
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